餐厅采购规章制度例文.docx

《餐厅采购规章制度例文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《餐厅采购规章制度例文.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、餐厅采购规章制度例文餐厅选购规章制度范文（ 最新版 ）编制人：_ 审核人：_ 审批人：_ 编制单位：_ 编制时间：_年_月_日餐厅选购规章制度范文一 第一条 选购工作基本要求 1、 全部选购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。 2、 全部选购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商供应报价单。 3、 选购人员须对自己选购物品的价格、品质负责。 4、 选购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获得酒店运用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。5、 全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档

2、并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交。 6、 选购时间要求：一般物品选购时间为 3-5 天，急用物品其次天必需选购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等运用部门须提前一个月下单选购。 7、 选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。 8、 禁止运用部门自行选购物品或私自与供应商洽谈选购事宜。 9、 选购部负责跟进各协作厂商的货款刚好签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应刚好支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的选购工作供应便利。 其次条 选购岗位职责 1、 了解各部门物品需求及各类物品市场的供应状况，驾驭财务部对各种物品的选购成本及选购资金的限制要求，熟识

3、了解各种物品的选购安排。降低物资食品选购成本，为酒店供应价格合理质量好的各类物资及食品。 2、 了解部门和仓库各类物品的消耗状况和库存物资动态，会同有关部门依据实际经营状况，合理、科学地依据选购安排，对各种物品进行价格调查。3、 搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;主动协作搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，刚好处理呆滞物资，加速物资周转。 4、 大宗用品或长期需用的物资，依据核准的安排可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 5、 主动协调与酒店内其他各部门的关系，常常倾听运用部门对物资选购工作的看法，及进改进选购工作。

4、6、 帮助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品赐予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，留意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的簇新度。7、 8、 与有关供应商作好主动的沟通，保持良好的合作关系。严格执行酒店财务制度，遵纪遵守法律，不索贿、不受贿，在同等互利在原则下开展作业。 第三条 临时物品选购工作程序 1、 临时物品的选购申请： 临时选购物品必需是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程修理配件等)部门申请人具体填写申购单，注明所需选购物品的名称、规格、数量等2、 临时物品的选购审批 部门负责人签字审

5、核，检查所需选购物品的名称、数量、规格等 必要时进行删减和增补，并注明急需选购的缘由。 1、 临时物品的选购实施： 选购员依据部门所下的申购单干脆选购，部门急用的物品选购必需当天完成;选购员将部门所选购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。 2、 临时物品的选购验证： 选购购回物品后，仓库及部门负责人验货赐予优先刚好验收，验收合格入库后交与申请部门领用。 第四条 选购物资验货流程 1、无论是供应商或是选购购回的物品必需先验收再入库，由库房根 据申购单验收货物，不允许干脆将货物交与运用部门。 2、对于不符合选购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采 购人员办理入库验收手续后，仓管应开入

6、库单，并将入库单客户联交选购员或供应商办理结算手续。3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的状况下应主动 请运用部门一起验收。 4、在验收过程中，仓管或运用部门有权对不符合要求的物品提出退 货要求，经确认实属不符的由选购人员或供应商办理退货手续， 5、购买、收货和运用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、 共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。 餐厅选购规章制度范文二 1、制定选购安排 (1)餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束依据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必需是符合经营须要，合理存在的，必需适应经营须要。选购安排申请必需由领导部门进行审

7、批方可实施。若供应商供货则干脆由各部门人负责人 (2)安排外选购或临时增加的项目，并制定安排或报告财务部经理审核;2、审批选购安排：，假如本次选购价格波动较大，物品属于第一次购买的状况，必需提出申购缘由，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行选购。 (1)财务部将各部门的选购安排和报告汇总，并进行审核; (2)财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业预料做选购物资的预算; (3)将汇总的选购安排和预算报总经理审批; (4)经批准的选购安排交财务总监监督实施，对安排外未经批准的选购要求，财务部有权拒绝付款。 3、物资选购： (1)选购员依据核准的选购安排，根

8、据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行选购，以保证刚好供应。 (2)大宗用品或长期需用的物资，依据核准的安排可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 (3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部，选购人员要按安排或下单进行选购，以保证供应。 (4)安排外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行选购，以保证需用。 4、物资验收入库：(1)无论是直拨还是入库的选购物资都必需经仓管员验收; (2)仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然

9、后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。 5、报销及付款 (1)付款： 选购员选购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款; 支票结帐一般由出纳依据选购员供应的精确数字或单据填制支票选购人员不得运用支票。 按酒店财务制度，付款 1000 元以上者要运用支票或托付银行付款结款， 1000 元以下者可支付现款。 (2)报销： 选购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单(入库单)，经出纳审核是否经批准或在安排预算内，核准后方可赐予报销。 选购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有选购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经

10、部门经理或财务总监批准后方可赐予报销。 选购部业务操作制度1、按运用部门的要求和选购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表; 2、向主管呈报调查表，汇报询价状况，经审核后确定最佳选购方案; 3、在主管的支配下，按选购部主任确定的选购方案着手选购; 4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货选购和期货选购; 5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清缘由，并向主管汇报; 6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。 7、将到货的品种、数量和付款状况报告给有关部门，同时附上选购申请单或经销合同; 8、将货物选购申请单、发票、入库单或选购合同一并交财务部校对审核，并办理报

11、销或结算手续。 餐厅选购规章制度范文三 物品的选购，必需按每月运用安排及合理库存须要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延选购而影响营业，也应避开因超安排选购带来积压或损失。选购人员在选购物品时，应依据请购单的数量，规格质量要求，用途、审核同意后报总经理及董事长审批方可选购，管理用物品的选购，如固定资产，X 器、工具、办公用品等。由各部门填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理及董事长批准后统一购买。 办理购物付款时，应附付款申请单，购销合同，请购单已经董事长审批的付款安排或购货合同执行状况表，报财务部审核后，方可付款。 财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。 选购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必需填写清晰，数量、产品规格、保质日期、名称等。 购库管人员按季度对库房存货状况进行分析，对库存物品的积压，变质，沉淀、列表清查，处理，对造成不必要的损失负干脆责任。 四、仓管部每月 2 日前将截止到上月未的库存物品的盘点状况汇总制成报表报财务部备案,并对库存物品现状如短缺毁损等列示清晰，刚好处理削减不必要的损失。 五、选购人员不得假公济私，吃回扣贪污，假公济私，如发觉有上述行为，将严厉追究当事人经济法律责任。