2020年度政府中心工作项目自评结果.docx

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1、2020年度政府中心工作项目自评结果（摘要版）一、基本情况（一）概况1、立项目的根据中共荆州市委、市政府关于实施精准扶贫加快推进“三年扶贫攻坚行动”的决定【荆发（2015）8号】、关于全面加强问题整改确保脱贫攻坚工作争先进的通知【荆办发电（2018）12号、荆州市精准脱贫攻坚战工作方案【荆扶战指发（2018）5号】以及中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定精神，深入实施精准扶贫精准脱贫政策，以实现贫困人口稳定脱贫为目标。荆州市政府安排市公路局和海事局共同扶贫对象为沙市区皇陵村。2、年度绩效目标年度目标：巩固脱贫成果，防止返贫风险。具体绩效指标如下：绩效指标指标名称指标值数量指标驻村工作天数23

2、5天数量指标驻村工作队人数2人数量指标贫困户人均年纯收入4200元质量指标贫困户年发生率2%质量指标贫困户应享扶贫政策落实率100%时效指标贫困村、贫困户按期脱贫完成率100%成本指标费用支出17%经济效益指标村集体年经济收入23万元满意度指标入户走访调查满意率90%（二）资金安排情况项目预算资金来源为财政拨款/政府预算体系统筹，经市人大批准的项目预算资金用途按经济科目分类如下：序号经济科目分类金额（万元）1办公费0.122差旅费6.23电费0.74其他商品和服务支出7.185水费0.36邮电费0.17租赁费2.4合计17.00 主要工作内容：逐步完善帮扶村基础设施建设和增强帮扶村“造血”能力

3、建设。二、绩效自评工作开展情况为加强绩效评价管理，做好2020年项目绩效评价工作，市公路事业发展服务中心成立了由财务部门和项目业务部门等相关人员组成的评价工作组，根据荆州市财政局荆财库发【2021】281号荆州市财政局关于做好2020年度市直部门决算信息公开工作有关事项的通知的规定，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。绩效自评工作由财务科收集整理项目预算申报、预算批复、国库执行、资金支出等资料，由业务部门收集整理项目组织管理、目标完成程度、产生的效益等资料。为保证项目绩效自评结果准确、客观，确保评价报告质量，市公路事业发展服务中心对收集的资料进行整理分析后，委托有资质的会计师事

4、务所开展绩效评价工作，对评价项目的立项、管理、产出以及绩效等进行检查和核实，完成绩效评价报告。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1、项目资金到位情况分析经查阅荆州市国库支付系统和部门预算批复，2020年项目预算批复为17万元，国库实际下达指标为17万元，资金到位率100%。2、项目资金执行情况分析2020年“政府中心工作”项目支出的资金用途按经济科目分类如下：序号经济科目分类金额（万元）1办公费0.272差旅费5.103电费 0.35 4其他商品和服务支出7.105水费0.166邮电费 0.19 7租赁费2.40其他交通费用1.39合计16.96 2020年“政府中心工作”项目年初

5、预算金额17万元，实际支出16.96万元；预算执行率99.76%。3、项目资金管理情况分析市公路事业发展服务中心为规范项目资金的管理，提高项目资金使用效益，保证项目顺利实施，按照政府会计准则、政府会计制度相关规定对项目资金进行管理，对项目资金使用审批及支付流程等方面进行了规范，建立了相关账目及会计科目，支出凭据完整规范。（二）项目绩效指标完成情况分析1、项目产出方面（1）数量指标驻村工作天数。项目计划驻村工作天数235天，实际驻村工作天数235天。驻村工作队人数。项目计划驻村工作队安排2人，实际驻村工作队正常情况下安排2人，个别月份根据需要增加1人。贫困户人均年纯收入。项目计划扶贫目标实现贫困

6、户人均年纯收入4,200元，实际贫困户人均年纯收入5,000元。（2）质量指标贫困户年发生率贫困户应享扶贫政策落实率（3）时效指标按期完成贫困村、贫困户脱贫。（4）成本指标全年项目支出金额为17万元，未超过计划支出金额。2、效益指标皇陵村集体经济收入32万元，入户走访调查满意率100%。（三）自评结论及自评总分情况1、自评结论我们根据市财政局下发的2020年度项目支出绩效自评表，结合本单位项目实际执行情况等，制定了项目绩效自评指标，经评价，2020年度“政府中心工作”项目绩效目标完成情况的自评评分为99.95分，评价等级为优。2、项目完成情况及存在问题：项目基本按年初预算执行，且达到预期目标；但存在绩效指标设置不科学的现象。四、绩效自评结果应用建议（一）下一步改进措施无。（二）预算调整建议2020年度“政府中心工作”项目为经常性项目，建议下一年度，维持2020年度预算金额17万元。（三）拟公开情况项目自评结果随部门预决算一并公开。 荆州市公路事业发展中心 2021年9月28日