GoldenSample管理办法2864.docx

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1、機密等級:機密USI CConttrollledd DoocummenttConfiidenntiaal LLeveel: ConfiidenntiaalDocummentt Tiitlee(文件件名稱) :Managgemeent Proocedduree off Gooldeen SSampple Golldenn Saamplle管理理辦法Docummentt Nuumbeer(文文件編號號):AT-08801-E1005Revissionn(文件件版本):A6Revisse DDatee:11/299/20010Prepaaredd byy(撰寫寫者):Jack sheenCreatt

2、e bby wwhicch UUnitt(制定定單位) :GRM/GGME/STEEAG-0801-M006-F2 Rev.:A1Amenddmennt RRecoordssItem:Date:Revissionn:Page:Changge DDesccripptioon:Changged by:112/077/20004A1AllFirstt drraftt.Eden Chuu201/277/20005A26,12,17,231. Add rred labbel foor bbad golldenn saamplle.2. remarrk MMSD PD11 2880 ppoweer ppr

3、odducttsgoldeen ssampple conntrool ssysttem.Belenn Chhen306/300/20006A134,355All1.To addd thhe ffielld ffor thee deescrripttionn off thheFAULTT gooldeen ssampple.2.To chaangee thhe DDoc. Noo. ffromm AG-08801-P0227 tto AAT-008011-E11053.To moddifyy thhe fflowwchaart4.To corrrecct tthe forrmattEmmittt

4、 LLee406/200/20008A21,33,3435,366,3771.To deffinee thhe dduraatioon aand verrifiicattionn off Gooldeen SSamppless byy diiffeerennt pprodductts.2.To addd a notticee foor tthe prooduccts whiich havve mmoree thhan onee FCCT pproccesss.3.To upggradde tthe tablle(AAT-008011-E1105-F111) ffromm Reev.AA1 tt

5、o RRev.A2.Emmittt LLee511/288/20008A326,277391.To addd thhe iitemm 4.2. Thee faabriicattionn off Gooldeen SSampple2.To addd thhe GGRR repporttEmmittt LLee604/100/20009A426, 227, 381. Moodiffy tthe occcasiion of Golldenn Saamplle ffor secctioon 44.1.2. Moodiffy tthe desscriiptiion of fabbriccatiion o

6、f Golldenn Saamplle ffor secctioon 44.2.3. Moodiffy tthe Boaard Asssembbly Mannufaactuurinng GGoldden Sammplee Laabell (AAT-008011-E1105-F111)Eden Chuu712/266/20009A538261.Moddifyy thhe BBoarrd AAsseemblly MManuufaccturringg Gooldeen SSampple Labbel (ATT-08801-E1005-FF11)2.Addd moore expplannatiions

7、s too 4.2.22 foor GGoldden Sammplee之製作作Jacksshenn811/300/20010A630,311404991. New GGoldden sammplee Laabell appproovedd muust achhievvemeent witth iin 224 hhourrs.2. To prreveent Golldenn saamplle esccapee too cuustoomerr siite, neeed locck PPCBAAs serriall nuumbeer fformm SFFIS.3. PDsuuperrvissor n

8、eeed LLockk PCCBAs sseriial nummberr affterr Reeceiivinng aand siggninng ffor Golldenn saamplle.4. Managgemeent Proocedduree off Booardd Asssemmblyy Maanuffactturiing Tesst GGoldden Sammplee Foor VVPD Prooduccts (AUUO,CCMI).Jeff TseengAG-08801-M0006-FF3 RRev.:A11Copyright by Universal Scientific Ind

9、ustrial Co., Ltd.This document and information herein is the property of USI and all unauthorized use and reproduction is prohibited.Source Organization：UG / Taiwan Management Procedure of Golden Sample Golden Sample管理辦法DOC NO.: AT-0801-E105-A6Original Effective Date：05/16/2006PAGE77 OF 49目 錄Tablee

