XX纸品、塑胶制品厂管理手册4253.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.*纸品/塑胶制品厂文 件 名名 称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码1/41第1章 目目录章节号 页码码 第第章 目录- 1页页 第第章 批准页页-2 页页 第第章 公司简简介-3 页第章 手册管管理-4页 第第章 适用范范围-5 页1. 权权责关系系表1.1 质质量管理理体系权权责关系系表-66 页1.2 环环境管理理体系权权责关系系表-77 页2. 管管理过程程2.1 质质量管理理体系图图-88页2.2 品质质要素过过程图-99-110 页页

2、3. 环管管要素关关系图-111 页页3. 4. 质量量管理体体系4.1 总总要求-(对应ISSO1440011条文 44.1)-112 页页4.2 文文件要求求-(对应ISSO1440011条文4.4.44 44.4.5 )-13-144页5. 管理理职责5.1 管管理承诺诺-(对应ISSO1440011条文 44.2 44.4.1)-15 页 55.2 以顾客客为中心心-(对应ISSO1440011条文 44.3.1 4.33.2 )-16 页5.3 管管理体系系方针-(对应ISSO1440011条文 44.2 )-17页页5.4 策策划-(对应ISSO1440011条文4.3 )-18页

3、页5.5 职职责、权权限与沟沟通-(对应ISSO1440011条文 44.4.1 4.44.3 )-199-220页5.6 管管理评审审-(对应ISSO1440011条文 44.6)-211-222页6. 资源源管理6.1 资资源提供供-(对应ISSO1440011条文 44.4.1)-223页6.2 人人力资源源-(对应ISSO1440011条文 44.4.2)-224页6.3 基基础设施施-(对应ISSO1440011条文 44.4.1)-225页6.4 工工作环境境-(对应ISSO1440011条文 44.4.1)-266页7. 产品品实现7.1 品质质实现的的策划-(对应ISSO144

4、0011条文 44.4.6)-27页页7.2 与与顾客有有关的过过程-(对应ISSO1440011条文 44.3.1 4.33.2 4.4.33 44.4.6)-288-229页7.3 设设计和开开发-330页7.4 采采购-(对应ISSO1440011条文 44.4.6)-311页7.5 生生产和服服务提拱拱-(对应ISSO1440011条文 44.4.6)-32-333页7.6 监监视和测测量装置置的控制制-(对应ISSO1440011条文 44.5.1)-34 页8. 测量量、分析析和改进进8.1 总总则-(对应ISSO1440011条文 44.5.1)-35 页8.2 监监视和测测量-

5、(对应ISSO1440011条文 44.5.1 44.5.5)-336-37页页8.3 不不合格控控制-(对应ISSO1440011条文4.4.77 44.5.3)-38 页 88.4 数据分分析-(对应ISSO1440011条文 44.5.1 4.55.2 )-399 页 8.55 改进进-(对应ISSO1440011条文4.3.33 44.5 4.5.33 44.6 )- - -40-411 页9. 附附件 9.11 管理理者代表表任职书书-附附件一 9.22 组织织架构图图-附附件二 9.33 年度度品质目目标-附件件三 *纸品/塑胶制品厂文 件 名名 称管理者代表表任职书书文件编号QM

6、-011版 次次A页 码码1/1附件一兹任命 先生担担任*纸品/塑胶制制品厂管管理者代代表职务务，其于于管理工工作方面面职责如如下：1.负责按按ISOO90001：220000和1440011：20004标标准建立立及完善善本厂质质量及环环境管理理体系。2.监督全全厂各部部门质量量及环境境体系的的执行情情况，并并向总经经理报告告。3.组织及及开展内内部质量量及环境境体系审审核工作作。4.开展有有关质量量及环境境管理方方面的培培训。5.负责对对外的联联络工作作。6.协助总总经理进进行管理理评审工工作。 总经理： *纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码2

7、/41第II章 批准页页 为了了确保公公司品质质方针,环境方方针的全全面实施施,以持续续稳定地地提供满满足客户户要求的的产品,依据ISSO90001:20000和ISOO140001:20004标准准要求,结合公公司的产产品特点点和组织织运作编编写了本本管理手手册。 本本手册阐阐述了公公司的方方针、目目标、组组织结构构及各部部门的职职责,规定了了管理体体系范围围,及为实实现公司司目标所所需的过过程方法法和相互互之间的的作用。 本本手册是是我公司司品质和和环境管管理的一一种纲领领性文件件,也是本本公司的的最高管管理法规规,其内容容涵盖IISO990011:20000版版和ISSO1440011:

8、20004版版标准要要素的要要求,规范了了本公司司的管理理体系活活动范围围和准则则,对内用用于公司司内部体体系管理理,对外是是阐明我我公司满满足客户户及其相相关方要要求能力力的文件件,也是我我公司长长期遵守守的管理理活动法法规。 经核准准后予以以批准发发布,公司全全体员工工必须遵遵照执行行。 本手册册从20005年年11月6日起正正式生效效。 总经理： *纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码3/41第III章章 公司简简介简 介 *纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码4/41第VI章 手册管管理 1.0 权

