最新xx单位部门预算编制说明.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateXX单位2019年部门预算编制说明鹰潭市文化艺术界联合会XX单位2019年部门预算编制说明目录第一部分 XX单位概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 XX单位2019年部门预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分 XX单位2019年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨

2、款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分XX单位概况一、部门主要职责二、部门基本情况XX单位共有预算单位X个，包括会机关本级和X个所属二级预算单位。编制人数X人，其中：行政编制X人，参照公务员管理的事业编制X人、全部补助事业编制X人；实有人数X人，其中：在职人数X人，包括参照公务员管理事业人员X人、工勤人员X人；全部补助事业人员X人；退休人员X人。第二部分XX单位2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019年XX单位收入预算总额为 万元，较上年

3、预算安排下降 万元。主要原因是人员变动。其中：财政拨款收入 万元，其他收入 万元。（二） 支出预算情况2019年XX单位支出预算总额为 万元，较上年预算安排下降 万元。主要原因是人员变动。其中：部门支出 万元，其他资金支出 万元。按支出项目类别划分：基本支出 万元，较上年下降 万元，主要原因是人员变动。包括工资福利支出 万元、商品和服务支出 万元、对个人和家庭补助支出 万元；项目支出 万元，与上年持平。包括商品和服务支出 万元。（三）财政拨款支出情况2019年XX单位财政拨款支出预算 万元，较上年下降 万元，主要原因是人员变动。具体支出情况是：一般公共服务支出 万元，社会保障和就业支出 万元，

4、医疗卫生和计划生育支出 万元，住房保障支出 万元。（四）政府性基金情况无政府性基金（五）机关运行经费等重要事项的说明2019年XX单位本级机关运行经费财政拨款预算 万元，比2018年下降 万元。（财政拨款经费科目调整）（六）政府采购情况 2019年XX单位政府采购预算 万元。二、2019年“三公”经费预算情况说明2019年XX单位“三公”经费年初预算安排 万元，比上年减少 万元，原因是严格按照上级要求控制三公经费。其中:一般公共预算支出 万元。其中：1.因公出国费 万元。2.公务接待费 万元（其中：一般公共预算支出 万元）。3.公务用车购置及运行维护费 万元（其中：一般公共预算支出 万元），其

5、中公车维护费 万元。三、关于国有资产占用情况说明截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。四、部门预算重点项目绩效情况说明本单位无重点项目绩效情况第三部分 XX单位2019年部门预算表 八张表（详见附表）第四部分 名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金（二）上年结转和结余：当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成

6、日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公” 经费： 纳入财政预决算管理的 “三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。-