连云港稀土项目招商引资方案.docx

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1、泓域咨询/连云港稀土项目招商引资方案连云港稀土项目招商引资方案xx（集团）有限公司目录第一章 市场预测9一、 供给：中国垄断供给，有望构筑定价权9二、 供给格局优化，我国或构筑全球稀土定价权11三、 纵观全球，我国稀土资源量、质、技三冠12第二章 项目背景及必要性13一、 新能源汽车将是核心消费驱动力13二、 海外供给：增量有限，中国积极布局海外矿14三、 国内供给：限量+打黑+整合重塑供给端15四、 增强产业核心竞争力建设产业强市17五、 培育高效内需体系22六、 项目实施的必要性23第三章 总论25一、 项目名称及项目单位25二、 项目建设地点25三、 可行性研究范围25四、 编制依据和技

2、术原则26五、 建设背景、规模27六、 项目建设进度29七、 环境影响29八、 建设投资估算29九、 项目主要技术经济指标30主要经济指标一览表30十、 主要结论及建议32第四章 选址可行性分析33一、 项目选址原则33二、 建设区基本情况33三、 构建双循环战略链接打造双向开放新高地41四、 创新驱动发展建设国家创新型城市46五、 项目选址综合评价51第五章 建设规模与产品方案53一、 建设规模及主要建设内容53二、 产品规划方案及生产纲领53产品规划方案一览表53第六章 法人治理结构55一、 股东权利及义务55二、 董事58三、 高级管理人员62四、 监事65第七章 发展规划分析67一、

3、公司发展规划67二、 保障措施68第八章 SWOT分析71一、 优势分析（S）71二、 劣势分析（W）73三、 机会分析（O）73四、 威胁分析（T）74第九章 原辅材料供应及成品管理80一、 项目建设期原辅材料供应情况80二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理80第十章 劳动安全81一、 编制依据81二、 防范措施84三、 预期效果评价89第十一章 组织机构及人力资源90一、 人力资源配置90劳动定员一览表90二、 员工技能培训90第十二章 项目环境保护93一、 编制依据93二、 建设期大气环境影响分析93三、 建设期水环境影响分析94四、 建设期固体废弃物环境影响分析94五、 建设期声环境

4、影响分析95六、 环境管理分析95七、 结论97八、 建议97第十三章 项目规划进度99一、 项目进度安排99项目实施进度计划一览表99二、 项目实施保障措施100第十四章 投资估算及资金筹措101一、 编制说明101二、 建设投资101建筑工程投资一览表102主要设备购置一览表103建设投资估算表104三、 建设期利息105建设期利息估算表105固定资产投资估算表106四、 流动资金107流动资金估算表108五、 项目总投资109总投资及构成一览表109六、 资金筹措与投资计划110项目投资计划与资金筹措一览表110第十五章 项目经济效益评价112一、 经济评价财务测算112营业收入、税金及

5、附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表117二、 项目盈利能力分析117项目投资现金流量表119三、 偿债能力分析120借款还本付息计划表121第十六章 项目招标方案123一、 项目招标依据123二、 项目招标范围123三、 招标要求123四、 招标组织方式124五、 招标信息发布125第十七章 项目综合评价126第十八章 附表128建设投资估算表128建设期利息估算表128固定资产投资估算表129流动资金估算表130总投资及构成一览表131项目投资计划与资金筹措一览表132营业收入、税金及附加和增值税估算

6、表133综合总成本费用估算表134固定资产折旧费估算表135无形资产和其他资产摊销估算表136利润及利润分配表136项目投资现金流量表137报告说明稀土产量上，我国供应主体地位稳固。全球稀土产量逐年上涨，2021年产量为28万吨，其中我国稀土产量达16.80万吨，占全球稀土总产量的60.00%全球第一；位于第二的美国2021年产量达4.30万吨，占比15.36%；其次的缅甸和澳大利亚产量占比分别为9.29%和7.86%。前四大稀土生产国合计占比全球总产量的92.50%，中国的供应主体地位难以撼动。根据谨慎财务估算，项目总投资27372.10万元，其中：建设投资21711.77万元，占项目总投资

7、的79.32%；建设期利息217.73万元，占项目总投资的0.80%；流动资金5442.60万元，占项目总投资的19.88%。项目正常运营每年营业收入55900.00万元，综合总成本费用45703.03万元，净利润7460.97万元，财务内部收益率20.18%，财务净现值11420.46万元，全部投资回收期5.71年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设

