西部矿业股份有限公司某某年定向增发募集资金运用项目之可行性研究报告.docx

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1、西部矿业股份有限公司XX年定向增发募集资金运用项目之可行性分析报告为了适应我国加入WTO后有色金属行业日益加剧的国际化市场竞争环境，主动有效地应对国际竞争对手，实现公司未来战略发展目标，壮大公司经营规模和进一步开拓国内、国际市场，提高公司的盈利能力及发展后劲，本公司拟通过定向发行人民币普通股的方式引入战略投资者，充实公司资本金，围绕公司核心业务，运用本次募集资金扩大资源型矿山开采、勘探项目投资和冶炼项目投资，以进一步提高公司核心业务竞争力，巩固和增强公司在行业内的竞争优势。本次发行预计募集资金总额为7,0000万元人民币，扣除发行费用1,000万元后，实际可募集资金69,000万元。为确保公司

2、本次募集资金安全、合理、高效运营，公司本次拟投资的固定资产类投资项目根据有关投资项目的立项批文，在具有协助下具有甲级设计资质的机构协助下，经过了认真、细致的研究论证，实施了充分的可行性研究。本着客观、科学、实际的原则，现将本次拟投资各项目的可行性研究报告概要如下，向本次定向增发的投资者提供投资决策参考。一、募集资金安排（一）计划募股资金总量公司本次拟向战略投资者定向增发不超过19,000万股人民币普通股，计划募集资金量为70,000万元，扣除发行费用1,000万元，预计实际募集资金6,9000万元，与本次募股资金投资项目的资金需求相当。（二）募股资金总量及运用计划的依据2003年3月12日召开

3、的本公司2002年度股东大会决议、2003年2月9日召开的首届七次董事会决议，本次定向增发募集资金计划投资的8个项目及投资资金需求。（三）计划投资项目一览表本次募股资金，按照项目的轻重缓急，投资顺序如下：单位：万元序号名 称投资资金批 文锡铁山铅锌矿项目（合计）19007.741锡铁山铅锌矿技术改造工程项目（竖井工程）4724.19青经贸投资2002120号2锡铁山铅锌矿矿山工程项目（斜井工程）4917.65青经贸投资2002626号3锡铁山铅锌矿选矿厂改扩建工程项目4589.76青经贸投资2002625号4锡铁山铅锌矿深部地质勘探项目4776.14青国土资况2002110号5收购内蒙古乌拉特

4、后旗宝力格铜业有限责任公司股权项目（包含收购采矿权）16,400待批6收购百河铝业股权并增资项目24335.68青经贸股企200375号7购买铜峪沟铜矿探矿权并补充勘探项目5000青国土资矿2002111号8西部矿业地质勘查有限责任公司增资扩股项目5050合 计69793.42本公司股东大会认为，这些项目符合国家有关产业政策及企业发展战略要求，起到了强化主业、提高公司核心业务市场竞争力、增强企业未来发展潜力的作用，具有良好的市场前景和盈利能力。二、项目概述（一）锡铁山铅锌矿技术改造工程项目（竖井工程）该项目投资4724.19万元,属锡铁山铅锌矿技改项目，项目完成后新增铅锌矿开采能力45万吨年,

5、年新增净利润3855.55万元，2.5年后建成投产。（二）锡铁山铅锌矿矿山工程项目（斜井工程）该项目投资4917.65万元，属锡铁山铅锌矿技改项目，项目完成后新增铅锌矿矿山出矿能力45万吨年，年新增净利润2393.51万元，1.5后建成投产。（三）锡铁山铅锌矿选矿厂改扩建工程项目该项目投资4589.76万元，属锡铁山铅锌矿技改项目，项目完成后新增铅锌矿选矿能力45万吨年；年新增净利润1701.97万元，1.5后建成投产。（四）青海省锡铁山铅锌矿深部地质勘探项目该项目投资4776.14万元。该项目属锡铁山铅锌矿深部勘探项目，勘探实施后预计新增金属铅储量169.96万吨，锌储量194.13万吨。（