9、责责1.1 工工厂最高高主管负负责管理理体系手手册批准准工作。1.2 管管理者代代表负责责管理体体系手册册审核工工作。1.3 品品管部负负责组织织编写管管理体系系手册工工作。1.4 文文控中心心负责管管理体系系手册的的保管与与发放。1.5 各各部门负负责管理理体系手手册的实实施,维护与与管理。2.0 内容2.1 管管理体系系手册的的制定、审审批、分分发、保保管、编编号、换换版等管管理要求求依文文件控制制程序执执行.2.2 对对管理体体系手册册的个别别建议经经管理者者代表同同意后进进行修改改,修改后后由工厂厂最高主主管批准准。2.3 经经工厂最最高主管管或管理理者代表表同意,发给顾顾客或认认证公

10、司司的本管管理体系系手册不不登记,不受更更改控制制,不回收收。2.4 本本手册中中表述“体系”或“管理体体系”时,是指品品质和环环境管理理体系。3.0 参考文文件:文件控制程程序 *纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码5/41第VII章章 适用范范围1. 品质手册的的控制范范围1.1体系系覆盖范范围ISO90001:本厂根根据ISSO90001:20000标准准要求(删减77.3条条文).删减理理由:11.本厂厂产品是是依据客客户提供供的样品品及图纸纸生产。ISO1440011:本厂厂环境体体系范围围为*纸品/塑胶制制品厂厂厂界与厂厂内环境境因素。

11、1.2产品品范围 1.2.1 PE/PO/PP胶胶袋、气气泡胶袋袋 、包装装用PVVC、PPEGTT吸塑产产品的生生产和销销售；1.2.22 彩彩盒、说说明书的的印刷加加工和销销售；1.2.33 瓦瓦楞纸箱箱和纸板板的生产产和销售售；2.0 删减说说明2.1 因因本公司司属于来来图或来来样加工工及依客客户要求求加工,对产品品不存在在设计与与开发的的责任,且对产产品本身身之任何何特性无无变更权权利,故删减减ISOO90001:220000标准中中的7.3条款款。*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称管理手册文件编号QM-011版 次A页 次6/41序号要 素 号号标 题最高管理层层管理代表/ISO

12、O办公室室人事行政部部品管部采购部货仓部机电部生 产 部业务 营业 14.1总要求24.2.11总则34.2.22质量手册44.2.33文件控制54.2.44记录的控制制65.1管理承诺75.2顾客中心85.3质量方针95.4策划105.5职责、权限限和沟通通115.6管理评审126.1资源提供136.2人力资源146.3基础设施156.4工作环境167.1产品实现的的策划177.2与顾客相关关的过程程187.3设计和开发发/197.4.11采购过程207.4.22采购信息217.4.33采购产品的的验证227.5.11生产和服务务提供的的控制237.5.22生产和服务务提供过过程的确确认24

13、7.5.33标识和追溯溯性257.5.44顾客财产267.5.55产品的防护护277.6监控和测量量装置的的控制288.1总则298.2.11顾客满意度度308.2.22内部审核318.2.33过程的监控控和测量量328.2.44产品的监控控和测量量338.3不合格控制制348.4数据分析358.5.11持续改善368.5.22纠正措施378.5.33预防措施*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称管理手册文件编号QM-011版 次A页 次7/41序号要 素 号标 题最高管理层层管理代表/ISOO办公室室人事行政部部品管部采购部货仓部机电部生 产 部业 务营 业14.1总要求24.2环境方针34.

14、3.11环境因素44.3.22法律与其它它要求54.3.33目标和指标标64.3.44环境管理方方案74.4.11机构和职责责84.4.22培训、意识识与能力力94.4.33信息交流104.4.44环境管理体体系文件件的编制制114.4.55文件管理124.4.66运行控制134.4.77应急准备和和响应144.5.11监测154.5.22违章、纠正正与预防防措施164.5.33记录174.5.44环境管理体体系审核核184.6管理评审注：表示示主寻单单位 表示协协办单位位*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码8/41章节:2.1 主题题: 质量量管

15、理体体系图 通过利用资资源和管管理,将输入入转化为为输出的的一项活活动,可以视视为一个个过程.过 程 输入 输出 公司的管理理体系可可以视为为一个过过程,它由许许多的子子过程组组成;通常一一个子过过程的输输出可能能是另一一个子过过程的输输入.下图所所反映的的基于质质量管理理体系的的过程模模式展式式了本手手册4-8章中中所提出出的过程程联系.管理体系持续改进顾客要求 顾客满意 管理职责 测量.分析. 改进 资源管理 资源管理 产品 品实现 产品 质量管理体系的过程模式为了使公司司的质量量管理体体系能有有效的运运行,公司的的各级管管理人员员应将相相关的资资源和活活动当成成一个过过程来管管理并在在管