8、计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 市场预测一、 供给：中国垄断供给，有望构筑定价权稀土储量上，我国远超其他国家。据美国地质调查局（USGS）数据显示，全球稀土储量由2015年的1.3亿吨下降后一直维持在1.2亿吨，2021年我国的稀土储量为4400万吨占比36.67%，常年开采下占比有所降低但仍远超其他国家；其次为越南占比18.33%、巴西储量占比17.5%、俄罗斯储量占比17.5%。全球前四国稀土储量之和占比高达90.00%。稀土产量上，我国供应主体地位稳固。全球稀土产量逐年上涨，2021年产量为28万吨，其中我国稀土产量达16.80万吨，占

9、全球稀土总产量的60.00%全球第一；位于第二的美国2021年产量达4.30万吨，占比15.36%；其次的缅甸和澳大利亚产量占比分别为9.29%和7.86%。前四大稀土生产国合计占比全球总产量的92.50%，中国的供应主体地位难以撼动。资源禀赋上，我国轻重稀土品种全、品位高且易开采。国内方面：我国稀土矿种和元素非常齐全，目前呈现出“北轻南重”的特点：（1）轻稀土：分布集中在包头白云鄂博和四川冕宁，其中白云鄂博矿占全国总储量80%以上，矿区不大但储量世界第一易于规模化开采具备成本优势。（2）重稀土：广泛分布于南方七省区（江西、广东、广西、福建、湖南、云南、浙江），离子型稀土矿具有储量大、分布广、

10、放射性低、易开采、经济效益好、富含铽、镝等重稀土元素等特点，中重稀土占世界储量的80%以上，战略意义重大。海外方面：多数海外矿山品位不高，开发经济性逊于国内；且多为轻稀土矿，重稀土资源不多。冶炼分离技术上，我国领先全球。由于稀土元素电子结构相近，化学性质极其相似，冶炼分离难度很高。我国凭借稀土资源优势，历经长年的技术迭代和经验积累，形成了领先全球的冶炼分离工艺：1、混合型矿冶炼分离技术包头白云鄂博混合型稀土矿是世界上最大的稀土矿，其矿物组成复杂，包含的矿物种类有160多种主要稀土矿物为氟碳铈矿和独居石，选矿及冶炼分离都相对较困难。目前工业生产主要采用浓硫酸焙烧法和烧碱分解法，包头稀土冶炼厂生产

11、采用的工艺为浓硫酸焙烧水浸中和除杂-P507和P204溶剂萃取分离转型或碳酸氢铵沉淀盐酸溶解制备氯化稀土产品。2、氟碳铈矿冶炼分离技术单一氟碳铈矿是我国第二大稀土资源，特别是四川冕宁、山东微山氟碳铈矿是我国主要稀土资源产地。氟碳铈矿的矿物组成单一，尽管伴生石英、萤石、重晶石、方解石等脉石矿物，但较包头混合型矿相比冶炼分离要容易很多。冶炼分离氟碳铈矿主要有酸法、碱法等湿法冶金技术以及电解法、加碳氯化法等火法冶金技术。3、风化壳淋积型稀土矿湿法冶金技术我国风化壳淋积型稀土矿是含稀土的火山岩或花岗岩矿石经过多年的生物、物理化学风化，形成的稀土以离子态吸附于黏土矿物的稀土资源，又称离子吸附型稀土矿。风

12、化壳淋积型稀土矿品位较低无法依靠传统重选、磁选等物理选矿工艺有效提取稀土。我国提出了采用强电解质(NaCl、NH4Cl等)进行离子交换直接浸取稀土的方法，发展出铵盐或镁盐浸出、草酸或碳酸氢铵沉淀、再经酸溶除杂、萃取分离提纯稀土的工艺。我国垄断全球冶炼分离产量。相较我国60%的全球稀土矿产量占比，我国冶炼分离产量占比高达约90%，先进工艺下我国对稀土冶炼分离环节形成垄断。中国以外的稀土冶炼分离主要是美国MPMaterials稀土矿（产能约为4.2万吨）以及澳洲LynasRareEarths稀土矿（现产能2.2万吨，后续将扩建至约3万吨）。目前中国稀土冶炼分离整体产能利用率较低在50%-55%之间

