高端白酒项目人力资源管理制度【参考】.docx
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1、泓域/高端白酒项目人力资源管理制度高端白酒项目人力资源管理制度xx(集团)有限公司目录一、 项目简介4二、 产业环境分析8三、 我国是全球第一大烈酒消费国,人均酒精消费量处于中等水平8四、 必要性分析9五、 公司概况10公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10六、 企业绩效考评中矛盾与冲突的处理11七、 绩效考评周期的确定12八、 绩效考评指标的类型16九、 绩效目标设置的原则19十、 制订绩效改善计划的程序22十一、 绩效考评方法的比较23十二、 外部招募的主要方法23十三、 实施内部招募与外部招募的原则30十四、 面试提问的技巧31十五、 面试环境的布置36十六、 情境模拟
2、测试36十七、 兴趣测试38十八、 投资计划方案39建设投资估算表41建设期利息估算表42流动资金估算表43总投资及构成一览表44项目投资计划与资金筹措一览表45十九、 经济效益评价46营业收入、税金及附加和增值税估算表47综合总成本费用估算表48利润及利润分配表50项目投资现金流量表52借款还本付息计划表55一、 项目简介(一)项目单位项目单位:xx(集团)有限公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约96.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积64000
3、.00(折合约96.00亩),预计场区规划总建筑面积121431.75。其中:主体工程86016.00,仓储工程18800.64,行政办公及生活服务设施12748.49,公共工程3866.62。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来,我
4、国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。我国白酒行业量增逻辑难以为继。白酒在我国有上千年的历史,已形成了深厚的文化底蕴。从产量来看,根据国家统计局数据,我国白酒产量在2016年达到1358.40万千升的高点后逐年下降。2016-2021年,我国白酒产量从1358.40万千升减少至715.60万千升。2021年,我国白酒产量为715.60万千升,同比下降3.39%。我国白酒产量出现下滑一方面由于2012年政府出台“禁使酒令”,严
5、控“三公”消费,全行业进入深度调整阶段;另一方面在居民生活水平提高、消费结构升级以及消费者健康观念不断增强的背景下,“少喝酒,喝好酒”逐步成为消费者的共识,一些低端白酒企业退出市场。在白酒产量减少的同时,我国规模以上白酒企业数量也呈现下降态势。2016-2021H1,我国规模以上白酒企业数量从1578家下降至957家。在我国白酒行业产量与规模以上白酒企业数量均出现下滑的背景下,仅仅依靠增产获得利润与市场份额的逻辑难以为继。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资39876.60万元,其中:建设投资30228.99万元
6、,占项目总投资的75.81%;建设期利息404.70万元,占项目总投资的1.01%;流动资金9242.91万元,占项目总投资的23.18%。2、建设投资构成本期项目建设投资30228.99万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用25888.14万元,工程建设其他费用3767.74万元,预备费573.11万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入83000.00万元,综合总成本费用65359.70万元,纳税总额8211.32万元,净利润12916.36万元,财务内部收益率25.02%,财务净现值23288.35万元,全部投资回收期
7、5.27年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积121431.75容积率1.901.2基底面积40960.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩297.842总投资万元39876.602.1建设投资万元30228.992.1.1工程费用万元25888.142.1.2工程建设其他费用万元3767.742.1.3预备费万元573.112.2建设期利息万元404.702.3流动资金万元9242.913资金筹措万元39876.603.1自筹资金万元23358.073.2银行贷款万元16518.534营业收入万元8
8、3000.00正常运营年份5总成本费用万元65359.706利润总额万元17221.817净利润万元12916.368所得税万元4305.459增值税万元3487.3810税金及附加万元418.4911纳税总额万元8211.3212工业增加值万元27325.7713盈亏平衡点万元29363.31产值14回收期年5.27含建设期12个月15财务内部收益率25.02%所得税后16财务净现值万元23288.35所得税后二、 产业环境分析2019年,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,深化供给侧结构性改革,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,全力建设“高
9、质量产业之区、高品质宜居之城”,经济高质量发展动能持续增强,社会大局保持和谐稳定,人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年,是“十三五”规划的收官之年,是全面建成小康社会的决胜之年。当前,世界经济格局复杂多变,但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变,坚持从全局谋划一域、以一域服务全局,对标对表抓落实,沉心静气谋发展,努力推动经济社会各项事业再上台阶。三、 我国是全球第一大烈酒消费国,人均酒精消费量处于中等水平我国是全球第一大烈酒消费国。根据IWSR数据显示,我国是全球第一大烈酒消费国,量额均为全球第一。从消费额来看,2019年全球烈酒消费额约为3000亿英镑,我国烈酒消费额占全球
10、烈酒市场消费额的22%;从消费量来看,2019年全球烈酒消费量为214亿升,我国烈酒消费量占全球烈酒消费量的24%。全球酒精消费量近几年呈增加态势,我国人均酒精消费量处于中等水平。2019年5月,柳叶刀发表了针对1990-2017年全球饮酒情况的研究,研究结果显示全球的酒精消费量近几年呈现增加态势。1990-2017年,全球的人均酒精消费量从5.9升/年增加到6.5升/年,整体增长了10.17%。分国家看,越南的平均每人纯酒精摄入量增速最快,2010年至2017年人均酒精消费量的增速达到了89.4%;而中国的平均每人纯酒精摄入量增速为4.2%。柳叶刀研究报告称,根据目前的发展趋势,预计未来十年
11、左右全球人均酒精消费量将增长17%左右,2030年估计达到7.6升/年。从人均酒精消费量来看,2017年我国人均酒精消费量为7.4升/年,欧洲及大部分发达国家的人均酒精消费量水平普遍较高,超过10升/年。与全球相比,我国人均酒精消费量处于中等水平。四、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。五、 公司概况(一)公司基本信息1、公司名称:xx(集
12、团)有限公司2、法定代表人:蔡xx3、注册资本:1220万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-8-57、营业期限:2014-8-5至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12528.0110022.419396.01负债总额4621.523697.223466.14股东权益合计7906.496325.195929.87公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33795.1127036.
