餐厅采购规章制度范例.docx

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1、餐厅采购规章制度范例餐厅选购规章制度范文一 一、酒店选购制度 1、为搞好酒店的选购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。2、选购部是酒店工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参加监督、支持协作权，未经同意不得擅自选购。3、全部选购活动必需遵守国家有关法令、法律和法规。4、相关人员在选购、收货的过程中，必需遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌，遵纪遵守法律;以酒店利益为主，相互监督，相互协作，共同把关。第一条选购工作基本要求 1、 全部选购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。2、 全部

2、选购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商供应报价单。3、 选购人员须对自己选购物品的价格、品质负责。4、 选购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获得酒店运用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。5、 全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交。6、 选购时间要求：一般物品选购时间为3-5天，急用物品其次天必需选购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等运用部门须提前一个月下单选购。7、 选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。8、 禁

3、止运用部门自行选购物品或私自与供应商洽谈选购事宜。9、 选购部负责跟进各协作厂商的货款刚好签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应刚好支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的选购工作供应便利。其次条选购岗位职责 1、 了解各部门物品需求及各类物品市场的供应状况，驾驭财务部对各种物品的选购成本及选购资金的限制要求，熟识了解各种物品的选购安排。降低物资食品选购成本，为酒店供应价格合理质量好的各类物资及食品。2、 了解部门和仓库各类物品的消耗状况和库存物资动态，会同有关部门依据实际经营状况，合理、科学地依据选购安排，对各种物品进行价格调查。3、 搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料

4、的存档工作;主动协作搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，刚好处理呆滞物资，加速物资周转。4、 大宗用品或长期需用的物资，依据核准的安排可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。5、 主动协调与酒店内其他各部门的关系，常常倾听运用部门对物资选购工作的看法，及进改进选购工作。6、 帮助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品赐予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，留意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的簇新度。7、 与有关供应商作好主动的沟通，保持良好的合作关系。8、 严格执行酒店财务制度，遵纪遵守法律，

5、不索贿、不受贿，在同等互利在原则下开展作业。二、酒店物品选购方法 选购部对物品包括一般物品、食品、饮料、工程物品的选购，可以采纳以下几种方法 1、公开市场选购 亦称竞争价格选购，适用于选购次数频繁，须要每日进货的食品原料。选购部通过电话联系或商函，或通过与供货单位干脆洽商，取得所需食品原料的报价，一般每种原料至少应取得一个供货单位之报价，分别登记在选购申请单上，经过比质比价，选择其中最好的供货单位。2、无选择选购 在较特别的状况下，酒店所须要选购的某种原料在市场上奇缺，或仅有一家供货单位，或酒店必需得到此物品及食品原料。此时，选购部往往实行无选择选购方法，即连同选购申请单开出空白支票，由供货单

6、位填写。3、成本加价选购 某种物品或食品原料的价格涨落改变较大或很难确定其合适价格时，可以采纳成本加价法。此处说的成本指批发商、零售商等供货单位的商品成本。在某种状况下，供货单位和选购部双方都把握不住市场价格动向，于是便采纳此法成交。即在供货单位购入原料时所花的成本上酌加一个百分比，作为供货单位的盈利部分。此法对供货单位而言，削减了因价格的隧然下降可能带来的亏损危急。对选购单位而言，加价的百分比一般比较小，也比较合算，实行成本加价方法的主要困难是很难精确驾驭供货单位物品的真实成本，因此酒店选购时较少采纳此方法。4、招标选购 它是一种比较正规的选购方法。一般只有大型企业运用。选购单位把所需选购的

7、物品名称及规格标准以投标邀请的形式寄给各有关供货单位，供货单位接到邀请后即行投标，报出价格，亦以要密封文件的形式寄回选购单位。一般而言，凡其物品能符合规格标准，出价格低者中标。这种方法有利于选购单位选择最低的价格但由于此法要求双方签订选购合同， 因而又不利于选购单位在执行合同期间另行选购价格可能更低廉，质量更合适的物品原料。5、“一次停靠”选购 酒店营业所需的物品原料品质繁多，必需向众多的供货单位选购，这就意味着酒店每天必需花费大量的人力和时间处理票据和验收进货。为了削减选购、验收工作的成本费用。有的酒店运用“一次性停靠”选购法，假如属于同一类的各种原料、物资、酒店都向同一个单位购买，这样只须