10、off Coonteent1. 目的 Purpoose2. 適用範圍及及時機Scopee annd OOccaasioon3. 零件產品GGoldden Sammplee管理辦辦法 (Chiinesse)3.1. 適用範範圍及時時機 3.22. 作作業流程程圖 3.33. 作作業輸入入/項目. 作業規規定要點點. 作業業輸出 3.44. 相相關文件件與表單單3. Coontrrol of Commponnentt paartss Gooldeen SSampple (Enngliish)3.1. Scoope andd Occcassionn3.2. Opeerattionn Fllow3.3

11、. Opeerattionn innputt / iteem, keyy crriteeriaa, ooutpput3.4. Rellateed ddoc. Annd ssheeet4. Maanaggemeent Proocedduree off Booardd Asssemmblyy Maanuffactturiing Tesst GGoldden Sammplee4.1. 使用範範圍及時時機 Scoop aand Occcasiion4.2. Golldenn Saamplle之製製作: TThe fabbriccatiion of Golldenn Saamplle4.3. 測試治治具

12、及程程式開發發製作階階段Gooldeen SSampple使使用及管管理流程程圖及說說明 TThe floow ccharrt aand desscriiotiion of Golldenn Saamplle uusagge aand mannageemennt iin tthe stagee off teest fixxturre ddeveeloppmennt aand fabbriccatiion4.4. 量產階階段Gooldeen SSampple使使用及管管理流程程圖及說說明 TThe floow ccharrt aand desscriiotiion of Golldenn Saa

13、mplle uusagge aand mannageemennt iin tthe mass prooducctioon sstagge.4.5. 工程變變更（EEC）變變更時GGoldden Sammplee使用及及管理流流程圖及及說明The ffloww chhartt annd ddesccriootioon oof GGoldden Sammplee ussagee annd mmanaagemmentt whhen thee produuct hass ann ECC.4.6. Golldenn Saamplle的使使用期限限與定期期驗證或或更新流流程圖及及說明The ffloww

14、chhartt annd ddesccripptioon oof GGoldden Sammplee veerifficaatioon aand repplaccemeent.4.7. 注意事事項 Notticee4.8. 相關文文件與表表單Relatted docc. AAnd sheeet1. 目的： PuurpooseUSI於產產品製造造及測試試過程中中，協助助判斷製製程或是是測試時時品質的的參考產產品樣本本。 A golldenn Saamlee iss thhe rrefeerennce uniit ffor thee quualiity of thee teestiing andd

15、 maanuffactturiing proocesss Inn USSI.2. 適用範圍及及時機Scopee annd OOccaasioon凡產品進入入量產階階段或是是sammplee階段時時經開發發工程和和品保部部門依實實際需要要，認為為需有GGoldden Sammplee 做為為協助製製程或是是測試時時，產品品品質判判定的參參考時，Golden Sample 的管理要求皆需依此辦法。 Thhis proocedduree iss apppliied forr coompoonennt ppartts, if Golldenn Saamplle iis nneceessaary, in

16、n thhe mmanuufaccturre pproccesss too asssisst jjudggmennt aas aa reeferrencce ffor prooducct qquallityy, cconffirmmed by R&DD annd QQA ddepaartmmentt. TThenn thhe cconttroll off Gooldeen ssampple shoouldd bee foollwwed thiis pprocceduure.3.零件產產品Gooldeen SSampple管管理辦法法 (CChinnesee)： 3.1. 適用用範圍及及時機：

17、適用於零零件產品品，凡經經由開發發工程和和品保部部門依實實際需要要，認為為需有GGoldden Sammplee 做為為協助製製程或是是測試時時，產品品品質判判定的參參考時，其其Golldenn Saamplle 的的管理要要求皆需需依此辦辦法。 3.2. 作業流流程圖 Deppt. SteppR&D Cal. UniitPDQEContrrol PointtDocummentt1. 樣品 建立 需求 判定1.經RD/QA認為需有Golden Sample之產品, RD在產品 規範中訂定產品規範2建立 樣品2.依Golden Sample 作業需求予以建立產品規範 3.校驗驗 與記 錄3.校驗