6、五）收购内蒙古乌拉特后旗宝力格铜业有限责任公司股权项目（包含收购采矿权）该项目运用募集资金16400万元（包括采矿权、土地使用权、宝力格公司资产），收购完成后，需追加技改投资2333.30万元，生产期间所需流动资金为1591.26万元。共需资金20324.56万元。该项目第一步属收购股权投资和收购采矿权投资，第二步属技改投资。技改阶段恢复生产和提升产能同步进行，3年后达产达效，可将日开采铜矿石量从1650吨提升至2000吨，每年可提升铜矿石采选能力11.55万吨折合金属铜约2000吨，年新增净利润1754.36万元。（六）收购百河铝业股权并增资项目该项目运用募集资金24335.68万元。收购百

7、河铝业股权使用6335.68万元，投入技改18,000万元。技改投资共需68518万元，其余50518万元通过银行贷款解决。该项目第一步属收购股权投资，第二步属技改投资，项目建设期1.5年，技改投资完成后，新增电解铝68607.24吨年，年新增净利润9078.85万元。（七）购买铜峪沟铜矿探矿权并补充勘探项目该项目投资5000万元，其中，购买探矿权支付1494.7万元，补充勘探项目投入3502.3万元。勘探实施后预计全矿可获金属铜储量5060万吨。2004年可完成矿区首采地段的工程验证工作，获得可供矿山设计及建设利用的铜工业储量并进行矿区外围及其深边部地段的勘探工作。（八）西部矿业地质勘查有限

8、责任公司增资扩股项目该项目增资需运用募集资金5050万元。近期投资主要是收购已完成草根勘探或M8YTQ普查勘探的探矿权并进行相应的补充地质勘探，对找矿潜力显著的矿权地视工作进展完成详查甚至详勘工作，然后进行矿权出售，其次是对地勘公司钻探设备、数据处理、计算机成图软件进行添置，以提高装备水平。近期投资计划简表序号项目名称投资金额（万元）股权比例1公司钻探设备、计算机成图软件购置9002收购控股公司青海断层沟铅锌矿探矿权及探矿1600100%3青海大场金矿勘探项目150051%4购买青海纳赤台金矿探矿权及补充勘探800100%5青海滩间山铅锌矿找矿项目400100%6青海双口山铅锌矿找矿项目400

9、100%7青海丹荣铜矿探矿项目100070-100%8内蒙获各琦3号矿床探矿权购买及补充勘探1200100%9四川甘孜地区1-2个探矿权购买及补充勘探1500100%10西藏铜矿、铅锌矿探矿权购买及补充勘探200070%11其他矿业权购买、登记及勘探1000100%总 投 资11400三、本次募股资金投资项目对公司未来发展的影响（一）募集资金投资项目结构分析上述八个项目共运用募集资金69793.42万元，对各项目投入资金使用性质进行划分，其中，1、勘探项目3个，运用本次募集资金投入14826.14万元；2、采选矿项目4个，运用本次募集资金投入30631.60万元；3、冶炼项目1个，运用本次募集

10、资金投入24335.68万元。（二）对核心业务竞争能力的影响公司本次募集资金投资项目紧紧以现有公司主营业务为核心，着重扩大现有铅锌矿山资源的扩产、增效，开拓增加资源储量，保障后续经营发展；积极开拓铜矿资源，收购一个铜矿探矿权并实施补充勘探，收购一个铜矿采矿权及经营性资产并实施技改；收购铝冶炼资产并追加铝冶炼技改投资；项目实施完成后，公司主营业务将发展为矿山资源勘探开发、铅锌矿石开采、铅锌精矿加工、铜矿石开采、铜精矿加工、电铝冶炼的四大有色金属勘探、开采、加工、冶炼为一体的中国西部地区最大的、效益最好的有色金属资源型、上中下游产业配套型股份有限公司，从规模上基本站在了与国际同行竞争的同一起跑线。

11、1、未来战略发展目标在近35年，要在国内控制和开发西部地区10大新兴资源开发区中的23个资源项目，其中拥有一个以上超大型有色金属矿床，建设一个以上矿山项目,获得资源金属储量铅500万吨、锌600万吨、铜500万吨、银12000吨、金100吨以上，其中锡铁山铅锌矿要达到500万吨以上保有金属储量，初步渗透国外矿产资源开发项目并启动前期工作。在开发资源的同时，要形成10万吨的铅冶炼生产能力、15万吨的锌冶炼生产能力、20万吨的铝冶炼生产能力、8万吨的氧化锌生产能力、2万吨的铜冶炼生产能力和适度的稀贵金属的综合回收能力。使公司总资产达到40亿元以上、销售收入达到40亿元以上，将公司尽快建设成为国内最

