功效型护肤品项目运营管理方案(范文).docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《功效型护肤品项目运营管理方案(范文).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《功效型护肤品项目运营管理方案(范文).docx(46页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泓域咨询/功效型护肤品项目运营管理方案功效型护肤品项目运营管理方案xx(集团)有限公司目录一、 产业环境分析3二、 “她经济”+男性护肤意识觉醒,呈现双轮驱动格局4三、 必要性分析4四、 公司概况5公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6五、 库存问题的提出7六、 库存及其分类7七、 数量折扣模型10八、 经济订货批量模型13九、 订货点的确定14十、 服务水平与安全库存14十一、 主生产计划15十二、 服务业的综合计划17十三、 表上作业法18十四、 线性规划方法20十五、 时间资源优化21十六、 时间成本优化22十七、 项目管理的内容23十八、 项目的概念与特点26十九、 项目
2、经济效益28营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表30利润及利润分配表32项目投资现金流量表34借款还本付息计划表36二十、 进度计划方案37项目实施进度计划一览表37二十一、 投资计划38建设投资估算表40建设期利息估算表41流动资金估算表43总投资及构成一览表44项目投资计划与资金筹措一览表45一、 产业环境分析黑龙江省,简称“黑”,是中华人民共和国省级行政区,省会哈尔滨,黑龙江省位于中国东北部,北、东部与俄罗斯隔江相望,西部与内蒙古相邻,南部与吉林省接壤,是中国最北端以及陆地最东端的省级行政区,介于东经1211113505,北纬43265333之间,总面积47.3万平
3、方千米,居全国第6位。边境线长2981.26千米。黑龙江省地貌特征为“五山一水一草三分田”。地势大致呈西北、北部和东南部高,东北、西南部低,由山地、台地、平原和水面构成;地跨黑龙江、乌苏里江、松花江、绥芬河四大水系,属寒温带与温带大陆性季风气候。黑龙江省位于东北亚区域腹地,是亚洲与太平洋地区陆路通往俄罗斯和欧洲大陆的重要通道,中国沿边开放的重要窗口。2019年,黑龙江省下辖12个地级市、1个地区,共54个市辖区、22个县级市、45个县、1个自治县,常住总人口3751.3万人,实现地区生产总值(GDP)13612.7亿元,其中,第一产业增加值3182.5亿元,第二产业增加值3615.2亿元,第三
4、产业增加值6815.0亿元,三次产业结构为23.4:26.6:50.0,人均地区生产总值实现36183元。二、 “她经济”+男性护肤意识觉醒,呈现双轮驱动格局艾瑞线上调研数据显示,当前中国功效型护肤品使用者依然是以女性为主导,人群占比超过70%。其中,65%的女性功效型护肤消费者在26-35周岁之间,且女性护肤占比最高频率在各年龄段都高于或等于一天一次,可见中国女性护肤品消费者的功效型护肤品消费力不容小觑。同时,本次调研数据也反映出中国男性功效型护肤意识的觉醒,从男性功效型护肤主力人群分布来看,26-45岁区间男性护肤者总体占比超过80%,且26-35岁为占比最大年龄段,这个年龄段的男性功效型
5、护肤品使用者的护肤频率与女性同年龄段护肤频率基本持平,均为一天一次。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优