13、0925346.33营业利润5161.714129.373871.28利润总额4306.453445.163229.84净利润3229.842519.282325.48归属于母公司所有者的净利润3229.842519.282325.48六、 企业绩效考评中矛盾与冲突的处理企业在绩效考评的过程中,员工、主管和组织中的利益相关者之间产生各种矛盾与冲突在所难免。因此,需要企业人力资源部门认真研究对待,制定出行之有效的政策,采取有针对性的策略,要求各级主管掌握并运用人事管理的艺术,通过有效面谈,抓住主要矛盾和关键性问题,尽最大可能及时化解冲突。为了化解矛盾冲突,建议采用以下一些措施和方法。1、在绩效面
14、谈中,应当做到以行为为导向、以事实为依据、以制度为准绳、以诱导为手段,本着实事求是、以理服人的态度,克服轻视下属等错误观念,与下属进行沟通交流。2、在绩效考评中,一定要将过去的、当前的以及今后可能的目标适当区分开,将近期绩效考评目标与远期开发目标严格区分开。如果主管要解决对近期绩效目标的考评,为实施奖励方案提供依据,就应当进行一次针对绩效目标的面谈,使上下级之间就事论事,不必言及其他;如果主管要实现开发的目标,应另外组织一次查找差距和不足的面谈,帮助下属制订切实可行的绩效改进计划。采用具体问题具体分析解决的策略,有利于分散下属思想上的种种顾虑,放下包袱,轻装上阵。3、适当下放权限,鼓励下属参与
15、。在绩效管理的各个阶段,上级主管一定要简化程序,适当下放权限,如由原来的主管负责登记记录下属的工作成果改为由下属自己登记记录。采用放权的办法有三点好处:首先,增强了下属的参与意识和工作的责任感;其次,减轻了上级主管的工作负担和压力,使其有更多的精力去抓大事;最后,由于员工有了一定的支配权,明显降低了不必要的自我保护的戒备心理。七、 绩效考评周期的确定考评周期设定是否合理对绩效管理的科学性有着显著的影响。绩效考评周期既不能过长,也不能过短。如果周期太长,评价结果会带来严重的“近期误差”,而且也不利于绩效的及时改进。而如果周期过短,一方面会导致工作量加大、成本提高;另一方面会由于许多工作的绩效无法
16、在短时间内体现,使绩效考评结果不够准确。在确定绩效考评周期时,既要考虑影响绩效考评周期的各种因素,还要利用科学的方法来确定绩效考评周期。一般而言,可以根据职位层级、职位类型和绩效指标性质来确定考评周期。(一)根据职位层级确定绩效考评周期绩效考评对象职位层级越高,工作的战略性越强、复杂程度越高,对能力、智力和素质的要求也更高,其相应的绩效反映周期就越长;反之,职务层次低,工作要求相对简单,其绩效反映周期就短。因此,高层管理者的考评往往以半年或一年为周期,中层管理人员的考评周期为半年或季度,专业人员的考评周期一般为季度或月度,操作类人员的考评周期一般为月度。(二)根据职位类型确定绩效考评周期1、市
17、场营销人员考评周期的确定。市场营销人员主要从事产品推广、销售与品牌提升工作,其考核指标主要包括市场占有率、项目成功率、客户忠诚度、品牌与技术营销、销售额、回款率及客户满意度等。这些指标也是企业重点关注的指标,及时获取这些信息并进行反馈,有利于尽早调整战略战术。因此,根据销售、市场人员的工作性质与特点,可以以月度或季度为考评周期,或者根据情况缩短考评周期。2、生产人员考评周期的确定。对于生产工人,在特别强调质量管理的今天,在考评产量的同时应当引入质量指标,并注重绩效改进的考评指标比重。这些实际上都传达了一个信息,即生产绩效需要短期反馈,以便于员工进行横向比较,找出绩效差距,确定改进方法。另外,生
18、产工人的薪酬发放也要尽量缩短时间,这样才能起到激励的作用。要为这种短期薪酬发放提供依据,必然要求短期的、及时的绩效考评。3、服务人员考评周期的确定。服务人员的工作同时具有生产人员和销售人员工作的性质,因为服务本身就是企业的一种甚至是全部产品,而服务人员的绩效与销售有着密切的相关性,在一些以提供的服务作为其全部或主要产品的企业中,服务人员本身就是承担销售指标的人员。因此,服务人员的考评周期应当与销售、生产人员一样,尽量采用较短的考评周期。4、研发人员考评周期的确定。对研发人员的考评是为了向研发人员提供正确的支持意见和改进建议,为研发人员的工作创造一个宽松、稳定的环境,激励研发人员进行更有成效的研
