土地整治项目预算表格及格式.doc

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1、土地整治项目预算表格及格式一、预算书主件（目录、预算编制说明略）1封面首页×××× 项 目 预 算 书（一号黑体字）项目承担单位：（三号宋体字）预算编制单位：（三号宋体字） 编 制 日 期： 年 月 日（三号宋体字）2封面扉页（签署页）×××× 项 目 预 算 书（二号黑体字）项目承担单位（公章）预算编制单位（公章）负责人：（三号宋体字）（签字）复核人：（三号宋体字）（签字）编制人：（三号宋体字）（签字） 编制日期： 年 月 日（三号宋体字）3预算表格表1 总预算及分年度预算表编制单位： 金额单位：万元项目名称项目

2、地点项目类型及建设规模(公顷)项目资金预算预计净增耕地面积(公顷)总预算分年度预算合计开发整理复垦合计新增费其他资金第一年第二年小计新增费其他资金小计新增费其它资金总计表2 预 算 总 表项目名称： 项目规模（公顷） ： 金额单位：万元序号工程或费用名称预算金额各项费用占总费用的比例（）（1）（2）（3）一工程施工费二设备购置费三其他费用四不可预见费总计 表3 工程施工费预算汇总表项目名称： 金额单位：万元序号单项名称预算金额各项费用占工程施工费的比例（%）(1)（2） （3）1土地平整工程2灌溉与排水工程3田间道路工程4农田防护与生态环境保持工程5其他工程总计填表说明：表中预算金额（2）见表

3、3-1.表3-1 工程施工费预算表项目名称： 金额单位：元序号定额编号单项名称单位工程量综合单价合计（1）（2）（3）（4）（5）（6）一土地平整工程1 耕作田块修筑工程（1） 条田修筑 土方开挖m³ 二灌溉与排水工程1 输水工程（1） 支渠 土方回填m³三田间道路工程1 田间道（1） 路基 土方开挖m³四农田防护与生态保持工程1 农田林网工程（1） 农田防风林 土方回填m³五其他工程总计填表说明：1.表中（6）=（4）×（5）； 2.表中（5）见表3-2。表3-2 工程施工费单价汇总表项目名称： 金额单位：元序号定额编号单项名称单位直接费间接

4、费利润材料价差未计价材料费税金综合单价人工费材料费机械使用费直接工程费措施费合计（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）（15）一土地平整工程1 耕作田块修筑工程（1） 条田修筑 土方开挖m³ 二灌溉与排水工程1 输水工程（1） 支渠 土方回填m³三田间道路工程1 田间道（1） 路基 土方开挖m³四农田防护与生态保持工程1 农田林网工程（1） 农田防风林 土方回填m³五其他工程填表说明：表中（4）（15）见附表5.表4 设备购置费预算表项目名称： 金额单位：元 序号设备名称规格单位数量单价合计说 明(

5、1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)总计-填表说明：1. 本表应根据具体的设备购置情况进行计算，包括设备规格（2）、单位（3）、数量（4）、单价（5）以及说明（7）。2. 表中（6）（4）×（5）。表5 其他费用预算表项目名称： 金额单位：万元序号费用名称计算式预算金额各项费用占其他费用的比例（）（1）（2）（3）（4）1前期工作费（1）项目可行性研究费（2）项目勘测费（3）项目设计与预算编制费（4）项目预算审查费（5）项目招标代理费2工程监理费3拆迁补偿费4竣工验收费（1）竣工测量与工程复核费（2）工程验收费（3）项目决算编制与审计费5业主管理费总计表5-1 拆迁补偿费预算表项

6、目名称： 金额单位：万元序号名称单位数量单价合计备注（1）（2）（3）（4）（5）（6）总计填表说明：1. 备注中应简要阐述拆迁补偿标准确定依据。2. 表中（5）=(3) ×(4) 。表6 不可预见费预算表项目名称： 金额单位：万元序号费用名称工程施工费设备费其他费用小计费率（）合计（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）总 计-填表说明：1. 表中的（5）（2）（3）（4），（2）见表3总计，（3）见表4总计，（4）见表5总计。 2. 表中的（7）（5）×（6）。表7 季度分月用款计划表项目名称： 金额单位：万元序号具体用款科目合计项目各月用款数第一年第年第一季度第二季

7、度第三季度第四季度第一季度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月总计-4预算附表附表1 人工预算单价计算表地区类别定额人工等级序号项目计算式单价(元)1基本工资2辅助工资(1)地区津贴(2)施工津贴(3)夜餐津贴(4)节日加班津贴3职工福利基金4人工工日预算单价附表2 主要材料预算价格计算表序号名称及规格单位原价依据单位毛重（t）每吨运费（元）价 格（元）原价运杂费采购及保管费到工地价格保险费预算价格附表2-1 主要材料运杂费计算表编号材料名称运输起止地点运距毛重系数装载系数计算单位序号费用名称计算公式小计（元）合计附表3 次要材料预算价格计算表序号名称及规格单位预