18、 Golden Sample產品規範4.登錄 與建 檔、 標示4.建檔與 貼標籤校驗記錄與標籤5.R&DD 取回5. 儀校室通知 RD取回樣品6.交給PPD6.樣品轉交 PD使用7.PD 使用樣品不良異常 7.使用情形產品規範8.異常 處理系統設定不良 8.確認問題治具不良儀器不良正常8-1.問題排 除與確 認8-2.儀器維 修與校 驗正常9.儀校室發 聯絡單9.回校 通知異常 10.樣品校驗10.QEE 校驗 樣品11.同8.流 程11.異常常 處理12記錄與 貼標籤 12.記錄錄 與 識別記錄標籤3.3. 作業輸輸入/項目. 作業規規定要點點. 作業業輸出 作業輸輸入/項目作業規定要要點作

19、業輸出 1樣品建建立 需求判判定1. R&D/QQA依需需要性， 決定是否需要有Golden Sample做為該產品生產時，驗證該生產之產品是否符合規格, 或該生產量測系統、test fixture是否為符合要求之測試系統。2. 當認為有需需要時，R&D需在產品規範中訂定Golden Sample 作業需求及製作樣品。 規範 樣品2建立樣品品R&D依產產品規範範，製作作Golldenn Saamplle 3校驗與與記錄1. R&D做第一一次的GGoldden Sammplee 校驗驗。2.完成履履歷卡填填寫、記記錄Daata及及其他可可能資料料 (如相相片)3. R&D應告告知QEE 校驗時時

20、間, 以便QEE一同參參與, 有助以以後 QE 的校驗驗. 履歷卡卡 校驗記記錄 4登錄與與建 檔、標標示1. R&D將GGoldden Sammplee、履歷歷卡及校校驗Daata或或/和相片片拿至儀儀校室登登錄、建建檔。2.儀校將將資料建建檔後，並並在Gooldeen SSampple 貼上校校驗標籤籤。 履歷卡 校驗記錄錄 標籤 5. RR&D取回1. R&D取回回 Gooldeen SSampple 或/和相片片。 R&D取取回Gooldeen Sampple 6. 交交給PDDRD轉交GGoldden Sammplee 或/和相片片給予PPD.。PD需在整整潔、一一般的作作業環境境

21、(2255C ; 455755%RHH)下小小心使用用與保存存Golldenn Saamplle。而而不致損損壞、劣劣化其功功能。 PD取用用Golldenn Sampple及及保存 7. PPD使用用1. PD產品規規範使用用Golldenn Saamplle 。2. 如果發現異異常，需需通知RR&D確認是是Golldenn Saamplle問題題 或是量量測系統統本身問問題。 8. 異異常處理理1. R&D檢測測是Gooldeen SSampple問問題或量量測系統統本身問問題。2. 如是量測系系統設定定或量具具不良，R&D需修復它。3. 如是Golldenn Saamplle問題題，儀校

22、校人員需需加貼”暫停使使用”標籤以以為識別別，R&D則需重重新製作作建立新新Golldenn Saamplle。4.如是儀儀器問題題，則送送儀校室室校驗及及依”儀具校校驗與維維護管制制 程序”處理 9. 回回校通知知 與校校正1.儀校室室發行聯聯絡單通通知負責責Golldenn Sammplee 例行行校正之之 QE及及PD，以以進行GGoldden Sammplee 校驗驗之作業業。2. 儀校室得協協調PDD，排定定Golldenn Saamplle 校校驗時間間，並將將日期通知QQE。3. 如果該Gooldeen Sammplee 之產產品已滿滿一年(含)以上未未生產，則則該Gooldee

23、n Sammplee 得轉轉存儀校校室，並並貼上”暫停使使用”標籤。轉轉存儀校校室之GGoldden Sammplee 第一一年仍需需校驗，第第二、三三年如有有使用，則則依正常常校驗週週期校驗驗，如未未使用則則不必校校驗。若若該轉存存儀校室室之Gooldeen SSampple，轉轉存超過過三年仍仍在”暫停使使用”狀態，則則儀校室室得通知知R&D決定該該Golldenn Saamplle 報報廢與否否，或其其他處理理方式 （如不不報廢，則則該Gooldeen SSampple轉轉R&D保存）。4. 有關產品是是否已一一年未生生產，需需QA/R&D 提供訊訊息給QQE或/和儀校校室，以以便停校校