16、理过过程中运运用PPDCAA方法法.PPDCAA模式式简述如如下: P(Plaan)- 策划划: 根据顾顾客的要要求和公公司的方方针,建立提提供结果果所必要要的目标标； D(Do)- 做: 实施施过程; C(Cheeck)-检检查: 根据据方针.目标和和要求,对过程程和产品品进行监监视和测测量,并报告告结果; A(Acttionn)-行动动: 采取取措施,以持续续改进过过程业绩绩；*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码9/412.2 品质质要素过过程图5.1 管理承诺1、 最高管理过过程图5.4.2 质量管理体系策划5.2 以顾客为中心5.3 质量方

17、针5.4.1 质量目标8.2.1顾客满意的监视和测量7.2.1产品要求的识别5.5职责、权限与沟通6资源管理7产品实现8测量分析和改进5.6管理程序 2、资源管管理过程程图5.4.2质量管理体系策划6.1资源提供6.3基础设施5.6管理评审6.4工作环境6.2人力资源7.1产品实现策划*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码10/4112.2品质质要素过过程图7.1产品实现策划3.产品实实现过程程目标要求职责权限资源要求测量活动7.2与顾客有关过程7.3设计和开发过程7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.3 不合格品控制合格8.2

18、.4产品监视和测量8.2.3过程监视和测量8.2.2内部审核8.2.1顾客满意4.测量、分分析和改改进过程程 NG8.5.3预防措施5.6管理评审8.5.2纠正措施8.5改进8.4数据分析8.5.1持续改进*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码11/4112.3环境境要素关关系图4.6管理评审4.5.4环境体系审核4.5.2违章与纠正措施4.4.4环境体系文件编制4.4.5文件控制4.5.3记录4.4.1 机构与职责4.4.2培训,意识和能力4.4.3信息交流4.5.1 监测4.3.4环境管理方案 4.4.3 目标和指标4.2 环境方针4.3.1 环

19、境因素4.3.2法律 及其它要求 4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码12/411对应ISOO90001条文文 4.11总要求求 对对应ISSO1440011条文 4.11 1.0 目的的本章节说明明了管理理体系的的总体要要求，以以便为建建立实施施、维持持、改进进管理体体系提供供指导。2.0 范围本章适用于于管理体体系的建建立、实实施、维维持改进进。3.0 权责 4.1 工厂最最高主管管负责本本公司质质量和环环境管理理体系过过程的识识别与策策划； 4.2 管理者者代表负负责督导导各类文文件的编编写； 4.3

20、 各部门门负责编编写相应应的管理理体系文文件并实实施、改改进各个个过程；4.0 定义：无5.0 内容本公司按IISO990011:20000和和ISOO140001:20004标准准的要求求建立质质量和环环境管理理体系,形成以以本手册册为纲领领的多层层次文件件,加以实实施和保保持,并持续续改进其其有效性性.内容包包括:5.1 管管理体系系所需的的过程及及其应用用。5.2 过过程的顺顺序和相相互作用用。5.3 为为确保这这些过程程的有效效运作和和控制所所需的准准则和方方法。5.4 可可以获得得的资源源和信息息,以支持持这些过过程的运运作和监监视。5.5 过过程的监监视、测测量和分分析。5.6 实

21、实施必要要的措施施,以实现现对这些些过程所所策划的的结果和和对这些些过程的的持续改改进。5.7 各各部门应应按ISSO90001:20000和ISOO140001:20004标准准的要求求管理这这些过程程。5.8 本本公司“表面处处理工序序”存在外外包过程程，外包包过程依依ISOO90001:220000 7.4供供应商管管理程序序、采采购管制制程序进进行办理理。6.0 参考文文件6.1供应应商管理理及采购购管制程程序 6.2采购购管制程程序 7.0 表表单 无*纸品/塑胶制制品厂文 件 名名 称管理手册文件编号QM-011版 次次A页 码码13/411对应ISOO90001条文文 4.2文件

22、件要求 对应应ISOO140001条条文 44.4.4 4.4.55 4.5.33 1.0 目的的本章节说明明了管理理体系文文件及其其编制,记录控控制的要要求,以确保保文件的的有效性性及记录录能证明明管理体体系的有有效运行行。2.0 范围： 本章章节适用用于管理理体系文文件及记记录的控控制。3.0 权责 4.11 工厂厂最高主主管负责责确定本本公司质质量和环环境方针针、品质质目标、环环境目标标指标和和管理手手册； 4.22 各部部门负责责相关程程序文件件和指导导文件的的编写及及实施； 4.33 文控控中心负负责体系系文件的的整理、分分发等控控制。4.0 定 义； 无5.0 内容 5.1 总总则 55.1.1 为为了明确确质量和和环境管管理体系系中各要要素及相相互关系系,特制定定了本管管理手册册作为管管理体系系的纲领领性文件件,并明确确品质方方针和品品质目标标、环境境方针和和环境目目标指标标。 55.1.2 为为了使管管理体系系过程有有效策划划、运作作和控制制,制定相相关的程程序文件件和作业业指导书书等其它它文件。 55.1.3 以以确保有有效运作作并提供供足够的的记录。 5.2 管管理手册册: 依照ISSO90