XX棉花有限责任公司质量手册4050.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.文件编号质量管理体体系文件件章节号SOO版本号01XX/Q001-220055修改号001颁 布 令随着我国市市场逐步步融入全全球化贸贸易，以以质量经经营为核核心的发发展战略略以成为为企业在在新世纪纪中求生生存发展展的基本本条件，不不断降低低成本，已已成为质质量管理理的核心心。从公公司的实实际情况况出发，根根据GBB/T1190001-220000idttISOO90001：20000质质量管理理体系 要求标标准建立立的质质量手册册、程程序文件件。支支持性文

2、文件为主主体的QQMS，进进一步提提升本公公司QMMS科学学化、标标准化、规规范化水水平。本手册按照照GB/T1990011-20000iidtIISO990011：20000质质量管理理体系 要求标标准,以八项项质量管管理原则则为指导导思想编编制而成成，明确确阐述本本公司的的质量方方针和质质量目标标，是开开展质量量管理的的基本法法则和准准则，是是对顾客客的质量量承诺。经经审核符符合GBB/T1190001-220000质量量管理体体系 要要求标标准，满满足本公公司生产产经营管管理运行行的要求求。现予予以批准准颁布。公司员工都都要以手手册为准准，严格格贯彻执执行，实实行全方方位的质质量管理理。

3、全体体员工必必须遵照照执行。 总经理理： 2000X 年6月月15日日 02管理者者代表任任命书公司所属各各单位： 为为确保GGB/TT190001：20000质质量管理理体系要求标标准的顺顺利建立立和有效效运行，今今任命 同同志为公公司管理理者代表表。其职责是：1、负责建建立、实实施并保保持本公公司的质质量管理理体系所所需的所所有过程程；2、定期向向总经理理报告公公司质量量管理体体系的业业绩，以以及对体体系改进进的建议议；3、开展各各种活动动，确保保在公司司内提高高各相关关方满足足顾客要要求的意意识：4、代表公公司负责责就质量量管理体体系有关关事宜对对外部的的联络；5、负责监监视、测测量和分

4、分析质量量管理体体系的各各过程，不不断提高高体系运运行的效效率和有有效性；6. 负责责策划公公司内部部审核活活动的方方案，组组织实施施内部审审核活动动；公司所有有有关人员员服从协协调，共共同履行行质量职职能，以以确保质质量管理理体系有有效运行行。 总经理： 2000X年66月155日序号修改页及条款修改日期修改方法及更改审批单号修改人审核批准备注说明03质量手手册修改改说明页页文件编号质量管理体体系文件件章节号S 01版本号01FL/Q001-220055目 录修改号0标 题 IIS0990011：20000标标准对照照表 页码码0.1目目录-0010.2颁颁布令-0220.3 管理者者代表任

5、任命书-5.5.22-030.4 质量手手册修改改说明页页-0040.5 质量手手册管理理-1.11,1.2,22.0,3.00-0050.6 公司简介- 081.0 质量方方针和质质量目标标-5.33 55.4.1-092.0公公司质量量管理组组织结构构图-5.55.1-1103.0质质量管理理过程职职责分配配表-5.55.1-1114.0 质量管理体体系-4.0-124.1 总要求求-4.11-1124.2 文件概概述-4.22.1,4.22.2-1124.3 文件控控制-44.2.3-1334.4 记录控控制-44.2.4-1445.0管管理职责责-5.1,55.2,5.33,-166.

6、0资资源管理理-6.0-207.0产产品实现现-7.0-238.0测测量分析析和改进进-8.0-35附录1：职职责、权权限和沟沟通- A文件编号质量管理体体系文件件章节号S 05版本号01FL/Q001-220055质量手册管管理说明明修改号005.质量量手册管管理 1、总总则：1.1本公公司按GGB/TT190001-20000iddtISSO90001：20000质质量管理理体系-要求编编制本手手册第一一版，总总体描述述本公司司的QMS方方针、QQMS目目标，组组织机构构，职能能部门的的质量活活动以及及对程序序文件，规规范、规规程、记记录等QQMS文文件的引引用,并对质质量承诺诺进行展展开

7、。1.2本手手册规定定公司的的质量管管理体系系的范围围是：涉涉及公司司棉花产产品的收收购加工工和销售售的所有有管理过过程、部部门和场场所； 1.3本手手册对内内规定了了QMSS基本要要求，各各部门的的质量活活动要求求，是本本公司QQMS运运行所遵遵循的准准则，是是内部审审核的依依据。对对外证实实公司有有能力稳稳定的向向顾客提提供其要要求，并并符合法法律、法法规要求求的产品品（包括括带来的的各种增增值服务务），也也可以作作为顾客客对我公公司关于于棉花的收收购、加加工和销销售服务务的质量量管理体体系的评评价依据据和第三三方认证证审核依依据。2、 引用文件2.1 GB/T1990000-20000

