黄石市政协2019年整体支出绩效评价报告.doc

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1、黄石市政协2019年整体支出绩效评价报告一、基本情况和职责1956年9月，中国人民政治协商会议湖北省黄石市委员会（简称政协黄石市委员会或市政协）成立，至今已历十三届。市政协机关机构设置为:办公室、研究室、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境城建委员会、教卫体文史和学习委员会、社会法制港澳台侨民族宗教委员会、农业和农村委员会、委员工作委员会、机关党委，均为正处级机构；下设1个正科级事业单位（政协黄石市委员会办公室信息中心）。共核定编制38个，其中行政编制24个、事业编制6个、工勤编制3个、编内聘用5个，离退休人员44人。根据“三定”规定，我办主要职责是：（1）负责政协黄石市委员会全会、常委会

2、、主席会议的筹备和会务工作；（2）组织实施政协黄石市委员会全会、常委会、主席会议的决议、决定；（3）组织委员进行视察、考察，开展调查研究和对口协商工作；（4）负责市政协委员提案的征集、初审和交办的具体工作；（5）负责收集并向市委、市政府及有关部门反映政协委员及社会各界人士的意见和建议，并了解落实情况；（6）负责市政协委员服务和管理工作；（7）服务政协黄石市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政等三大职责。二、绩效自评工作开展情况 2019年初财政安排预算拨款1560.82万元。其中：基本支出1313.82万元，项目支出247万元。决算支出为1675.33万元。其中：基本支出1393.95万元，

3、项目支出281.38万元。基本控制在预算数内运行。为了提高资金使用效益，强化绩效主体责任、加强组织领导，我办成立了项目领导小组，负责组织、协调项目的实施以及对各个项目绩效目标的考核。领导小组下设办公室，办公室设在行管科，由综行管科负责各项目的申报、资金使用进度、资金核查、绩效目标考核等事项，2019年度我办按照财政要求进行梳理，项目支付资金额度达50万元以上的项目有2个，并按绩效考核要求及时进行自评、情况核实，确保自评结果的真实、有效。三、绩效目标完成情况分析1.项目资金到位情况分析2019年度市政协机关项目共申请拨付资金247万元，到位资金247万元后调减7万元，资金到位率100%。

4、0;（二）项目资金使用情况分析根据市政协机关工作需要，我办合理分配使用项目资金， 项目经费实际支出240万元，使用上年结转资金41.38万元，资金使用率100%。 （三）项目资金管理情况分析 专项资金使用严格按照省、市有关项目资金管理规定及我办财务管理制度进行管理和使用。项目资金按照行政单位会计制度规定使用，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。三、绩效目标完成情况分析。我办认真按照上级要求，强化绩效目标实施管理，加强项目日常检查。每季度、半年和全年都要求检查本年度项目实施情况及经费使用情况。1、依据项目概算，严格控制项目支出，做到项目支出与目标进度同步，发挥财政投资的

5、最大效益，促进我市经济社会发展。2、坚持厉行节约原则，既坚持把住经费投入关口，也保证项目执行和管理质量。3、项目的实施是为促进市政协更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为黄石推进转型升级、高质量发展广泛凝聚共识、贡献智慧力量。四、绩效自评结果应用情况我办预算项目具有明确的目标，资金到位及时，合理使用财政资金。项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，达到预期效益，充分发挥专门协商机构作用，为黄石坚决打赢三大攻坚战、推进高质量发展作出了积极贡献，具有重要的社会效益。项目综合评定结论为：优。 项目完成后，为完善发挥专门协商机构作用的工作制度等不影响项目持续发展。建议做到以下几点：1、通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化资金管理，确保项目实施顺利并取得显著成效。今后，我办将继续加强对预算和项目资金的管理监督，保障各项工作的顺利开展。2、加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。全面、科学地编制好年度部门预算是严格预算管理，做好预算控制工作的前提。3、严格按照市财政部门的相关要求进行公开。