6、化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、 公司概况(一)公司基本信息1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:周xx3、注册资本:960万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2016-11-97、营业期限:2016-11-9至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年
7、12月2019年12月2018年12月资产总额7561.956049.565671.46负债总额3197.582558.062398.18股东权益合计4364.373491.503273.28公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27383.0721906.4620537.30营业利润5234.324187.463925.74利润总额4507.563606.053380.67净利润3380.672636.922434.08归属于母公司所有者的净利润3380.672636.922434.08五、 库存问题的提出物料的存储现象由来已久,但是把存储问题作为一门学科来研
8、究,还是进入20世纪以后的事情。早在1915年,哈里斯对银行货币的储备进行了详细的研究,建立了一个确定性的库存费用模型,并确定了最优解,即最佳批量。后来,威尔逊在把这一结果纳入存储管理系统方面做了积极的工作。所以,人们常把经济订货批量的计算公式称为威尔逊哈里斯模型。经济订购批量研究了如何从经济的角度确定最佳订货数量,从根本上改变了人们对库存问题的传统认识,是对库存理论研究的一个重大突破,可以说是现代库存理论的奠基石。第二次世界大战之后,由于运筹学、数理统计等理论与方法的广泛应用,特别是20世纪50年代以来,人们开始应用系统工程理论来研究和解决库存问题,从而逐步形成了系统的库存理论,亦称“存储论
9、”。随着计算机在管理中的普遍应用以及供应链管理理论的发展,库存理论不断完善与成熟起来。六、 库存及其分类1、库存的概念库存就是存货,即暂时处于闲置状态的用于将来需要的资源。闲置的资源可以是在仓库里、生产线上或车间里,也可以是在运输途中。库存的存在主要是由于供需双方在时间、空间和数量上的不确定性或者矛盾所引起的。2、库存的分类可从不同角度对库存进行分类,以下从四个方面介绍库存的分类。(1)按在输入一转换一输出过程中所处的状态分类,可将库存划分为原材料库存、在制品库存、维修库存、成品库存。原材料库存包括原材料和外购零部件。在制品库存包括处在产品生产不同阶段的半成品。维修库存包括用于维修与养护的经常
10、消耗的物品或部件。成品库存是准备销售给用户的产成品所形成的库存。(2)按库存的作用分类,可将库存划分为周转库存、安全库存和调节库存。周转库存是指为保证正常经营必须保有的库存。安全库存是为了应对需求的不确定性、生产周期或供应周期内可能发生的不测变化而设置的一定数量的库存。调节库存是用于调节需求或供应的不均衡,生产速度与供应速度不均衡,各个生产阶段的产出不均衡而设置的,如为满足季节需求而设立的库存。(3)按物品需求的重复程度分类,可将库存划分为单周期库存和多周期库存。单周期库存用于满足单周期需求。单周期需求的特征是偶发性或物品的时效性很强,因而很少重复订货。有两种情况:一是偶尔发生的对某种物品的需
11、求,如某些大型活动的纪念章或节日贺卡等;另一种是时效性很强物品的需求,如杂志、报纸等。对于单周期需求物品的库存控制称为单周期库存问题,如报童问题就是典型的单周期库存问题。多周期库存用于满足多周期需求。多周期需求反复发生。对多周期需求物品的库存控制称为多周期库存问题。与单周期库存相比,多周期库存问题更为普遍。 (4)按对库存的需求特性分类,可将库存划分为独立需求库存与相关需求库存。独立需求库存是指用户对某种库存物品的需求与物资无关,表现出对这种库存需求的独立性。从库存管理的角度来说,独立需求库存是指那些随机的、企业自身不能控制而由市场所决定的需求。独立需求库存无论在数量上还是时间上都有很大的不确