24、之處理理。 聯絡單 10. QE校校驗樣 品品1. QE於第一一次校驗驗各類GGoldden Sammplee時，R&D相關人人員得陪同，以以確認測測試的正正確。2. 如果校驗結結果為PPasss，QE需將將Golldenn Saamplle與Datta交儀校室登登錄歸檔檔及貼上上標籤。3. 如果果校驗結結果為FFaill，則依依異常處處理方式式執行。校驗Datta 11 異異常處理理1. 如果校正結結果顯示示不能符符合規格格需求，則則需會同同RD一起起確認問問題原因因。2. 如是量測系系統設定定或量具具不良，R&D需修復它。3. 如是Golldenn Saamplle問題題，R&D需重新新製

25、作建建立新GGoldden Sammplee。4. 如是儀器問問題，則則送儀校校室校驗驗及依”儀具校校驗與維維護管制制程序”處理。 12 記錄與與識 別1. QE將Gooldeen SSampple 測試Daata或或/和相片片拿至儀儀校室，由由儀校室室登錄歸歸檔及貼貼上標籤籤別識。2. 儀校室通知知PD取回回Golldenn Saamplle或/和相片片 校驗記錄錄 標籤P.S:1.大陸廠廠環旭的的Golldenn Saamplle回校校單位由由環旭儀儀校室負負責。2. 2880 PPWR產產品Gooldeen SSampple的的校驗, 依據據客戶GGoldden Sammplee首件檢檢

26、查管制制系統. .3.4. 相關文文件與表表單Goldeen SSampple 校驗聯聯絡單 ATT-08801-E1005-FF1零件產品GGoldden Sammplee 列管管產品明明細表 ATT-08801-E1005-FF2零件產品GGoldden Sammplee 列管管履歷卡卡 AAT-008011-E1105-F3零件產品GGoldden Sammplee 校驗記記錄 AT-08001-EE1055-F4標籤 AT-08001-EE1055-F55 年 月份 處 部 課Golden Sample校驗聯絡單第一聯：使用單位AT-0801-E105-F1 Rev: A11. 保存年

27、限1年.2. 請將此聯絡單第一聯於QE留存, 以利QE依有效日期執行校驗. 聯絡單第二聯於QE完成校驗後送儀校室歸檔. 聯絡單第三聯於FQC留存, 以防止Golden Sample超過有效日期 . 聯絡單第三聯於PD留存, 請PD針對到期之Golden Sample準備校驗.3. 有效日期如與實際使用衝突, 請PD來電或註明於此通知單上.零件產品Golden Sample 列管產品明細表所屬單位:產品編號:校驗人員:列管產品所所含Gooldeen SSampple 之項目目樣品別管制編號建立時間備註備註:AT-08801-E1005-FF2 Reev: A11. 保存年限1年。2. 說明: 生

28、產單位於領用Golden Sample 後需將列管履歷卡及校驗表依編號裝訂成冊, 並佐以明細表。 零件產品Golden Sample 列管履歷卡所屬單位:產品編號:管制編號:保存環境:校驗人員:建立時間:樣品編號: 校驗時間校驗項目校驗結果 ( PPASSS / FAIIL )備註:AT-08801-E1005-FF3 Reev: A11. 保存期限: 至產品不生產後1年2. 說明: (1)校驗Golden Sample 需使用校驗合格之儀具. (2)校驗編號由儀校室給予 (3)校驗規格需清楚填註tolerance (4)保存方式需考慮到包含保存地點, 溫濕度及如何保存 (5)校驗項目/規格如