13、，也从侧面反映出上游稀土矿的供应受限。二、 供给格局优化，我国或构筑全球稀土定价权整体上我国稀土供给量由政策指标决定，通过削减采矿权+打黑+收储规范供给，持续优化行业格局，未来我国稀土供给有望保持合理有序的增长。而海外新建矿山尚处开发初期，增量有限。通过复盘四大铁矿企建立铁矿石定价体系的历程，当前我国稀土矿企已满足资源+产量+成本的方面的优势条件，我国稀土企业有望模仿四大铁矿企业建立铁矿定价权的路径，在全球范围内建立稀土定价权。三、 纵观全球，我国稀土资源量、质、技三冠稀土储量上，我国占全球比重36.7%，远超其他国家。稀土产量上，我国占全球稀土总产量的60.0%，居全球第一。资源禀赋上，我国

14、资源优于全球，表现为稀土矿种和元素齐全，其中北方轻稀土矿储量大，易规模化开采具备成本优势，南方中重稀土矿储量大放射性低，易开采且经济效益好，战略意义重大。冶炼分离技术上，我国冶炼分离工艺领先全球，冶炼分离产量占全球比例约90%。第二章 项目背景及必要性一、 新能源汽车将是核心消费驱动力高性能烧结钕铁硼是稀土永磁电机的核心材料。新能源汽车驱动电机是新能源汽车的核心部件，是纯电动车和燃料电池汽车唯一驱动部件，直接影响混合动力汽车的油耗指标、排放指标、动力性、经济性和稳定性。稀土永磁驱动电机因体积小、质量轻、功率密度大、可靠性高、调速精度高、响应速度快等优势而被用作新能源汽车驱动电机，能有效降低新能

15、源汽车的重量和提高其效率。永磁体（稀土磁钢）成本占永磁电机最大，为30%左右。国内外发布政策推动新能源汽车发展。多国政策高度重视新能源车发展。国内：我国提出2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的约20%。国外：美国白宫提出到2030年新能源汽车销量占比达50%，加大对新能源汽车行业的支持；欧盟于提出于2035年开始在欧盟地区禁售燃油车，其中爱尔兰、瑞典、丹麦、荷兰的禁售燃油车时间将早于2035年。超高压快充升级前夜，有望带动电车加速渗透。当前消费者一大痛点是充电慢的问题，需要提升充电效率来解决，而高压快充是行业提升充电效率的主流选择。从车企超高压技术进程上看，2022-202

16、3年将是800V超高压快充替代普通400V慢充的重要产业化节点。主流新能源车企的800V超高压快充产品基本于2022-2023年规划上市，逐步解决当前新能源汽车的充电慢的痛点，有望推动新能源汽车对燃油车的加速替代。新能源汽车将贡献稀土消费核心增量。假设新能源汽车每辆纯电动车消耗钕铁硼4.5kg，每辆插电式混合动力汽车消耗2.5kg。根据EVTank的预测，2025年全球新能源汽车销量有望达到2240万辆，预计2025年新能源汽车氧化镨钕的消费量28126吨，2020-2025年CAGR达46.05%。二、 海外供给：增量有限，中国积极布局海外矿海外稀土供给主要来自：澳大利亚Lynas、美国Mo

17、untainPass、缅甸稀土矿，现阶段其他海外矿山的供给量非常有限。澳大利亚Lynas短期增量有限。澳大利亚Lynas公司拥有MountWeld矿山是澳洲主要稀土矿，矿石储量约1890万吨，平均品位8.3%，REO储量157万吨，现年产能2.5万吨REO/年。同时澳洲Lynas是少数拥有冶炼分离产能的海外公司之一，年产能达2.2万吨。2021年9月宣布“Kalgoorlie”生产线建设项目，在升级马来西亚加工厂区的基础上，在澳洲西部设立一处新稀土加工工厂，预计于2023年年底竣工，届时将具有约3万吨/年的设计产能。美国MountainPass基本满产，我国企业参股包销。MountainPas

