【项目管理流程】工程项目管理过程流程图1718.docx

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1、中通建设股份有限公司管理体系程序文件版本：A版Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.过程流程图 合同交底 记录 准备阶段 工程摸底 摸底报告 设设计会审审 纪要 施施工技术术力量配配置 施施工机具具、仪表表配置 施施工材料料配置策划 施工工工艺选择择 施工组织设计 全套套表格 施施工环境境控制 施施工进度度控制 质量量、环境境、职业业健康安全控制 表00301、004-01 质质量检查查计划的的制定 技术、环环境、安安全交底 表122-001 特殊过过程能力力确定 表122-003 工作作分配及

2、及完成情情况检查记录录 表122-004 往来文件 表 0101、001-02 质量、环环境、安安全月报 表表 122-005 记录录、信息息 登记记处理表 表02201、006-01 设备备、设施台帐 表099-004 实施 基础设设施控制制 基础设设施检修修申请表 表009-07 基础础设施保养、维修修理登记表 表表09-066 工程设设备材料料实物帐 表166-001 物资资采购供供应计划 表133-001 工程程材料控控制 工程材材料进货货记录、器材检检验 表表15-022 工程程材料分分存计划 表115-01 顾客客不适用用财产报告告单 表表15-033 物资资报损/亏申申请表 表1

3、66-002 过程质质量检查表表 表122-002 隐蔽工程签证 表表12-088 工程程设计变更 表122-008 检查 安全全隐患通通知单、整改通知单 表28-02 、20-03重大质质量事故报告 表122-008 应急情情况处理 表255-001 不合合格品评审/处置置 表222-01 不合合格品整整改记录录 表表22-022 改进 纠正正预防措施 表表 244-001 整改反反馈，现现场安全全问题整整改单 表200-004 表表28-011 竣工工资料整理 全套表表格 工程内部预验收 表211-002 竣工 顾客客满意度调查查 表表18-022 服务 顾顾客反归归馈意见处理理表 表11

4、1-110 工 程 摸摸 底 报 告告工程名称：摸底单位：摸 底 人人：二OO 年 月月 日返回 102 工程摸底报报告”的说明明一 工程摸底的的目的：由工程指挥挥部、工工程处派派员赴施施工现场场,了解工工程准备备情况，提提出摸底底报告。本本报告作作为与建建设单位位落实施施工工期期、组织织施工技技术力量量、配置置机具仪仪表、拟拟定施工工方案的的依据和和参考。二 摸底内容：1根据设设计文件件进行复复查，核核对设计计图纸是是否齐全全，图纸纸有无差差错或相相互矛盾盾之处。关关于质量量安全经经济技术术指标等等方面有有关的问问题。2核对设设备、主主要材料料是否到到齐，规规格程式式是否相相互配套套，能否否

5、确保工工程连续续施工。3对确保保施工质质量和影影响工程程建设的的一些主主要条件件应进行行现场检检查，例例如装机机工程中中的机房房建筑及及其负荷荷、高度度、相关关布局、房房屋湿度度、通风风清洁、水水电、工工艺要求求、预留留洞口、道道路是否否满足施施工要求求。线路路工程中中的原有有设备状状况与图图纸资料料是否相相符、水水线、天天线场地地、现场场有关临临近建筑筑物、土土质水文文情况、农农作物收收获期及及工程路路由障碍碍物、电电力线状状况有无无影响施施工的问问题等。4有关配配合工程程进展情情况，例例如强弱弱电配合合、机线线工程配配合、长长市话通通信配合合、站房房与机械械安装配配合，新新旧设备备配合等等

6、。5工程中中运输工工具及存存放，施施工人员员的食宿宿条件，预预制件工工作的场场地等。三摸底工工作结束束后的要要求：1写出“摸底报报告”一式二二份，除除工程指指挥部、工工程处自自存一份份外，大大型工程程报工程程部一份份。2填写本本报告表表要力求求详尽。一一般情情况：工程地点： 建建设单位位：工程名称：工程主要内内容：设计单位： 收到到设计日日期：预算总价：概（预）算算技工数数： 概（预预）算普普工数：建设单位联联系人（职职务及电电话）：建设单位开开户行： 帐号号：四主要设设备器材材到达情情况（根根据设计计文件核核对）器材设备规规格名称称单 位数量计划到货日日期备 注应 到实 到二 有关配合工工程

7、进展展情况（机机械、长长市话、强强弱电、青青苗等）六所需劳劳力、运运输工具具、特殊殊仪表、机机具配置置等要求求，并摸摸清当地地能解决决的哪些些笨重机机具。七摸底后后意见： 基本 可以1 本工程准备备工作 完成 安排施施工。 尚未 未能2 建议准备下下列特殊殊仪表及及劳保设设备。3建议派派技工 人由由 处处组织前前往施工工。 摸底人人： 年 月 日施 工 组组 织 设 计计工程项目负负责人： 设计编制负负责人：中国通信建建设股份份有限公公司第一一分公司司 年 月 日日 返回质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版施工组织设设计(表1)工程名称施工地点顾客单位名名称工期合同工期年 月月