12、大的区域性有色矿业投资公司。2、核心业务能力提升1）铅锌资源项目实施完成后，公司的铅锌矿出矿及采选能力将从目前90万吨年扩大到135万吨年，并可在此生产规模相应延长矿山生产年限10年以上（现有5年）；近期通过深部勘探工作的实施，提交预可采工业储量铅金属量169.96万吨，锌194.13万吨，获得伴生金26.89吨，伴生银2102吨，远期获得铅锌金属量500万吨。通过对锡铁山成矿区周边普查，在另外两个类似地质构造区盆地实施全面普查，争取发现新的超大规模成矿区域，提交铅锌多金属普查评价基地1-2处。2）铜矿资源铜峪沟铜矿首采地段提交111b级铜储量：矿石量727.50万吨，铜金属量11.845万吨

13、，铜品位1.63%；可供设计60万吨/年开采规模，开采利用10年。2740勘探线提交122b+332（或333）铜矿石量3000万吨，金属量：37.25万吨。矿区外围及深边部获332+333铜金属量：58万吨。上述总计5060万吨铜金属量。获各琦铜矿一号矿床现保有铜金属量10.54万吨（采矿证范围内）。按本次收购后技改规模，生产服务年限11年。目前可作为工业设计依据的铜的保有地质储量：矿石量2383.35×104t，品位1.21%，金属量28.93×104t，并且矿石中伴生银品位6.82g/t，伴生硫品位4.21%，需进一步申请采矿证。后期可获得48万吨铜金属量、180万吨

14、铅锌金属量及4000万吨铁矿资源开采权，远期可以获得该矿区的外围及深部探矿权，并将为本公司最终取得我国有色金属资源富集的狼山地区的其它矿产资源项目创造条件。3）铝冶炼百河铝业现有电解铝的生产能力1,2000吨/年，本次收购后，拟投入技改建设规模为68,606吨/年，产品全部为20kg重熔用普通铝锭。中期规划10万吨/年，远期规划20万吨/年。充分利用青海省丰富的水电资源，发展高能耗的铝冶炼项目，以成本优势参与有色金属冶炼市场竞争。4）大力提升矿产资源勘查能力，实施矿业权经营运作本次充实公司现有地勘公司资本金，将大力提升地勘公司对矿产资源的勘探开发能力，保障矿产资源型企业未来发展后劲；对矿业权进

15、行战略性投入，实施矿业权经营运作，通过对各种方式取得的矿业权有效经营获得持续而稳定的投资收益，通过矿业权流转获取资本的快速增值。（三）对财务状况及经营成果的影响投资项目产生效益情况一览表序号名 称投资资金投产时间1锡铁山铅锌矿技术改造工程项目（竖井工程）3855.55万元04年12月2锡铁山铅锌矿矿山工程项目（斜井工程）2393.51万元04年12月3锡铁山铅锌矿选矿厂改扩建工程项目1701.97万元04年12月4锡铁山铅锌矿深部地质勘探项目5收购内蒙古获各琦铜矿采矿权及乌拉特后旗宝力格铜业有限责任公司股权项目1754.36万元当年投产三年后达产6收购百河铝业股权并增资项目9078.85万元0

16、4年12月7购买铜峪沟铜矿探矿权并补充勘探项目8西部矿业地质勘查有限责任公司增资扩股项目合 计18784.24万元公司财务状况及经营成果在本次募股前后的变化如下：1、对于公司净资产的影响公司净资产2002年12月31日为25728.6万元，本次发行完成后，将大幅度增加。2、对每股收益的影响本次定向发行拟新增股份19000万股，在原来13050万股基础上，建设期间内大幅度降低每股收益，当投资项目完成并投产后，每股收益将增加30以上。3、对净资产收益率的影响定向发行后项目建设期净资产收益率大幅度降低，待项目完成并投产后，净资产收益率将恢复到2002年末水平。4、对资产负债率的影响公司2002年12

17、月31日的资产负债率为71.13%。本次发行后，公司股东权益将大幅度增加，根据本次投资项目新增贷款规模，若静态计算，公司资产负债率将下降到60左右。5、对公司盈利能力的影响本次募股资金投资项目部分是对现有矿山采选生产业务（锡铁山铅锌矿）的技术改造、扩大生产规模；部分是收购已经出矿的矿山资源（内蒙获各琦铜矿）；部分是收购已经建设完工并形成生产能力的有色金属冶炼资产（电解铝）并追加技改投资；部分是对已发现矿藏资源（铜峪沟铜矿）的探矿权收购和探矿追加投资；部分是对地质勘探公司进行增资扩股。这些项目均具有良好的未来收益预期，兼顾了公司长短期效益和公司的发展后劲，对公司近期盈利能力的提高和未来竞争力的提