18、s是美国最大的在产矿山，矿石储量为2733万吨，平均品位约6.34%，REO储量为183万吨。矿山设计产能为4万吨REO，此前一直处于停产，2017年7月MPMaterials收购MountainPass并在2018年复产，2020年产能爬坡达到基本满产，短期无扩产规划。盛和资源基于全球化布局角度参股MPMaterials，间接持有其约8%的股份，MPMaterials不具备稀土加工的能力，其稀土产品直接包销给盛和资源，在冶炼分离能力的加持下，未来我国企业有望通过布局海外稀土资源巩固资源端优势。缅甸短期供给受限。缅甸的稀土矿是我国重要的中重稀土来源补充，近年来从缅甸方向进口稀土矿持续减少，20

19、19年缅甸多次封关导致进口量减半，2020年和2021年疫情、传统雨季（5-10月）、滥开滥采矿点品位下降、政治不稳定等因素导致缅甸混合碳酸稀土进口量再减。考虑到在缅甸稀土矿石的品位的下降，缅甸国内政治的不稳定以及疫情的影响，短期内缅甸供给受限。海外其他新建矿山尚处开发初期，短期难有增量。其他海外项目多数处于经济评估（PEA）和可行报告（PFS、DFS）阶段，可行性研究结束后，之后的矿山设计建设阶段可能需要2年左右，但受环保、资本开支、政策等不确定性因素影响或有延缓。建成后矿山生产阶段可能需要2-3年，投产进度可能不及预期，投产后还要经历产能爬坡期，短期内海外矿山难有新增量。三、 国内供给：限

20、量+打黑+整合重塑供给端国家控制供给总量指标，未来有望有序增长。针对我国稀土行业恶性竞争、相互压价现象，自2006年起我国每年公布稀土开采总量和冶炼分离产能总量控制指标，实行配额制控制稀土产量。稀土开采指标配额增幅很小，且增量主要集中在储量相对更丰富的轻稀土。2018-2021年指标CAGR仅为11.89%，其中轻稀土指标CAGR为13.86%，中重稀土指标CAGR则仅为0.16%。2021年3月工信部表示中国稀土没有卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格。未来国内稀土供给增量将主要由总量指标决定，考虑到稀土的战略重要性，以及国家对稀土卖出“稀”价的决心，未来我国稀土供给有望保持合理有序的增长，

21、从而实现对稀土价格的管控。配套政策强化供给约束。我国主要通过削减采矿权+打黑+收储强化供给约束：（1）削减采矿权证：针对稀土开采乱象，国土资源部2012年公布的新稀土采矿权名单将采矿权证由113张削减至67张；（2）打黑：针对偷采、超采导致的供给严重过剩、价格低迷和资源浪费，2017年我国成立整顿稀土行业秩序专家组加大打黑力度，2018年发布文件将打黑常态化、制度化并形成了联合督查制度，2021年建立稀土产品追溯信息系统，明确非法开采、分离冶炼、购买销售稀土产品处罚措施等，黑稀土在强力监管下得到控制；（3）收储：鉴于稀土的战略地位，我国将稀土收储纳入制度化安排形成国家战略储备，2011-201

22、7年共进行了3轮商储和5轮国储。四、 增强产业核心竞争力建设产业强市坚持以供给侧结构性改革为主线，把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移实施工业立市、产业强市战略，推进产业基础高级化、产业链现代化，构筑深度融合、相互促进、协同提升的格局，在产业协调发展上争当表率，实现三次产业更高水平、更加全面的协调发展。（一）建设先进制造业基地提升全产业链现代化水平，在转型升级上争当表率，推动产业集聚化、集群化、协同化、高端化发展，推进制造业质量变革、效率变革、动力变革，延伸产业链，提升价值链，实现上下游、产供销有效衔接，增强产业核心竞争力。1、推动制造业高质量发展以培育先进制造业集群为抓手，以提升产业链供

23、应链现代化水平为着力点，强化创新，深化融合，完善现代产业体系，提升制造业质量效益和核心竞争力。培育引进高水平延链补链强链项目，建立产业链链长制，加强创新发展、转型升级、要素保障等服务功能集成供给，建设先进制造业集群。2、建设世界级石化产业基地打造高端石化产业集群。完善石化产业空间布局，以连云港石化产业基地为核心区，以灌云县临港产业区、连云港化工产业园区为拓展区，柘汪临港产业区为协同发展区，带动连云经济开发区化工产业转型升级。加强协同耦合，坚持错位发展，促进资源共享，高质量承接石化产业转移，建设“大型化、一体化、高端化、精细化”的国际一流石化产业基地，到2025年，石化产业应税销售收入3000亿