19、发活动,避免导致急功近利的短期行为。但同时企业作为以营利为目的的经营单位,又要面对现实的生存问题企业可投入研发的资金和精力都是有限的,不可能无限期等待。因此,确定研发人员的考评周期非常困难,这也是企业关注的问题之一。对研发人员的绩效考评旨在检查其目前的工作进度,找出存在的问题和改进的方法,以提高研发工作的效率和效果。因此,对研发人员既可以根据项目周期确定考察周期,也可以定期进行检查。5、行政职能人员考评周期的确定。行政职能人员主要是指人力资源财务、计划、秘书等对公司的业务起支撑和辅助作用的人员。行政职能人员的考评标准不像业务人员那样有容易量化的指标,对行政职能人员的考评结果通常也会由于缺乏数据
20、支持而变得没有说服力。因此,如何考评那些无法直接用数量指标来衡量的“业绩”是设计行政职能人员考评体系的重点。根据职位和职责的履行情况进行考评,衡量一定质量要求下的工作量和工作进度,重点考评的是过程而非结果。鉴于行政职能人员的工作特点,大多数企业都采用随时监督的方式,并以季度或者月度考评为主。(三)根据绩效指标性质确定绩效考评周期1、工作业绩指标考评周期的确定。工作业绩是工作产生的结果,业绩指标通常表现为完成工作的数量指标、质量指标、工作效率指标以及成本费用指标。这些指标一般都指向短期内可以取得的成果,因此对于这类指标的评价周期可以适当放短,如以一个月为评价周期。这样,通过缩短业绩指标的评价周期
21、,可以使人们把注意力集中于这些短期业绩指标,及时调整自己的行为,以便完成短期工作任务。2、工作能力指标考评周期的确定。工作能力是预测高水平绩效的重要变量,但是由于能力具有稳定性的特点,一般不会短时间内发生太大的改变,故没必要对能力类指标考评得过于频繁。通常来讲,能力指标的考评周期设置为年度比较合适。否则,无论是从管理成本来讲,还是从考评必要性来讲,都不是十分合适。3、工作态度指标考评周期的确定。工作态度也是决定业绩和产出的主要因素之一。与能力指标不同,工作态度大都是员工可以自主控制的,因此对于态度类指标的考评周期不宜过长,否则容易产生“近因效应”,即考评时更重视近期的绩效表现,这就会导致员工在
22、绩效考评时努力表现,而在平时则不注意自己的工作态度。八、 绩效考评指标的类型绩效考评指标有多种分类方式。为了更好地设计绩效考评系统中的考评指标,我们应熟悉各种考评指标的分类方式,并将各类考评指标纳入绩效考评系统中。(一)绩效可以分为能力指标、态度指标和业绩指标绩效内容可以划分为工作能力、工作态度以及工作业绩几个维度,与此相对应,绩效指标也可据此分为能力指标、态度指标和业绩指标。具体而言,能力指标是基于工作能力或胜任力提炼出来的考评指标,如沟通协调能力、组织领导能力、执行能力等,往往采用定性的方式进行考评;态度指标主要针对那些对实现工作目标具有重要影响的态度进行考评,常见的态度指标包括责任意识、
23、合作意识、纪律性等,其考评也主要采取定性的方式;能力和态度指标反映了工作的过程,而业绩指标则反映了工作的成绩或效果是绩效考评的核心,可以从成本、产出、效率、效果等多个方面进行衡量,往往采用定量的方式进行考评。(二)绩效的重要程度根据绩效的重要程度,可以分为关键绩效指标、一般绩效指标和否决指标关键绩效指标是指衡量企业战略实施效果的关键指标,是企业战略目标经过层层分解产生的具有可操作性的指标体系,体现了对组织战略目标的增值作用。关键绩效指标虽然重要,但并非绩效指标的全部,尤其是对于一些支持性部门,如办公室、财务部、人力资源部等,它们的绩效指标很少源于组织的战略,更多的是来自部门的职能或职责。因此在
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