“人大会议”项目支出绩效评价报告.docx

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1、“人大会议”项目支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况。 “人大会议”项目，是根据自治区人大常委会办公厅的职能职责设立，是坚持人民代表大会制度的具体体现。该项目内容主要是，按照法律规定组织召开自治区人民代表大会会议和常委会会议，按照工作需求组织召开机关党组会议、主任会议、常委会召开的综合性会议及各工作部门召开的工作会议。2020年按照自治区党委的统一部署，按时完成了自治区十三届人大三次会议、自治区十三届人大常委会第十八至第二十三次会议的召开。同时围绕自治区人大常委会的重点工作，完成了机关各项工作会议的召开。该项目2020年资金共投入614万元，主要用于人代会和常委会的各项支出。（二）项

2、目绩效目标。 该项目的总体绩效目标是按照法律规定组织召开至少一次自治区人民代表大会会议，至少召开六次常委会会议，按照工作需求及时组织召开机关党组会议、主任会议、常委会召开的综合性会议及各部门召开的工作会议。二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 为了解自治区人大常委会办公厅本级实施的“人大会议”项目的经济性、效率性、效益性和公平性，我们对“人大会议”项目，开展了客观、公正的绩效评价。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等 我们开展绩效评价的原则是，科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。本次评价指标体系包括决策、过程、产出及效率 4 个一级指标，10个二级指

3、标和17个三级指标，满分为100分。 决策（20 分）从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。过程（20 分）从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出（40 分）用于考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益（20 分）用于综合评价资金投入使用后的社会效益及服务对象满意度等内容。评价方法主要是比较法和因素分析法，具体是将项目的实施情况与年初绩效目标进行比较，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

4、评价标准主要是计划标准，具体指年初制定的部门预算绩效目标。 （三）绩效评价工作过程 我们首先选择了重点项目“人大会议”为评价对象，制定了绩效评价方案，接下来收集相关数据资料，并向相关人员进行了调研询问，之后进一步核实了有关情况，分析形成了初步结论，与具体承办会议部门进行了沟通反馈，最后进行了综合分析并形成最终结论，形成了绩效评价报告。三、综合评价分析情况及评价结论我们通过对机关2020年召开的人代会、常委会及机关召开的其他各类工作会议的会议方案、会议次数、会议规模、经费支出情况等方面的了解，依据项目绩效评价指标体系进行打分，该项目绩效评价得分为 95 分，综合绩效级别为“优”。评价认为，该项目

5、立项依据充分，绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制科学，经费使用规范，该项目圆满完成了全年的会议工作任务，基本完成了项目年初设立的预期目标。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。 决策指标分值20分，评价得分20分。该项目立项依据充分，主要根据法律法规和部门职能职责。立项程序规范，按照财政厅项目管理办法履行项目入库程序。设立的绩效目标具有合理性，设立的绩效指标具有明确性。资金投入体现了预算编制的科学性。 （二）项目过程情况。 过程指标分值20分，评价得分17.5分。该项目资金到位率100%，资金使用符合国家财经法规、自治区经费支出管理办法和机关财务管理制度。保障项目实施的财务和业务管

6、理制度健全完善，项目实施过程严格执行相关管理制度规定，做到了手续完备，资料齐全。但因受疫情影响，工作会议次数下降，导致预算执行率75%，低于财政要求的80%， （三）项目产出情况。 产出指标分值40分，评价得分37.5分。该项目中的人代会和常委会会议次数实际完成率100%，但其他工作会议次数因受疫情影响完成率低于年初预期。会议服务保障质量优秀，会议项目完成及时，其中人代会和常委会根据法律规定和自治区党委批复按时召开。成本控制方面，每次会议支出均在会议定额范围之内，项目整体成本节约率25%。 （四）项目效益情况。 效率指标分值20分，评价得分20分。该项目的社会效益显著，主要是旗帜鲜明坚持党对人

7、大工作的全面领导，着力推进重点领域立法，全面履行法定监督职责，依法行使重大事项决定权和人事任免权，全力支持人大代表依法履职，在法治轨道上推动自治区经济社会发展，有效发挥了地方国家权力机关的职能作用。同时通过我单位对会议的精心筹备，通过自治区各部门的通力配合，会议服务保障充分，参会人员满意度也较高。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析该项目的主要经验及做法主要有，根据法律规定预计人代会和常委会的会议次数，根据历年的会议召开情况，预估会议规模，根据内蒙古自治区党委办公厅 内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发内蒙古自治区本级党政机关会议管理办法的通知（内党办发201413号）的规定预估会议费用，提高了人大会议项目预算的科学性和精准性。发现的主要问题及原因：工作会议次数低于年初预期，预算执行率未达到80%。主要原因为受疫情影响工作会议召开次数减少。六、有关建议进一步提高预算精准度，根据全年会议计划，合理预估会议费预算，年中根据预算执行情况适时调整预算指标或将预计剩余预算资金及时交回财政统筹使用。