24、元。3、建设“中华药港”建设医药产业科技创新策源地。加大创新型医药企业梯次培育力度，鼓励医药企业加大创新投入，加强基础性、前瞻性研究，开发具有自主知识产权的创新药。支持医药企业参与或主导重要国际标准、国家标准、行业标准制（修）订，提升在全国、全球医药科技创新领域影响力。推动生物制药、现代中药、小分子药物、先进医疗设备及医用耗材、生物技术及产品、海洋生物医药、医药电子商务、保健养生产品、健康服务业等细分产业发展，构建“防治养”一体化的大健康产业体系。推动医药研发外包、医药生产外包、定制研发生产、合同销售组织等新型医药专业外包服务模式发展，提升产业能级，提高产业运行效率。4、建设国内领先材料产业基

25、地依托特色优势，做强做长产业链，打造产业集群，建设新材料产业国家高新技术产业基地，到2025年，材料产业应税销售收入达到千亿元规模。5、壮大装备制造业以关键核心零部件、高端装备等为主攻方向，推动装备制造业高端化、智能化、绿色化、服务化转型升级，突破关键核心技术，鼓励工业互联网、智能制造、共享制造等新模式应用，提高柔性个性化生产能力，推动专业化增值服务，提升产业质效。以专用装备、新型电力装备、农用机械装备等特色产业基地建设为依托，以大型智能工程机械、智能矿山机械、自动化港航装备、风电核电装备、农业机械、纺织机械后整理设备、碳纤维成套装备、汽车零部件等为重点，以技术进步和自主创新为动力，加快关键领

26、域重大装备技术攻关和研制，巩固提升优势装备制造业。加强军民融合，做大做强工业机器人、工业自动化系统等智能装备产业。到2025年，装备制造业应税销售收入500亿元。6、做大做强新能源产业加快高效低碳燃气轮机试验装置国家重大科技基础设施项目建设，结合国家石化产业基地建设，推进技术研发和成果就地转化。推动风电装备制造业规模化、集聚化、高端化发展，加强关键核心部件研发，强化上下游产业链配套。提质发展光热光伏及海上风电产业，加大科技投入，建立光伏发电、海上风电等领域科技创新平台，推进在关键技术、高端产品开发上取得突破。7、加快培育新兴产业聚焦前沿科技技术和产业发展趋势，加强关键核心技术研究，强化新技术新

27、产品攻关突破、试点示范和推广应用，培育壮大新一代信息技术、节能环保、数字创意、海洋装备等产业，推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，构建各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，在促进新经济、新业态发展上成为标杆。8、推动传统产业提质增效以高端化、智能化、绿色化、服务化为导向，探索传统产业高质量发展新路径，推进传统产业优化升级和布局调整，向价值链高端攀升，在践行高质量发展要求，推动质量、效率、动力变革上成为标杆。着力推进传统产业技术改造、设备更新和制造模式转变，全面提高生产效率和产品质量。促进传统产业和新兴产业融合发展，引导催生新技术、新业态和新商业模式。推动不符合区域产

28、业定位、环境承载要求和安全保障标准的存量产能转移搬迁、转型升级。9、增强企业竞争力实施企业培育行动计划，提升强优企业创新能力、行业带动能力和市场占有率，推动科技型中小企业数量、质量和效益同步提升，发展壮大上市企业队伍，形成产业层次高、产品质量高、科技含量高、经济效益高、环保安全标准高的企业发展新局面。引导企业业务流程数字化、产品数字化、客户服务数字化，增强企业核心竞争力。（二）建设国家现代海洋城市深入推进向海发展，巩固扩大国家海洋经济发展示范区建设成果，加强海洋资源开发与保护，推动海洋一二三次产业深度融合发展。1、建设高水平沿海产业带培育壮大高效特色海洋渔业。推进工厂化海水养殖、多营养层级海水