8、要向供货单位开出一张订单，接收一次送货，处理一张票据。然而，这种方法对大型酒店而言，仍不志向，于是酒店选购也运用超级市场购物方式。这种超级市场是现在渐渐建立的酒店物资源共享供应公司，它可以使酒店原料物资源共享供应刚好无缺，而且每月订货，验收次数大大削减，降低了选购费用。6、合作选购 合作选购是三家以上的酒店企业组织起来，联合选购某种物品原料。其主要优点是通过大批量选购，各酒店有机会享受实惠价格。尽管各酒店各有特色，但完全可以运用合作选购的方法选购某种相同标准的食品、饮料及各种通用物品。7、集中选购 酒店管理公司或集团往往建立地区性的选购办公室，为本公司该地区的酒店企业选购各种物品食品等，详细做

9、法是各酒店将各自所须要的原料、物品及数量定期上报公司选购办公室，办公室汇总后集中选购。订货后，可依据详细状况，由供货单位分别运输到各个酒店企业，也可由选购办公室统一验收，随后再行分送。集中选购的优点是由于批量大，往往可以享受实惠价格集中选购便于与更多的供货单位商洽，原料质量和价格上有更多的选择余地，集中选购可以削减各酒店企业选购员假公济私 的机会。当然，集中选购也有不足之处，如各酒店只接受选购办公室选购的食品原料，利于酒店自己的经营特色或特别须要。由于集中选购，酒店不得不放弃当地可能出现的廉价物品原料，集中选购可能趋使酒店菜单雷同，使酒店自行修改菜单的实力受到局限，不利于酒店创建独特风格。以上

10、选购方法各酒店应依据自己酒店类型、规模、级别档次、隶属形式、业务特点、市场条件等因素，选择合适的选购方法。三、选购程序 1、酒店选购大型设备、家具、电器等固定资产 (1) 依据酒店物品的需求，填写申购单呈本部门相关主管审批; (2) 申购单需经部门主管，选购总监，财务总监及总经办签名后方可生效进行选购; (3) 选购员在实施选购时，要参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价并实施选购; (4) 在验收设备时，选购员必需会酒店相关负责人及仓管部共同对设备进行验收，验收内容包括：设备名称及规格、数量、单价、保修说明、出厂日期、设备运用年限、生产

11、厂家等; (5) 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并将设备交付运用; (6) 选购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。2、酒店选购肉类、海鲜、蔬菜、调料、酒水、香烟等原材料和库存商品 (1) 依据当日需求，每日填写每日购货单，经由厨房相关负责人开单后，交由驻店选购员进行选购; (2) 采买过程中，食品浮动单价大于5元以上的食材，均需报至厨师长，同意后方可购买 (3) 在办理验收入库时，选购员必需会同仓管员、厨房部负责人共同对货物进行验收。验收内容包括：进货数量、单价、质量等。(4) 验收无误后，三方在入库单上签字确认，并刚好办理货物的直拨或入库; (5) 选购员持签字后的报销单据

12、，到财务部办理报销手续。3、酒店实施日常的零星选购 (1) 申购部门负责人必需事先到仓库询问有无存货，若有存货时，取消选购安排;若没有存货时，要填制物品申购单，报相关负责人审批; (2) 总经办批准并签字后，必需刚好通知选购员实施选购; (3) 选购员持签字批准的物品申购单(附请款单)到财务部办理领款手续; (4) 选购员在选购过程中，必需本着货比三家的原则实施选购; (5) 在办理验收入库时选购员，必需会同仓管、申购人共同对货物进行验收。(6) 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并刚好办理入库。(7) 选购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。4、临时物品选购工作程序 (1) 临时

13、物品的选购申请： 临时选购物品必需是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程修理配件等)部门申请人具体填写申购单，注明所需选购物品的名称、规格、数量等 (2) 临时物品的选购审批： 部门负责人签字审核，检查所需选购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需选购的缘由。(3) 临时物品的选购实施： 选购员依据部门所下的申购单干脆选购，部门急用的物品选购必需当天完成;选购员将 部门所选购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。(4) 临时物品的选购验证： 选购购回物品后，仓库及部门负责人验货赐予优先刚好验收，验收合格入库后交与申请部

14、门领用。四、选购物资验货流程 1、无论是供应商或是选购购回的物品必需先验收再入库，由库房依据申购单验收货物，不允许干脆将货物交与运用部门。2、对于不符合选购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或选购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交选购员或供应商办理结算手续。3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的状况下应主动请运用部门一起验收。4、在验收过程中，仓管或运用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由选购人员或供应商办理退货手续， 5、购买、收货和运用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决

15、。五、仓储管理 仓管是酒店选购限制成本的重要一环 ，仓库主管的报告上级是选购部经理，督导下级是收货员、物品仓库保管员。仓库主管的主要职责为 1 、听从选购部经理指示，负责酒店多种物品资源共享的申购、验收、保管及发放业务的组织管理工作。2、依据部门的用量确定食品饮料及物品的库存量，负责审核申请选购单，写清各种物资共享的品名、数量、国内购买还是进口等项目。3、监督检查执行收货的程序与标准的状况，严格入库前把关，严格审核订单和发票，对全部入库物资源共享的数量、质量、包装、卫生等进行检查，对于低质量物品提出退货或拒收看法。4、督导库房保管员仔细填写帐卡，依据收货日报表刚好放账，严格执行物资源共享发放规