12、定性,但可以通过预测方法粗略地估算。相关需求库存是指与其他需求有内在相关性的库存,根据这种相关性,企业可以精确地计算出它的需求量和需求时间,是一种确定型需求。例如,顾客对某一商品(如汽车)的需求,对于生产该产品的企业来说,就是独立需求,因为这种需求与其他种类物品的需求无关,而且是随机的,企业不能控制。对于汽车厂商,构成汽车的零部件及原材料(如轮胎、车门等)的需求,便是相关需求,一旦这种产品需求确定了,生产该产品所需的零部件及原材料的数量就确定了。本章主要介绍独立需求库存管理问题。七、 数量折扣模型1、数量折扣模型的假设与推导在物资采购与供应中,供货商为扩大销售量往往会给大量采购者一定的优惠,即
13、数量折扣。这种情况在买方市场环境下的大宗原料的采购或批发业务中更为常见。因为有数量折扣存在,与没有数量折扣的情况相比,经济订货批量会有增加的趋势。对于采购商,得到数量折扣的结果是:享受了价格优惠,减少了订货次数和订货费用,但增加了库存水平和持有费用;而放弃数量折扣的结果是:放弃了价格优惠,减少了库存水平和持有费用,但增加了订货次数和订货费用。因此,采购商需要在这两种利害关系中找到平衡点,确定合理的订货批量。在没有数量折扣时,价格是一常数,在年需求量已知的前提下,物资自身的价值也是一常数。因此,在总成本函数中是否考虑物资本身的价值都不影响经济订货批量的计算。但在有数量折扣的情况下,物资的单价不再
14、是一个常数。因此,在总成本函数中需要加上物资本身的价值。数量折扣模型又分两种情况,即持有费用是常数,不随价格而变,如劳动含量比较高的物资多属于这种类型;另一种是持有费用是价格的线性函数,如技术和资金含量比较高的物资多属于这种类型。(1)持有费用是常数当持有费用是常数时,各个数量折扣区间的“经济订货批量”相等,求解经济订货批量的步骤如下。2)确定“经济订货批量”的可行域。在图97中,“经济订货批量”的可行域为第二个数量折扣区间。在第一个数量折扣区间,采购商不愿意按“经济订货批量”采购;在第三个数量折扣区间,采购商不能够按“经济订货批量”采购。3)计算可行的经济订货批量所对应的总成本和所有更低的数
15、量折扣区间的起折点所对应的总成本。4)比较上述总成本,最低总成本所对应的采购批量即为经济订货批量。(2)持有费用是价格的线性函数当持有费用是价格的线性函数时,各个数量折扣区间的“经济订货批量”不等,求解经济订货批量的步骤如下。1)计算价格最低的数量折扣区间的“经济订货批量”,如果可行,该“经济订货批量”即为所求。否则,转入下一步价格最低的数量折扣区间对应的“经济订货批量”不可行,采购商不能按“经济订货批量”采购。2)向上找到可行域。第二个数量折扣区间即为可行域。3)计算可行域的“经济订货批量”所对应的总成本以及所有价格更低的数量折扣区间的起折点所对应的总成本。4)比较上述总成本,最低总成本所对
16、应的采购批量即为经济订货批量。2、数量折扣策略的制定对供应商来说,需要针对不同采购商制定不同的数量折扣方案,以实现收益最大化。在制定数量折扣策略时,应着重解决好以下三个关键问题:折扣区间数量,供货商通常设置两个折扣区间,即一次订货在某一数量以内不打折,超过一定数量给一定的价格优惠,为了实施精准化销售,有些商家可能会设置更多的折扣区间;折扣区间的跨度,如果设置的折扣区间不止一个,就涉及折扣区间的跨度问题;折扣幅度,对于每一个折扣区间,是象征性地给一个折扣幅度,还是进行大幅度的打折,需要供货商给出具体的方案。在制定数量折扣策略时,应考虑以下五个方面的影响因素。(1)产品的需求价格弹性。不同产品,需
17、求价格弹性系数不同;同一产品对不同顾客,需求价格弹性系数不同;同一产品对同一顾客,在不同的环境其需求价格弹性系数不同。因此,应针对不同的采购商,制定不同的数量折扣策略。如果产品本身的需求价格弹性小,采购商对价格又不敏感,折扣区间的数量要少,折扣区间的跨度要大,折扣幅度要小。(2)持有成本。成本包括资本成本、保管费用等。对某类物资,持有成本越高,折扣幅度就应越大。(3)历史数据。应参考一定时期的历史数据,分析不同数量折扣策略下的收益情况,实施动态调整。(4)竞争对手的价格策略。对同质产品,还应充分考虑竞争对手的价格策略,以便在盈利的情况下争取更多的市场份额。(5)心理因素。对高端客户,过度打折绝