29、增养殖、深远海养殖、远洋捕捞，发展冷链物流、水产电商等产业，鼓励发展海洋休闲渔业新业态、新模式，鼓励发展休闲渔船建设和海洋牧场等，拓展渔业功能，促进渔业增效和渔民增收。加快综合性海外远洋渔业基地建设步伐，推动远洋渔业经贸合作，开拓远洋渔业资源。推进南极磷虾产业园建设，参与国际渔业资源开发，建设远洋渔业精深加工工程技术中心等研发机构，发展远洋捕捞、精深加工、冷链物流等，培育特色远洋渔业精深加工集群。2、打造滨海风貌城镇带加快提升沿海县区、功能板块、开发园区的发展水平，展现特色城镇风貌，完善城市发展功能，推进临港产业集聚集约、人口快速集中集聚，支持建设省级沿海港产城融合发展示范区，推进港产城深度融

30、合。以生产、生活、生态岸线合理配置为重点，优化利用沿海岸线资源，适度加强港区和园区的城市配套功能建设，适度建设满足基本生活需求的商住配套设施。连云城区岸线充分展示海港城市的景观风貌，北翼和南翼沿海板块积极推进港产联动，完善城市配套。加快赣榆区海岸线修复，开展特色主题公园、精品民宿酒店等配套设施建设，串联海州湾度假区与秦山岛旅游景区，打造滨海生态环境。3、建设沿海生态风光带开发海洋生态特色资源。挖掘海洋文化内涵，整合开发海上旅游产品，发展帆船、赛艇、冲浪、潜水等海上运动，丰富海洋牧场、休闲购物、餐饮住宿等功能，提升沿海旅游度假区功能，打造国际知名海洋旅游目的地。建设西连岛渔港综合经济区，推进渔家

31、客厅、礁湾览景等建设，呈现渔村聚落风貌，彰显海滨特色。推动前三岛创建国家级海洋牧场示范区。深入实施蓝色海湾工程，打造省海滨旅游目的地，建设中国沿海最美海岸线。五、 培育高效内需体系全面促进消费，拓展投资空间，促进产业和消费双升级，充分发挥需求对供给的牵引作用，构建新发展格局，更好满足人民对美好生活需要。（一）全面促进消费坚持需求牵引供给、供给创造需求，立足扩大内需战略基点，激发消费潜力，建设现代商贸流通体系。（二）拓展投资空间发挥投资对优化供给结构的关键作用，优化投资结构，提高投资效益，保持投资合理增长，在产业投入上争当表率，推进一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设，使投资在促消费、惠民生

32、、调结构、增功能、强后劲、促协调等方面持续发挥支撑作用。六、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化

33、升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称：连云港稀土项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约69.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资

34、建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是

35、对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）技术原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施

36、的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。五、 建设背景、规模（一）项目背景国内外发布政策推动新能源汽车发展。多国政策高度重视新能源车发展。国内：我国提出2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的约20%。国

37、外：美国白宫提出到2030年新能源汽车销量占比达50%，加大对新能源汽车行业的支持；欧盟于提出于2035年开始在欧盟地区禁售燃油车，其中爱尔兰、瑞典、丹麦、荷兰的禁售燃油车时间将早于2035年。超高压快充升级前夜，有望带动电车加速渗透。当前消费者一大痛点是充电慢的问题，需要提升充电效率来解决，而高压快充是行业提升充电效率的主流选择。从车企超高压技术进程上看，2022-2023年将是800V超高压快充替代普通400V慢充的重要产业化节点。主流新能源车企的800V超高压快充产品基本于2022-2023年规划上市，逐步解决当前新能源汽车的充电慢的痛点，有望推动新能源汽车对燃油车的加速替代。新能源汽车

38、将贡献稀土消费核心增量。假设新能源汽车每辆纯电动车消耗钕铁硼4.5kg，每辆插电式混合动力汽车消耗2.5kg。根据EVTank的预测，2025年全球新能源汽车销量有望达到2240万辆，预计2025年新能源汽车氧化镨钕的消费量28126吨，2020-2025年CAGR达46.05%。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积46000.00（折合约69.00亩），预计场区规划总建筑面积81039.66。其中：生产工程52143.39，仓储工程16944.93，行政办公及生活服务设施9308.36，公共工程2642.98。项目建成后，形成年产xxx吨稀土的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的

39、实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显，环境风险事故出现概率较低；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和各项环境保护对策建议，从环保角度分析，本项目在拟建地建设是可行的。

40、八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27372.10万元，其中：建设投资21711.77万元，占项目总投资的79.32%；建设期利息217.73万元，占项目总投资的0.80%；流动资金5442.60万元，占项目总投资的19.88%。（二）建设投资构成本期项目建设投资21711.77万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用18675.59万元，工程建设其他费用2314.59万元，预备费721.59万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入5590