8、算价格附表4 机械台班预算单价计算表定额编号机械名称及规格台班费一类费用小计二类费用二类费用合计人工费（元/日）动力燃料费小计材料价差汽油（元/）柴油（元/）电（元/kw.h）水(元/m³)风（元/m³）工日金额金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额附表5 混凝土、砂浆单价计算表编号砼强度等级水泥强度等级级配水泥砂碎石水外加剂材料价差单价（元）kg单价m³单价m³单价m³单价kg单价附表6 工程施工费单价分析表定额编号： 金额单位：元序号项目名称单位数量单价小计一直接费（一）直接工程费1人工费甲类工乙类工2材料费3机械费（二）措施费%二间

9、接费%三利润%四材料价差块石m³汽油90#kg五未计价材料费PE管m六税金%合计注：1. 材料价差=（材料预算价格-限价）×定额数量；2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；3. 税金=综合税率×（一五之和）附表7 补充定额子目计算表（参照实物定额）附表8 补充机械台班费计算表（参照机械台班定额）附表9 人工及主要材料用量汇总表序号名称及规格单位数量（1）（2）（3）（4）附表10 工程量统计表序号名称及规格单位工程量合计（1）（2）（3）（4）材料信息价复印件（略）二、预算书附件项目申报书（甲）项 目 名

10、 称： 项 目 编 码： 项目承担单位： 上 级 单 位：中 央 部 门：项目负责人联系电话单位地址邮政编码项目类型1. 行政事业类项目 2. 基本建设类项目 3. 其他类项目项目属性1. 延续项目 2. 新增项目预算科目类款项目申请理由及项目主要内容项目总体目标阶段性目标实施阶段目标内容时间（月）第一阶段第二阶段项目组织实施条件附1：项目支出预算明细表；附2：项目可行性报告；附3：项目评审报告。附1 项目支出预算明细表 单位：万元项目支出预算及测算依据项目资金来源来源项目金额合计财政拨款其中：申请当年财政预算预算外资金其他资金项目支出明细预算支出明细项目金额合计工程施工费设备购置费其他费用不

11、可预见费测算依据及说明附2 项目可行性报告（摘要）一、基本情况1、项目承担单位基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所属的中央部门名称等。可行性研究报告编制单位基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。合作单位基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。2、项目负责人基本情况：姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目有关的主要业绩。3、项目基本情况：项目名称、项目类型、项目属性、建设规模、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况；主要预期经济效益或社会效益指标；项目总投入情况（包括人、财、物等方面）。

12、二、必要性与可行性1、项目背景情况。项目受益范围分析；国家（含部门、地区）需求分析；项目单位需求分析；项目是否符合国家政策，是否属于国家政策优先支持的领域和范围。2、项目实施的必要性。项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。3、项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠分析；项目预期社会效益和经济效益分析；与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析。4、项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定分析；对风险的应对措施分析。三、实施条件1、人员条件。项目负责人的组织管理能力；项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。2、资金条件

13、。项目资金投入总额及投入计划；对财政预算资金的需求额；其他渠道资金的来源及其落实情况。3、基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件（重点说明项目承担单位及合作单位具备的设施条件，需要增加的关键设施）。4、其他相关条件。四、实施进度与计划安排五、主要结论附3 项目评审报告项 目 名 称：项 目 编 码： 项 目 单 位： 上 级 单 位：中 央 部 门：评 审 方 式：专家评审 中介机构评审评 审 日 期： 年 月 日一、项目基本情况项目名称项目承担单位项目类型1、行政事业类项目 2、基本建设类项目 3、其他类项目项目属性1、续建项目 2、新增项目项目开始时间 年 月 日完成时间

14、年 月 日项目材料及法定手续的完备性二、项目可行性评审立项依据的充分性内容：项目与国家政策、行政工作任务或事业发展计划的关联性，项目立项的必要性、紧迫性等。目标设置的合理性内容：项目总体目标、阶段性目标的合理性，目标实现的可能性，目标的可考核性等。组织实施能力与条件内容：项目单位的能力与条件，组织实施条件的充分性，进度安排的合理性及环境支撑条件等。预期社会经济效益内容：项目预期社会效益、经济效益、效益持续力、主要收益者等。三、项目预算评审资金筹措情况内容：项目预算资金来源的筹措情况、可靠性等。预算支出的合理性内容：预算支出内容、额度和标准的经济合理性，依据的充分性，不合理预算所涉及的金额等。四、项目风险与不确定因素风险与不确定因素内容：项目的风险和不确定因素、项目单位对风险的认识、应对措施的有效性等。五、评审总体结论评审意见建议1、优先选择 2、可选择 3、慎重选择评审机构评审机构名称：机构负责人（签字）： （公章） 评审专家组评审专家组名单编号姓名单 位职称职务签 名评审专家组组长（签字）：评审日期： 年 月 日