18、高，具有重大意义。若投资完成，未来几年内公司的主营业务收入规模、利润规模将有大幅度的增长，将为公司股东带来丰厚的回报。四、本公司承担以上项目的优势（一）资源优势公司拥有独立采矿权的锡铁山铅锌矿是国内第二大铅锌矿山，矿石品位较高，截至2001年12月31日，经国土资源部认定的ABC级铅锌矿储量为1,447.31万吨，截至2002年底，经国土资源部认定的B+C+D级以上保有铅锌矿储量为266万吨，并且具有较大的远景储量。公司始终坚持实施资源储备和持续发展战略，不断通过积极的对外合作和股权收购等方式增加资源储备，同时，正加大力度对青海省及广大西部地区的矿山进行勘探，不断将勘探成果转化为资源储备。勘探

19、、采矿、选矿一体化的组织架构，增强了公司的核心竞争力，在同行中形成了独特的优势。（二）成本优势与国内其他许多矿山相比，公司锡铁山铅锌矿的建成投产时间较晚，历史包袱小，在国内较早推行了“新矿新办”的生产管理体制，股份公司设立后全面建立现代企业管理机制，采用“出矿综合成本承包”的矿山生产模式。自1986年起至今，公司通过“市场化”的招标方式与中国华北冶金建设公司进行长期合作，由该公司承包锡铁山铅锌矿的采掘工程，从而有效地控制了公司的采矿人工成本，公司全员劳动生产率在同行业内一直处于领先水平。锡铁山铅锌矿地处青藏高原，海拔31003700米，气候干燥少雨。锡铁山铅锌矿的采掘过程中，地下水浸出较少，抽

20、水作业成本相对较低，相应降低了生产成本。（三）地域优势西部地区是我国未来铅锌矿业发展潜力最大的地区。公司是西部地区最大的有色金属企业之一，对未来该地区资源的利用有较好的地域优势。同时，公司是位于西部地区的资源型企业，处于西部地区产业政策的倾斜及西部大开发的推进，使公司得以享受多重税收优惠政策（四）产品优势1、质量优势：公司主要产品铅精矿的一级品率达98%，锌精矿三级品率达92%以上。公司于2001年通过了中国进出口质量认证中心ISO9001:2000标准的质量体系认证，产品质量进一步得到保证。2、品位优势：公司的铅、锌精矿产品品位较高，是国内各大冶炼企业的冶炼主料，其他含杂质较高、品位较低的铅

21、精矿则作为其配矿之用。3、品牌优势：公司“汉江”牌电铅是在伦敦金属交易所注册的A级产品，在国际市场上具有良好的声誉；该产品经国家质量技术监督机构抽查，连续5年保持一级品率100%。（五）人才技术优势1、公司拥有一支技术力量较强的专业地质勘探公司，并拥有一支以地质专家邓吉牛博士为领导的勘探队伍，这在同行业企业中是独一无二的。2、公司现拥有以下技术：1）地质勘查技术：大比例尺找矿预测技术、大型矿床钻探工程技术；2）采矿方面：大型铅锌矿平硐竖井联合开拓、采选技术；3）选矿方面：优先浮选技术；4）冶炼方面：铅的柏兹法冶炼技术、高浓度二氧化硫转化技术、选矿综合回收金银技术、阳极泥稀贵金属综合回收工艺技术

22、、锌精矿液相氧化直接浸出高级氧化锌技术。其中，以大比例尺找矿预测技术；大型矿床钻探工程技术；大型铅锌矿平硐竖井联合开拓、采选技术；铅的柏兹法冶炼技术；锌精矿液相氧化直接浸出高级氧化锌技术为代表的核心技术，使公司在勘探、采矿、冶炼等方面处于同行业先进地位。3、与国内同行业企业相比，公司决策、管理人员不仅具有丰富的一线工作经验，年富力强，董事（不含独立董事）、高级管理人员和核心技术人员的平均年龄仅40岁，对高原工作环境的适应性较强。（六）生产管理优势该公司自1998年成立以来，在探矿技术、勘探设备、组织管理等方面积累了相当丰富的勘探生产经验，并在锡铁山生产探矿中取得了较好的成绩。公司是青藏高原上唯