16、定，坚持原则办理领取手续，按提货单上数量发放并销账。督导并参加库房每月盘点，做到帐物相符，出现差错刚好处理。5、加强对食品库，酒水库和物品库的管理，对于保质期快到和运用慢的食品饮料，即时发给运用部门在保持期内用完，对于过期或破损的食品要刚好报损，不准把不合格食品、饮料发入给运用部门，严格执行食品卫生法加强检疫工作确保卫生平安。6、保证供应的前提下，不断货、不积压，使物资源共享周转快，缩短存放的时间，少占用资金，把库存量刚好通告各运用部门，并依据市场状况提出申请选购建议，随时填写选购单，以保证标准库存量，保证营业须要。7、制定库房平安管理规定并监督检查库房的平安工作，物品要按“五距”码放，制定库

17、房消防平安管理规定。加强钥匙管理执行库房平安管理制度，发觉问题刚好上报解决。8、负责库房、收货的日常工作，安排员工工作，检查员工执行工作程序与标准的状况。制订库房员工培训安排并执行，定期考核评估员工，对员工的奖惩提出建议。9、帮助选购部经理限制物品、食品、饮料的进价、分析市场行情，主动提出改进工作建议帮助经理做好库房的管理工作。餐厅选购规章制度范文二 一、 总则 酒店批量物资(厨房每日选购的非储备食品材料除外)和酒店零星物品的选购安排(含分店)必需执行分管副总会签制度。相关人员在选购、收货过程中，须遵从商业道德、努力提高业务水平，讲究文明礼貌;以酒店利益为重，相互监督，相互协作，共同把好进货关

18、，维护酒店的社会形象。中心仓库负责物资的保管和收发，各运用部门指定专人凭本部门负责人签字的领料单到中心仓库办理领用手续。二、部门物品领用和选购审批存放签批负责人： 1.总经理：(黄世贤、朱玉贵) 2.水疗部：(李林) 3.人力资源部：(胡诗琴) 4.财务部：(方娟) 5.保安部：(韩正亚) 6.工程部：(徐建武) 7.营销部：(周晨) 8.前台部：(李国贤) 9.客房部：(罗旭东、杨攀) 10.选购部：(王松来) 11.餐饮部前厅：(杨昌球) 12.餐饮部中餐厨房：(杨昌球) 13.餐饮部西餐厨房：(杨昌球) 三、选购项目的申请审批 凡是中心仓库储备的各类食品物料均由仓库依据库存及各部门运用状

19、况填写申购单，经总经理确认后，交选购部执行。各厨房每日所需之非储备食品材料由各厨房填写一式三联的“零星食品、物品选购申请单”，经厨师长签字确认，于16：00前提交选购部，特别状况下可推迟至17：30分前，填写清晰后提交选购部。各部门所需非仓储之外的物品，由各部门填写“选购申请单”一式三联、附以申购说明，写明用途，并经部门经理签字提交总经理签批后转选购部。本地选购的营业应急用品和工程所需设备及零配件应提前三天提交选购安排;需异地购买的物品，至少需提前七天将选购安排提交选购部。全部选购项目经审批成为有效订单后，方能实施购买。附：选购项目申请审批程序： 申请部门填写选购申请单部门负责人签字确认分管副

20、总签字总经理批准中心仓库确认无库存提交选购部 四、选购项目的购买 1、选购部是酒店选购工作的专业部门，酒店所需物品及各类原材料原则上均由其统一选购，其他部门有参加监督，支持协作的权利和义务，但一般不准自行选购。2、全部选购订单由选购部经理干脆落实到选购员实施购买，全部购买活动必需依据有效订单规定的项目、数量、价格、时限及其他要求进行，并在货到后交总库房及相关部门。3、对于长期运用餐饮、工程物品，一次需5000元以上;对虽长期运用数量小，金额大于2000元以上的产品，需先期询价后，方可实施选购。4、供方的实惠、折扣、赠送等须归酒店全部，严禁私拿回扣，一经发觉，按双倍罚款，并按情节轻重赐予解聘、辞