29、無法以上述表格描述, 得附件說明零件產品Golden Sample 校驗記錄所屬單位:產品編號:管制編號:校驗時間:校驗人員:下次校驗時時間:樣品編號:校驗項目校驗步驟校驗規格校驗實得數數據校驗結果(ACCC/REEJ)備註:AT-08801-E1005-FF4 Reev: A11. 保存期限: 3年2. 說明: (1)校驗Golden Sample 需使用校驗合格之儀具。 (2)校驗規格需清楚填註tolerance。暫 停 使 用 損 壞 待 校 其 它確認人 / 日期GOLDEN SAMPLED/D:USER:CHECK:P/N:標 籤 (良品品 - 藍色標標籤)GOLDEN SAMPLE

30、D/D:USER:CHECK:P/N: (不良良品 - 紅色色標籤)AT-08801-E1005-FF5 RRev: A113. Coontrrol of Commponnentt paartss Gooldeen SSampple(Engglissh)：3.1. Scoope andd OcccassionnThis proocedduree iss apppliied forr coompoonennt ppartts, if Golldenn Saamplle iis nneceessaary, inn thhe mmanuufaccturre pproccesss too asssis

31、st jjudggmennt aas aa reeferrencce ffor prooducct qquallityy, cconffirmmed by R&DD annd QQA ddepaartmmentt. TThenn thhe cconttroll off Gooldeen ssampple shoouldd bee foollwwed thiis pprocceduure.3.2. Opeerattionn Fllow Deppt. SteppRD Cal. UniitPDQEContrrol PointtDocummentt1.Sammplee requeest1. R&D/Q

32、A Confirm Golden Sample request and Spec. defined by R&DProduuct Speec.2.Sammplee set up2.Set up Golden Sample Produuct Speec.3.Call. aand Reccordd3. Golden Sample being calibrated4. Filing & Stick LabelProduuct Speec.4. Reegissterr,Fiilinng , maarkiing5. Cal. Room inform R&D to get back sampleCal.

33、Reccordd annd LLabeel5.RD get bacck6 .Sample deliver to PD for using. PD使用6.Hannd ooverr too PDDSample failNonconforming 7.used7.PDusedProduuct Speec.8.Dispoose ofNoncoon-fformminggParameter fail 8.Problem ConfirmEquip. failGoodTooling fail8-1.Problemsolved & confirmed8-2.Fixed and calibrated9.Call.

34、 RRecaall9. Release Cal. notice10Samplle ccal. byy QEEGood 10.Sample Cal11.DispposeeofNoncoon-fformmingg Fail11.Same process as item 8 12Recorrd & iidenndi-ficattionn12 Record & stick labelRecorrdLabell3.3. Opeerattionn innputt / iteem, keyy crriteeriaa, ooutpput Opeerattionn innputt / iteemOperaati

35、oon kkey criiterriaOperaatioon ooutpput1 Juddge reqquesst oof ggoldden sammplee1.RD/QA deppendd onn thhe rrequuireemennts to juddge if it is neccesssaryy too maake Golldenn Saamplles to quaaliffy pprodductt quualiity, meeasuurinng ssysttem, orr teest fixxturre iis mmatcchedd too itts ccritteriia。2.

36、Iff itt iss neeedeed tto sset up Golldenn Saamplle, R&DD wiill deffinee this Golldenn Saamplle ooperratiion proocesss oon tthe prooducct speciificcatiion andd maake Golldenn Saamplle. Speccifiicattionn Sampple2 Sett upp Gooldeen SSamppleRD deepennds on prooducct sspeccifiicattionn too maake Golldenn

37、 Saamplles 3 Call. & reecorrd1. RDD taakess thhe ffirsst GGoldden Sammplee caalibbrattionn。2. Coomplletee Cuurriicullum vittae, reecorrd ddataa annd ootheer possiiblee innforrmattionn (ssuchh ass phhotoo)3. RDD innforrms QE tto jjoinn thhe ccaliibraatioon tto hhelppfull QEE caal. in latter. Currricculuum vvitaae Call. RRecoord 4. Regissterr, ffiliing, maarkiing 1.RD takkes