23、一的大型有色金属矿业公司，也是我国少数有能力在海拔3000米以上高原进行矿产资源开采的大型企业之一。由于常年在高原缺氧、低温干燥的恶劣环境下作业，管理人员和工程技术人员积累了大量高原作业经验和技术，公司相应建立了一套行之有效的领导体制和组织体系。高原作业的经验、技术和管理优势，使公司在开发青藏高原及西部地区丰富的矿产资源上具有较为明显的竞争力。五、项目投资进度及顺序安排（一）项目投资进度表序号项 目 名 称投资资金年度使用计划项目建设期投资利润率2003年2004年2005年1锡铁山铅锌矿技术改造工程项目（竖井工程）4724.191500200012002.5年68%2锡铁山铅锌矿矿山工程项目

24、（斜井工程）4917.65170032001.5年52.05%3锡铁山铅锌矿选矿厂改扩建工程项目4589.76170028001.5年37.23%4锡铁山铅锌矿深部地质勘探项目4776.14300028002年5收购宝力格公司股权项目（包含收购采矿权）16,40016,4003年达产11.6%6收购百河铝业股权并增资项目24335.6824335.681.5年12.2%7购买铜峪沟铜矿探矿权并补充勘探项目50003657.801342.202年8西部矿业地质勘查有限责任公司增资扩股项目50505050合 计69793.4256451.2212142.21200-（二）募股资金不足或出现剩余的安

25、排本次首次公开发行股票计划募集资金约70,000万元，扣除发行费用后，实际募集资金约6,9000万元。本次计划投资项目资金需求为69,793.42万元。对于本次募股资金，公司将实行专款专用，严格按照公司的资金管理制度统一管理，并按投资计划使用。对于暂时未投入使用的短期闲置的募股资金，本公司将通过投资国债等渠道，提高资金的利用效率。若本次募股资金不能满足项目的资金需求，公司拟采取向银行贷款的方式弥补资金缺口。本次募股资金若有超出，将用于补充流动资金或用于投资与公司主营业务密切相关的项目。六、拟投资项目介绍项目一：锡铁山铅锌矿技术改造工程项目（竖井工程）（一）项目概况1、项目名称：锡铁山铅锌矿技术

26、改造工程项目2、项目概要：锡铁山铅锌矿位于青海省海西蒙古族藏族自治州大柴旦镇东南75公里处，为目前青海省最大的有色金属矿山，是我国目前第二大铅锌矿山，原设计生产能力为年采选铅锌矿石100万吨。自1986年投产至2001年底止，该矿山累计采出铅锌矿石1070.67×104t，2000年和2001年所生产的铅精矿产量均居全国第一位，锌精矿产量分别居第三、第四位，目前年采选铅锌矿石90万吨。按现有的生产规模计算，该矿原有设计开采范围内保有的矿石储量从2008年起将急剧下降。为保持矿山稳产，延长矿山服务年限，公司决定在原有开采能力的基础上，对该矿山进行增加产能、改进生产技术装备条件的一系列技

27、术改造，以扩大设计开采范围范围和规模，本项目即为该举措项目之一。该项目在现有3063米中段以下深部开拓竖井外侧新增一条5.5米的竖井作为主井，采用主副井开拓方案。配套建设通风、排水、水电供应等公辅设施。通过技术改造新增生产能力45万吨/年铅锌矿石，新增精矿含金属铅25025吨，金属锌22635吨。3、投资规模：4724.19万元。4、立项情况：本项目已经青海省经济贸易委员会青经贸投资2002120号文批准立项。（二）投资概算锡铁山铅锌矿技术改造工程预计投资4724.19万元，其中开拓工程2626.10万元，建筑工程155.00 万元，设备购置658.63万元，安装工程123.32万元 ，其它费

28、用1304.21 万元。投资范围主要包括盲主井工程、3062M、 3002M、2942M中段车场改造、2942M水仓改造以及相应的中段运输和通风、供电工程。（三）项目建设基本情况1、矿山基本情况锡铁山铅锌矿始建时设计规模为采选处理矿石3000t/d，年工作330天，100×104t/a。设计开采范围为3062m以上，开拓方案为平硐溜井，主平硐标高为3055m，主平硐内均为双轨运输。该矿为一大型综合性矿山，它主要包括矿山、选厂、水源地、自备电站、铁路专用线、内外部运输公路、机汽修、炸药库、尾矿库等设施。矿山自1986年投产至2002年底，产品产量逐年稳步提高，产品质量合格，各项主要技术