21、退直至开除。5、对于有特别要求或需特别加工的选购项目，需方要作具体的图解说明或供应实样，选购部依据需方要求按规定程序选择合适的供应商实施选购。6、选购部对内要主动与运用部门保持亲密联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准与运用状况;常常做好市场调查，驾驭市场信息;主动向运用部门举荐适路新产品及质优价廉的代用品，主动主动向酒店高级管理层供应市场状况及购买策略。运用部门在工作中要主动与选购部门沟通协作，对驾驭供方及购物意向须主动通报选购部，由其进行考核、评定、择优录用。7、确属疑难选购项目，选购部和运用部门双方须刚好联系、沟通、探讨对策，无力解决的须刚好恳求酒店领导，不得耽搁。五、选购项目的结算 需

22、预付货款的选购项目，在交易前无论金额大小都必需签订供销合同，付款前选购员凭手续完备的供销合同填写付款申请单或“支票领用申请单”，经总经理批精确认，向财务部申请付款。实时付款的供应项目，选购员必需凭有效选购申请填写“支票领用单”或“付款申请单”报总经理签批，向财务部申请付款。以现金支付，金额较低的选购项目，先由选购员以核发的备用金支付，货到各项手续办理完结后向财务部申请作领备用金。延时付款的供应项目，其付款单据统一由选购部管理，定时核发无误后由财务部付款。对不能供应有效入库，验收单据的货款结算，财务部有权拒绝付款。六、选购数据文件 选购文件必需说明所订购产品的资料，包含下列内容： 1.选购安排，

23、包括酒店零星食品/物品材料订购单、选购申请表。2.酒店食品、物品直拨验收单、酒店食品、物品入库验收单 3.选购资料在工作结束后由选购部办公室妥当登记保存。七、物品的领用手续 1.厨房所需之非储备食品材料库房验收后，开具直拨单，通知各厨房领用并办理签字手续。2.修理材料由工程部负责验收并建帐保管，每月凭修理工作单的部门联出库，财务联办理部门费用转移手续。3、部门零星专用物品，由选购部选购后入中心库，部门依据须要领用。4、全部食品及物品材料均通过中心仓库办理领用手续。5、各厨房需依据酒店菜谱上所列菜品，供应本部门珍贵原材料清单，建帐登记运用，财务部每周依据实际销售数量进行核对。6、餐饮部、客房部应

24、建立二级仓库保管帐，运用内部调拨单办理各餐厅、楼层的物品领用手续，周末将内部调拨单转财务部进行成本和费用的安排和考核。7、供应商赠送的酒水和其他酒店所需物品等必需通过验货主办理出入库手续，视同购入商品进行消耗核算。8、中心库须建立办公用品保管帐，各部门凭领料单办理领用手续。9、客房部、餐饮部、工程部须在每月月底前，向财务部报送各部材料的消耗表，财务部以办理费用结转手续。10、非经总经理、副总经理特批，严禁各部门领用非本部门日常消耗用品。餐厅选购规章制度范文三 1、制定选购安排 (1)由酒店各部门依据每年物资的消耗率、损耗率和对其次年的预料，在每年年底编制选购安排和预算报财务部审核; (2)安排

25、外选购或临时增加的项目，并制定安排或报告财务部审核; (3)选购安排一式四份，自存一份，其它三份交财务部。2、审批选购安排： (1)财务部将各部门的选购安排和报告汇总，并进行审核; (2)财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业预料做选购物资的预算; (3)将汇总的选购安排和预算报总经理审批; (4)经批准的选购安排交财务总监监督实施，对安排外未经批准的选购要求，财务部有权拒绝付款。3、物资选购： (1)选购员依据核准的选购安排，根据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行选购，以保证刚好供应。(2)大宗用品或长期需用的物资，依据核准的安排可向有关的工厂、酒店

26、、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部，选购人员要按安排或下单进行选购，以保证供应。(4)安排外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行选购，以保证需用。4、物资验收入库： (1)无论是直拨还是入库的选购物资都必需经仓管员验收; (2)仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。5、报销及付款 (1)付款： 选购员选购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;

27、 支票结帐一般由出纳依据选购员供应的精确数字或单据填制支票，若由选购员领空白支票与对方结帐，金额必需限制在肯定的范围内; 按酒店财务制度，付款30元以上者要运用支票或托付银行付款结款，30元以下者可支付现款。超过30元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必需在肯定的范围内。(2)报销： 选购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在安排预算内，核准后方可赐予报销。选购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有选购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可赐予报销。选购部业务操作制度 1、按运用部门的要求和选购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表; 2、向主管呈报调查表，汇报询价状况，经审核后确定最佳选购方案; 3、在主管的支配下，按选购部主任确定的选购方案着手选购; 4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货选购和期货选购; 5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清缘由，并向主管汇报; 6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。7、将到货的品种、数量和付款状况报告给有关部门，同时附上选购申请单或经销合同; 8、将货物选购申请单、发票、入库单或选购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续