8、日 开开工至 年 月 日日完工计划工期年 月月 日 开开工至 年 月 日日完工文 字 说说 明审批意见： （签签章） 日期：注：文字说说明栏如如不敷使使用时，可可用另纸纸填写。 此表表保存三三年施工组织设设计(表2)技 术 措 施、要要 求求质 量 环 境职业健康安安全此表保存三三年施工组织设设计(表3)技 术 措 施、要要 求求技 术 关 键 “三新”技术和和其它此表保存三三年施工组织设设计(表4)施 工 方 案案 此此表保存存三年工序划分表表（表55）序号工序名称（项目名称称）工程量人工工日数数备注数量单位技工普工此表保存三三年工程施工计计划表（表表6）工序名称（项项目）人工工日数数机具、

9、设备备、仪表表工程进度名称单位数量预算计划名称台班数月月月月技普技普上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬备注：编制单位： 负责人人： 制制表人： 此表保保存三年年 工工程施工工人员岗岗位资格格名册（表表7）序号姓名性别职务（职称）备注序号姓名性别职务（职称）备注环 境 因因 素 调 查查 表 返回区域： 单位位：序号场地/专业业部位/工序序环境因素描描述备注保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.03-01危 险 源源 辨 识 调调 查 表单位：序号场地/专业业部位/工序序危险源描述述备注保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.04-01技术术、环境境、安全全交底记录录 工

10、程名称参加单位及人员交底人记录人交底日期交底内容：技术负责人人作业负责人人保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.12-01注：参加人人员均应应由本人人签字。特殊过程（工工序）能能力确认认表编号：工程名称施工单位过程（工序序）名称称确认记录人人施工地点日 期序 号过程能力确确认项目目好/否评定意见1特殊过程操操作人员员进行了了培训、考考核、鉴鉴定 返回2据以施工的的文件规规范、过过程、施施工组织织设计、施施工方案案、作业业指导书书齐全、有有效3需用仪表、机机具齐全全良好4评定过程（工工序）的的质量准准则和方方法明确确5过程（工序序）所用用的材料料经检验验合格6安全工作环环境是否否满足过过程

11、（工工序）要要求7所用质量记记录是否否明确齐齐备8910保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.12-03工作分配及及完成情情况检查查记录表表工程名称： 施工工地点： 施工工单位： 流水水号：工作内容日期工作地点操作者(负责人)质量情况备注保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.12-04 发 文文 登登 记记 表表部门： 流水水号： 文件名称编 号序号发放号发放单位签 收 人人日 期备 注序号发放号发放单位签 收 人人日 期备 注注：如接收收单位较较少，可可采用其其他形式式表格。保存年限：三年 记记录编号号：Q/CTCC.JLL.011-011 收 文文 登 记 表表部门： 流

12、水水号：日 月月文 件件 名 称 来文单位编号份数收文人签名名备 注保存年限：三年 返回 记记录编号号：Q/CTCC.JLL.011-022工 程 进进 度 月 报报 工程编号或或名称： 年 月 本月计划完完成主要要工作量量名称单位数量本月实际完完成主要要工作量量名称单位数量 计划完成工工作量(按劳力力估计)百分数数实际完成工工作量(按劳力力估计)百分数数累计完成工工作量(按劳力力估计)百分数数累计完成工工作量(按劳力力估计)百分数数计划完成情情况分析析：下月计划安安排：通信地址： 邮邮编： 电电话：工地实有人数技工 人， 普工工 人，理理人员 人人， 辅辅助生产产人员 人外单位参加加施工人人

13、员 人，实实习人员员 人人， 服务人人员 人，预计完工日日期 年 月 日保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-05填报单位： 工工地负责责人： 填填报人： 年 月月 日 返回 X X XX 记 录 清清 单 序号号：序号记录编号记 录 名 称保 存部 门保 存 年 限备 注保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.02-01填写部门: 填表人人: 日期 返回信 息 登登 记 、处 理 表表 编编号：信息来源单单位/姓姓名时间信息地点记录人信息内容：领导批示：处理结果：经办人签字字处理时间保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.06-01设备、设施施台帐建帐单位：名称型号单价数

14、量购货日期存放点领用人领用日期归还日期归还情况备注 返回回基础设施保保养、维维护、修修理登记记卡设施名称卡片编号规格型号设施机号生产厂家购入日期开始使用日期耐用年限使用单位使用人领用时间交还时间保养、维修修记录年月日项 目金额经办人记录人保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.09-06基础设施检检修申请请表设施名称使用单位（人人员）规格及型号号联系电话设备机号领用时间故障描述：设施使用部部门领导导意见：设施主管部部门领导导意见：估计维修所所需费用用：主管副总经经理意见见：财务部意见见：保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.09-07 物资（设备备）采购购、供应应计划表表

15、采购原因：采购部门：年 月月 日日物资（设备备）采购购、供应应计划序号器材（设备备）名称称及规格格单位数 量单 价金 额要货时间主管领导意意见备 注保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.13-01 工程材料设设备分存存计划表表工程名称： 第第 页页 共 页序号物资名称及及规格型型号单位数量分 存 地地 点供货时间备注保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.15-01制表： 审核核： 年年 月 日设 备、材材 料 进 货货 记 录工程名称： 流水水号：序号名称 规规格 型号计量单位数量供 货 单单 位日 期质 量 情情 况验 收 人人保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.15-02顾客不适用用财产报报告单