29、指标连年稳步上升，共采出矿石量1225×104t（包括2002年第4季度计划采出矿石量25×104t）。矿山目前拥有3000t/d采选生产能力，年工作300天，年实际生产能力为90×104t/a。截止2001年底3062m中段以上实际保有矿石储量356.21×104t，以目前采出矿石3000t/d的能力计算，锡铁山矿在3062m以上生产5年之后就要结束，届时只能依靠深部1500t/d、45×104t /a的能力维持生产。势必造成采选规模严重失衡和单位生产成本的大幅提高的被动局面。2、本次矿山扩建工程依据储量根据西部矿业股份有限公司2002年1月

30、完成的青海省海西州锡铁山铅锌矿床3062m中段以下勘探地质报告（经国土资源部国土资认储字2002167号文颁布的矿产资源储量认定书认定）提交储量、2002年底矿山3002m中段以上保有地质储量和2002年的勘探成果（2002年共投入坑探3000多米，钻探12000多米），本次矿山扩建工程设计利用储量见表1-6。 表1-6 截止2002年底矿山设计利用储量表中段名称（m）矿石量（104t）品位（%）金属量（t）PbZnPbZn3062以上379.355.787.352193522787573002260.787.587.201977661878062942271.276.877.02186472

31、1904452882300.006.165.771848001731002822 300.004.424.15132600124500合 计1511.406.096.329209909546083、矿山生产规模根据2002年元月提交的锡铁山铅锌矿床3062m中段以下勘探地质报告中储量情况和2002年地质找矿工作的重大突破，本次设计范围为锡铁山铅锌矿床30622822m、0575勘探线之间，在原深部开拓工程设计规模1500t/d基础上增加1500t/d，使3062m中段以下生产能力达到3000t/d的矿山工程。使3062米以下中段以下设计生产能力达到3000t/d，以顺利实现与3062米以上资源

32、采掘接替。4、矿山服务年限综合现有的矿山规模、3062m中段以下保有工业储量、3062m中段以下深部开拓工程形成的生产能力，经综合考虑和具体编排以及3062m中段上下的互相衔接时间，3062m中段以下矿山服务年限确定为11年达产年限为9年。5、技改及生产方案1）主要产品采出的矿石经选矿厂处理后产出的主要产品为铅精矿和锌精矿，并在铅精矿中含有金、银等有益元素。精矿产品经火车直接运往各铅锌冶炼厂。深部技改达产年（新增规模部分）平均产精矿含金属：Pb 2.44×104t，Zn 2.18×104t，Au 103.27kg，Ag 18.46t。深部技改后选矿厂产出精矿及含金属量表 项

33、 目年 份铅精矿锌精矿 伴生元素（kg ） Au Ag精矿品位（%）全 期 70 47选矿回收率（%）全 期 94 88精矿量(t)全 期394099525426达产年 34800 46396精矿含金属量(t)全 期2758692469501169.55209057达产年 24360 218062）采矿方法根据3062m中段以下矿体的赋存特点以及矿岩的物理力学性质，并结合锡铁山铅锌矿17年的生产实践，本次深部技术改造工程采矿方法仍推荐采用分段空场法和浅孔留矿法，不同之处在于增加一种垂直走向布置分段空场法，根据3062m中段以下深部矿体的厚度确定沿走向分段空场采矿法、垂直走向分段空场采矿法和浅孔

34、留矿采矿法所占比例分别为40%、30%、30%。三种采矿方法适用矿体厚度分别为515m、15m、5m。全矿综合损失率为13%，综合贫化率为15%。3）开拓方案结合矿山生产和深部开拓工程现状以及本次深部技改工程推荐的矿山规模，采用平硐盲主井（罐笼）、混合井开拓方案4）矿井通风矿井生产共需风为160m3/s，其中技改工程新增60m3/s。新掘一条回风井（3002m3222m）。选用K45-16型风机6台，功率为75kW，其中原有2台，技改新增4台（基建期先购1台）。5）矿井供排水a.坑内供水技改新耗水量增为450 m3/d。供水系统仍利用深部开拓形成的供水系统，由于耗水量加大，需更换部分主管路的供

