广电系统公司审计部门个人工作总结通用版.docx

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1、广电系统公司审计部门个人工作总结通用版 单位名称： XXX 姓名： XXX 日期： 年 月 日广电系统公司审计部门个人工作总结通用版 XXX 个人工作总结精编好用范文 个人工作总结 广电系统公司审计部门个人工作总结页 1 广电系统公司审计部门个人工作总结 两个多月的时间弹指一挥间就毫无声息的消逝，就在此时须要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆忙。两个多月的磨刀练阵，从生疏到熟识，对公司和部门的状况也有了一些了解，对广电系统有了初步的相识，也意识到了本部门工作的重要性。 进入审计部的两个多月来，我先后参与了长安支公司经营目标责任审计组、西安分公司经营目标责任审计组、汉中分公司工程项目审计组等的审

2、计工作，因为以前始终从事的都是财务会计工作，虽然部分时间也从事过审计工作，但是广电系统的审计工作具有自身的特点，须要学习的东西还有许多，通过在审计组中的工作，个人感觉得到了很大的提高，也有了一些心得体会。 由于原来从事财务工作的时间比较长，对财务工作的相识就是从详细的凭证、帐册、报表入手，财务工作的对象和性质都比较单一，只是负责详细的几个会计科目及报税等工作，而审计工作的对象和性质与财务会计不同，看问题的角度发生了改变，财务工作是详细的微观的工作，而审计工作则是宏观的监督和总体的限制。审计工作相对财务工作而言是换了个角度看问题，是重在发觉问题、解决问题的过程。 就审计工作的性质而言，出差在外的

3、状况成了习以为常，部门的同志工作都很敬业，有时一出差就是十几天，为了审计项目的圆满完成，大家都是加班加点，在对分支公司进行审计的过程中都牺牲了双休日的时间，面对各种各样的困难，申明：本文档适用于在一段时间内的工作、学习、活动等进行一次全面的自检自查，分析成果与不足之处，深刻反思后进行归纳总结，扬长避短，从而引以为戒的心得体会。文档为 word 格式，便利下载打印。精编好用范文 个人工作总结 广电系统公司审计部门个人工作总结页 2 大家知难而进，顶着困难干，顶着压力干，解除外界干扰，达不到目标不罢休，同心协力的把工作做到位；遇见问题也是刚好与当地领导进行沟通，主动发觉问题，将问题歼灭在萌芽阶段。

4、同志们兢兢业业的工作看法和解决问题的细致耐性也感染着我，大家都对自己的工作高标准、严要求，在审计部形成了良好的工作作风。 内部审计部门是公司现代企业制度建设中不行或缺的职能部门，是内部限制机制的重要组成部分，同时又是监督评价内控的主要手段。建立健全内审机制是企业加快改革和发展的重要内容；是加强风险限制、促进科学管理的重要手段；是实现全面、协调与可持续发展的重要保证。在现代企业经营管理中，随着内外部环境改变，各种风险增多，内部审计工作在改进风险管理和完善企业治理机构等方面将发挥更加主动的作用，同时，内部审计也被给予了更多的职责和使命。 内部审计对于企业的经营管理具有特别重要的作用： 一、检查与评

5、价的作用 内部审计可以通过运用风险管理方法，对风险管理过程的充分性和有效性进行检查、评价和报告，提出改进看法，为管理层供应帮助。其中包括确定风险领域，评价风险限制程序的有效性，检查风险管理过程的效果。 二、管理与协调的作用 内部审计能够客观地从全局的角度管理风险，能从组织的利益和实际动身，醒悟地识别和评价风险，提出防范风险的有效建议。内部审计可以靠着其对组织全面而深化的了解，对风险管理过程进行管理和协调，促进被审计部门经营和管理的改善，赢得他们的信任和敬重。 三、顾问与询问的作用精编好用范文 个人工作总结 广电系统公司审计部门个人工作总结页 3 由于内部审计人员对本组织的状况最为熟识，对其供应

6、询问有独特的优势。内部审计可以通过发觉评估并运用风险管理的方法，帮助组织解决风险问题，通过询问主动帮助企业风险管理过程的建立或使风险管理过程的建立成为可能。内部审计可以在改善管理层的风险管理流程的效果和效率方面，帮助管理层进行检查、评价、报告和提出建议。管理层和董事会对于本组织的风险管理和限制流程负责。 四、报告与防范的作用 审计发觉如何传递，审计成果如何利用，舞弊风险如何防范，全部这一切将干脆关系到内部审计在风险管理监督体系中的价值和作用。内部审计在风险限制和改进组织机构的效果方面要发挥其领导作用。一方面，内部审计要与相关部门进行沟通，对风险管理过程的充分性和有效性进行检查、评价并报告，对重

7、大的审计发觉要按清楚传递的线路进行报告，对监督检查结果的落实状况要进行跟踪并报告，使风险刚好得到限制和防范；另一方面，内部审计可以通过评估相关限制的充分性和有效性来帮助防止舞弊，可以利用其自身的优势在提倡良好的道德文明建设方面发挥更大的作用。 内部审计在企业的内部限制中还须要做到：观念到位，内部审计应做到分析、确认、揭示和防范关键性的经营风险；制度到位，建立起以健全的内部限制制度和严密的限制措施为核心，以严格的审计监督和客观的评价体系为保障，以强大的信息系统和畅通的沟通沟通渠道为支撑的内部限制体系；角色到位，被审计单位应主动协作内部审计工作的开展；资源到位，应确保内部审计机构的独立性，确保内部

8、审计机构和内部审计人员以一种公正的看法独立的开展工作；监督到位，完善独立的审计组织体系和规章制度，制定审计规划、重点和方案，增加审计工精编好用范文 个人工作总结 广电系统公司审计部门个人工作总结页 4 作的针对性、有效性，保证内部审计的独立性、专业性、权威性。 对公司来说，在目前这个竞争激烈的市场环境中，优势也是特别明显的： 首先，公司具有丰富的网络资源：广电网络从 1996 年起先建设，目前已拥有光缆干、支线 18100 公里，数字微波电路 2229 公里。网络上与国家广电基础干线网贯穿，下覆盖全省 11 个市（区）、106 个县（市、区）和 920 个乡镇，网内有陕南、陕北两个自愈环路。 其次，公司具有巨大的市场潜力：900 多万城乡家庭用户日益增长的文化生活需求，党政机关和企事业单位电子政务、电子商务的信息化需求，为陕西广电网络供应了广袤的市场空间。目前，已发展有线电视用户 210 万户，陕西电子政务网即将建成，公检法专网，统计专网、水利专网等十家集团用户网已起先运营，一批小区双向安排网即将投入运行。 另外，公司还具有良好的企业文化，是一个团结向上的团队，有一群为把广电网络事业做强做大而奋斗的专业工作人员，只要充分的利用好现有的资源，加大力度发掘资源，通过大家的共同努力，我信任在这么好的氛围下，公司肯定会有大的发展，个人也会有所成就，必定会铺就一条双赢之路。