18、不是一个聪明的选择。八、 经济订货批量模型所谓经济订货批量,就是使与库存有关的成本(以下简称总成本)达到最小的订货批量。经济订货批量模型最早由哈里斯于1915年提出。该模型有以下基本假设:总需求量已知;对库存的需求率为常数;提前期不变;订货费用与订货批量无关;持有费用是库存量的线性函数;全部订货一次交付;无数量折扣。九、 订货点的确定以下讨论只有需求变化的情况下如何确定订货点。所确定的订货点要满足提前期内预期的需求和安全库存的需求。提前期内预期的需求即平均需求d与提前期的乘积。需求在多数情况下服从正态分布,确定安全库存的前提是需求变化的标准差已知,不妨设为oa。为了使订货点满足安全库存的需求,
19、需事先设定一个服务水平,然后根据服务水平确定标准差对应的分位数z。表95是标准正态曲线下从o到+z的累积概率,从中可以查到给定服务水平下的分位数。例如,如果设定了95%的服务水平,那么查表可知标准差对应的分位数z=1.64。十、 服务水平与安全库存1、服务水平服务水平是衡量随机库存系统的一个重要指标,是指提前期内的库存需求不超过库存供给的可能性。如98%的服务水平就表示提前期内库存需求不超过库存供给的可能性为98%,即有2%的缺货风险。服务水平关系到库存系统的竞争能力,在服务业中尤其如此。例如,对零售商店,考虑到竞争因素和顾客等待的耐心,冰镇啤酒的服务水平可能需要99%,而新鲜面包的服务水平可
20、能95%就足够了。服务水平的设定还取决于运营管理策略。服务水平有很多的表示方式,如整个周期内供货数量占需求量的百分比,提前期内供货量占需求量的百分比,顾客订货得到满足的次数占整个订货次数的百分比,现有库存可供应的时间占总服务时间的百分比等。2、安全库存安全库存是为应对需求的不确定性及其他风险而设置的库存。值得指出的是:即使设置了安全库存,仍然可能发生缺货。在图910中,在第二个订货提前期内,实际需求率大于预测需求率,导致了缺货发生。3、服务水平与安全库存之间的关系安全库存取决于需求波动的大小、提前期的长短、服务水平的高低。需求波动越大,提前期越长,所要求的服务水平越高,就越需要规避未来需求意外
21、变化所带来的风险,从而设置的安全库存量就越大。十一、 主生产计划(一)从综合计划到主生产计划如前所述,多数情况下综合计划所指产品或服务是抽象的。实际中并不存在抽象的钢材,只存在某一钢种、某一型号的钢材;并不存在抽象的电动自行车,只存在不同规格的电动自行车;不存在抽象的新生,只存在某一专业、攻读一定学位的新生;不存在抽象的手摇铅笔刀,只存在某一款式的手摇铅笔刀。因此,要对综合计划进行分解。分解综合计划的结果是主生产计。所谓MPS,是指根据预期产品到达量、订货提前期和现有库存等因素而确定的计划期内必须完成的具体产品的数量和进度。MPS的时间跨度为23个月,并按月进行更新。MPS规定了每周(五日或句
22、)的生产批量。制定MPS的目标是在满足订单需求的前提下,有效利用现有生产能力,以最低的成本按进度生产出最终产品。(二)制订MPS的程序制定MPS草案从图中可以看出,制订MPS的过程就是对综合计划进行分解的过程,而且制订MPS是一反复试算的过程。当一个方案制订出来以后,需要与所拥有的资源(如设备能力、人员、加班能力、外协能力等)进行对比。如果MPS超出了资源约束,就必须修改原有方案,直至得到符合资源约束条件的方案。如果经过反复试算和协调,资源条件仍不能满足计划要求,就需要增加资源,或者对综合计划做出修改。最后,把切实可行的MPS交由管理机构审批,形成并下达粗能力计划。进一步分解MPS,编制物料需
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 功效 护肤品 项目 运营 管理 方案 范文
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内