35、水管。b.矿井排水排水系统仍利用已形成的排水系统，即水泵房和水仓设在2942m中段，由水泵扬至3062m中段后，由3055主平硐水沟和辅助排水管排至地表。本次技改需将原水泵（150D-30×5型离心泵）变更为（150D-30×6 型离心泵），同时将2942m水仓增加至设计规范要求的贮水量要求。主井井底水窝的涌水将设计一台高扬程潜水泵，从2810m水平扬至2942m水仓。再由2942m水泵房中的主水泵扬至3062m水平。6）压气设施本次技改仍选用原有的压风系统和压风设施，只是工作台由原来的1台增加至2台。7）矿山供电与通讯3062m中段以下经过本次技术改造后，矿山总规模由原来

36、的1500t/d增加到3000t/d，即新增加生产能力为1500t/d，新增用电设备74台，用电设备总安装功率为2821kW，总计算有功功率为1990.17kW，全年耗电量为10946MWh，单位耗电量24.3kWh/t。矿山自备电厂目前仍有约1000kW的富裕供电能力，并且已经与大柴旦35kV电网联网，因此目前矿山外部电源的供电容量完全能够满足本次技改扩建工程的用电要求。矿山通讯基本上利用矿山已经形成的通讯系统，在深部生产时将上部的通讯设施移至3062m中段以下即可。8）基建工程量及进度计划基建时期井巷工程量为：开拓工程：4659m/50642m3探矿工程：800m/3200m3采切工程：1

37、802m/8348 m3合 计：7261m/62190m3其中：计算基建投资的控制性工程为4389m/48441 m3。基建进度计划按照尽可按照矿山的施工环境，可安排四个作业面同时作业，基建周期为2.5a。完成上述工程量后，可获得的三级矿量和保有期分别为：开拓矿量：475.21×104t，保有期5.4a；采准矿量：144.00×104t，保有期1.6a；备采矿量：74.25×104t，保有期10个月。9）矿山机械设备矿山机械设备见工程设备明细表。（四）矿山安全1、界线及安全隔离矿柱在地表危险区设置明显的警戒标志，必要时设防护铁丝网。坑内采取合理的开采顺序，保证生产

38、安全。在合适位置留有保安矿柱，以维护主、副竖井的安全。2、矿井安全出口矿井各中段及各采场均有两个以上的安全出口，确保坑内发生灾害时，井下人员能够安全撤出。3、采矿方法及采空区处理采矿方法采用分段空场法和浅孔留矿法，基本上在巷道内或小暴露面积下作业，同时加强了支护，生产较安全。对连续采空区崩落或充填处理，对于孤立小采空区采用封闭处理。4、地压监测及安全保护措施对矿井地压进行适当的研究与监测，尤其对阶段运输平巷的变形予以监测，所有开拓巷道均布置在脉外，避免开采对巷道造成破坏。采用合理的开采顺序，避免应力集中，对巷道加强支护，其中主要巷道采用喷射混凝土支护，确保巷道在使用期间的安全。5、矿井通风安全

39、采用形式简单、风路通畅的中央进风、两翼抽出式机械通风方式,根据各作业地点需风量和排尘要求，设计矿井总通风量为220m3/s。选用6台K45-16型风机作为主扇，可以实现风机反转反风，符合反风安全要求有关规定。保证工作面空气卫生标准达到规定和通风的要求。6、预防矿山火灾本矿属无自燃发火危险矿井，按消防要求计算其用水量，坑内消防用水5L/S，按火灾连续时间2小时计算为36m3，由生产供水管道系统供给。坑内消防给水由井下供水管道供给，在供水管上每隔100m设消防供水接头，能够满足消防用水要求。坑内硐室根据需要配备不同的灭火器材。完善消防制度，按规定编制防火计划。矿山安全科配有专职安全管理人员，定时不

40、定时进行监测，并对发生的火灾事故组织救护。7、预防矿山水灾设计坑道按排水等要求按一定的坡度掘进，由水泵排出地表，生产前期利用原有2942m水泵房，后期在2822m新建水泵房。9、爆破和火工产品器材安全井下爆破材料库设计中严格执行爆破安全规程的规定，库房按安全距离要求布置，库内按要求进行了防潮、防火、防水、防爆、通风照明等设计。（五）工业卫生1、防尘防有害气体措施设计采用集中通风与局扇辅助通风相结合的通风方式，加强机械通风，排除粉尘和有害气体。井下一律用湿式凿岩，敷设完整的除尘供水系统，对工作面和装卸矿点用喷雾洒水降尘，爆破后对矿堆进行洒水降尘，定期进行巷道洗壁。加强个体防护、佩戴防尘口罩，确保