41、0.00万元，综合总成本费用45703.03万元，纳税总额4811.16万元，净利润7460.97万元，财务内部收益率20.18%，财务净现值11420.46万元，全部投资回收期5.71年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46000.00约69.00亩1.1总建筑面积81039.661.2基底面积25760.001.3投资强度万元/亩302.802总投资万元27372.102.1建设投资万元21711.772.1.1工程费用万元18675.592.1.2其他费用万元2314.592.1.3预备费万元721.592.2建设期利息万元217.732.3流动

42、资金万元5442.603资金筹措万元27372.103.1自筹资金万元18485.353.2银行贷款万元8886.754营业收入万元55900.00正常运营年份5总成本费用万元45703.036利润总额万元9947.967净利润万元7460.978所得税万元2486.999增值税万元2075.1610税金及附加万元249.0111纳税总额万元4811.1612工业增加值万元16455.9313盈亏平衡点万元20686.23产值14回收期年5.7115内部收益率20.18%所得税后16财务净现值万元11420.46所得税后十、 主要结论及建议综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社

43、会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第四章 选址可行性分析一、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。二、 建设区基本情况连云港，江苏省下辖地级市，古称“海州”。因面向连岛、背倚云台山，

44、又因海港，得名连云港。位于中国沿海中部，东濒黄海，属温带季风气候，东部与朝鲜、韩国、日本隔海相望，西与徐州市、宿迁市相连，南部与淮安市和盐城市毗邻，北至西北与山东省日照市、临沂市相邻，下辖3个区、3个县，土地面积7615平方公里，海域6677平方公里。2019年末户籍人口534.4万人。随着国内外环境变化及区域竞争压力增强，发展中面临的挑战和不确定因素不断增强。必须把“争当表率、争做示范、走在前列”作为谋划“十四五”发展的总纲领、总命题、总要求，坚持以高质量发展为主题、供给侧结构性改革为主线，坚持“七个主”工作方略，深入推进“六个大”建设，在全面开启社会主义现代化建设新征程中把握主动权、赢得新

45、发展。从国际看，世界正经历百年未有之大变局，和平与发展仍是时代主题，新一轮科技产业革命方兴未艾，世界经济产业结构和竞争格局面临重构。国际力量对比加速演变，大国战略博弈持续加剧，保护主义、民粹主义和单边主义上升，随着新冠肺炎疫情影响继续深化，全球投资贸易规则面临深刻变化，全球产业链碎片化、区域化和本地化风险上升，全球经济运行风险和挑战明显增多，增长动能疲弱。从国内看，当前我国经济社会制度性优势日益凸显，发展韧劲十足、回旋空间极大、前景十分广阔，随着全面深化改革开放红利持续释放，经济社会发展内生动力稳步增强，质量效益稳步提高，基本面长期向好的趋势没有变也不会变，以国内大循环为主体、国内国际双循环相

46、互促进的新发展格局是今后一个时期做好国内经济社会发展工作的重要遵循。但同时，我国经济社会发展不平衡、不充分矛盾仍较突出，结构性问题和周期性问题相互叠加，内部矛盾和外部矛盾相互交织，发展环境日趋复杂严峻，面临的风险和挑战明显增多。要着力在改革创新、推动高质量发展上争当表率，在服务全国构建新发展格局上争做示范，在率先实现社会主义现代化上走在前列。江苏省是我国发展基础最好、创新能力最强、开放程度最高的地区之一。深入推进“一带一路”建设、长三角区域一体化发展、长江经济带发展，大力实施向海发展、沿江产业向沿海转移、建设物流“金三角”“以我为主”建设现代综合交通运输体系等重大决策部署，为我市中长期发展带来多重发展机遇。从我市看，“十四五”时期国家战略多重叠加优势日益凸显，各类载体平台承载能力持续增强，重大产业投资项目陆续投产，新旧动能加快转换，全市经济社会迈入快速发展轨道。但同时，全市经济社会发展还存在一些突出问题，仍面临诸多挑战，特别是经济发展还不充分，产业转型升级压力持续加大，港口资源优势未获充分发挥，科技创新能力亟待提升，资源环境约束压力不断增强，突出民生问题急需解决，城乡之间、区域之间基本公共服务不够