41、井下作业人员免受粉尘危害。2、防噪音措施采矿凿岩、空压机等以个人防护为主，给接触噪音的人员发放防护用品，设备加装消音器，操作间设置隔音墙。3、矿山卫生辅助设施利用矿山现有，可满足需要。（六）矿山救护、安全与工业卫生装备、设施投资及管理机构矿山救护、安全与工业卫生装备、设施均利用矿山现有的设施。矿山救护安全与工业卫生管理机构延用矿山现有的管理机构。本次矿山扩建工程安全卫生设施投资约128万元，占直接工程费的3.6%。（七）环保要求该项目已经青海省环境保护局青环发2002217号文批复同意建设。（八）劳动定员项目新增在册人数309人，其中：工人305人，车间管理人员管理服务人员4人。（九）矿山扩建

42、工程的经济效果估算建设总投资为4724.19万元。1、产品销售收入 16412.36万元2、成本估算 9569.25万元3、销售税金及其它 2307.17万元4、利润总额 4535.94万元5、全部投资所得税后内部收益率 31.61%投资回收期（含基建期2.5年） 4.68a投资利润率 68%（十）评价结论从上述指标来看，锡铁山铅锌矿3062米中段以下深部开拓技改工程资源条件较好，并且尚有相当规模的远景，项目全部投资内部收益率31.61%（所得税后），远高于目前国内同类矿山扩建的平均水平，通过深部开拓技术改造达产年每年平均新增利润总额可达4535.94万元，投资回收期为4.68a（含基建期2.

43、5a），具有较强的清偿能力和抗风险能力。过本次矿山扩建工程，使3062米中段以下矿山生产能力增加45×104t/a，达到90×104t/a生产能力，保证了从3062米中段以上向3062米中段以下矿床间的顺利开采过渡，稳定了过渡期间矿山出矿90×104t/a的持续产量，为企业建立了经济效益稳定增长的基础。因此，锡铁山铅锌矿矿山技改工程，符合股份公司长远、稳定、持续发展的发展战略，应当从速建设。项目二：锡铁山铅锌矿矿山工程项目（斜井工程）（一）项目概况1、项目名称：锡铁山铅锌矿矿山工程项目2、项目概要：锡铁山铅锌矿原设计生产能力为年采选铅锌矿石100万吨，是我国目前第

44、二大铅锌矿山。自1986年投产至2001年底止，该矿山累计采出铅锌矿石1070.67×104t，2000年和2001年所生产的铅精矿产量均居全国第一位，锌精矿产量分别居第三、第四位，目前年采选铅锌矿石90万吨，按现有的生产规模计算，该矿原有设计开采范围内保有的矿石储量从2008年起将急剧下降。为保持矿山稳产，延长矿山服务年限，公司决定在原有开采能力的基础上，对该矿山进行增加产能、改进生产技术装备条件的一系列技术改造，以扩大设计开采范围范围和规模，本项目即为该举措项目之一。该项目在原锡铁山矿山基础上，新建一条（30652882米）主斜坡道（包括斜坡道、斜坡通风井、2942米中段措施工程

45、、2922米水平装矿巷道）、2942米中段转运车场、2882米排水工程、28822942米管缆井工程和相应的无轨设备、采矿设备。在原有生产能力基础上新增生产能力45万吨/年，达到135万吨/年铅锌矿石生产规模。3、投资规模：4917.65万元。4、立项情况：本项目已经青海省经济贸易委员会青经贸投资2002626号文批准立项。5、市场评估：19992002世界铅锌供需平衡单位：万吨 年份产量 1999200020012002（预计）精铅世界产量（增长率）636(3.80%)661(3.90%)644(-2.60%)652(1.20%)世界消费量(增长率)639(1.80)666(4.20%)653(-2.0%)660(-1.1%)供需平衡-2.50-5.50-13.10-5.00精锌世界产量（增长率）839(3.00%)894(6.50%)911(1.60%)900(-1.20%)世界消费量(增长率）838(4.40%)891(6.3