8、idtt ISSO90000:20000 质质量管理理体系-基础和和术语2.2 GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001:20000 质质量管理理体系 要求2.3 GB/T1990011-20000 idtt ISSO90004:20000 质量量管理体体系业绩改改进指南南3、术语和和定义本手册采用用GB/T1990000-20000 idtt ISSO90000:20000 中中的定义义及下列列定义:a） 供方：以合合同或协协议形式式向本公公司提供供原辅材材料、外外协件的的厂家或或公司。b） 主体品级：含有相相邻品级级的一批批棉花中中，所占占比例880%以以上的品品级

9、。4、质量手手册的管管理：4.1概述述4.1.11质量手手册是公公司的质质量法规规，为保保证完整整、统一一、正确确、有效效性的指指导QMMS正常常运行，明明确规定定了对质质量手册册的管理理规定，以以维护其其严肃性性和系统统性。4.1.22质量手手册经总总经理批批准，各各职能部部门员工工必须执执行。4.1.33所有的的质量管管理、工工作程序序与质量量文件必必须与本本手册的的内涵一一致。4.2职责责4.2.11质量手手册的编编制、发发放、修修改、变变更、换换版等工工作由财财务部统统一组织织管理。4.2.22质量手手册由总总经理批批准颁发发后生效效。4.2.33质量手手册的解解释权属属管理者者代表。

10、4.3质量量手册的的编制审审核4.3.11总经理理负责策策划包括括修改文文件的计计划工作作，由专专业人员员按文件件编制或或修改的的计划大大纲要求求编制相相关章节节。4.3.22管理者者代表组组织各职职能部门门/岗位位对编制制或修改改的文件件进行校校对，报报经总经经理审核核批准后后，财务务部负责责手册的的出版、复复印和分分发等事事宜。5.质量手手册的发发放5.1手册册由财务务部负责责按照总总经理确确定的发发放的范范围发放放文件，并并确保质质量手册册分发至至：A.总经理理；B.公司的的相关部部门负责责人；C.公司质质量管理理的有关关人员；5.2手册册的持有有者应做做到：A. 保持手册的的完整性性和

11、清晰晰性，不不随意涂涂改和外外借。 B. 确保得到的的文件，经经过部门门组织的的学习和和讨论，充充分领会会和掌握握文件的的内容。B.调离岗岗位时应应缴回给给原发放放部门，并并及时注注销。5.3手册册的修改改、变更更质量手册的的修改、变变更和换换版权属属管理者者代表；手册的的修改、变变更换版版，由财财务部报报请总经经理批准准后方可可实施。 55.4手手册变更更、修改改、换版版的时机机： 55.4.1公司司的质量量管理体体系的变变化或职职能分工工的变动动； 55.4.2手册册规定的的各项质质量管理理活动的的内容变变动； 55.4.3经实实施后质质量手册册中规定定内容有有重大缺缺误或不不足之处处；

12、55.4.4手册册中引用用文件或或法规变变动和改改变；5.5质量量手册经经修改、变变更、换换版后，由由财务部部负责对对手册持持有者履履行更换换手续，统统一销毁毁作废文文件，如如要保留留须加盖盖“作废保保留”字样，然然后存档档。6.删减说说明：依依据GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011：20000标准准，本公公司删减减7.33章 设计和和开发，删删减的理理由为：公司常常年提供供固定的的法规要要求的产产品，在在QMSS运行中中，并没没有对产产品设计计和开发发作业过过程，根根据市场场、顾客客的需求求变化而而引起的的工艺改改进或产产品改进进，没有有引起增增加新的的定型

13、产产品品种种和产品品要求依依据的变变化，公公司将上上述有关关内容，纳纳入产品品实现的的策划中中加以说说明，故故删减本本章节。7.对照说说明质量手册章章节与GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001-220000标准条条款的对对照，详详见目录录。 8.法法律、法法规 88.1中中华人民民共和国国产品质质量法 88.2中中华人民民共和国国计量法法 88.3中中华人民民共和国国合同法法 88.4中中华人民民共和国国标准化化法 88.5中中华人民民共和国国反不正正当竞争争法 88.6中中华人民民共和国国公司法法 8.7中中华人民民共和国国安全生生产法文件编号质量管理体体系文件件

14、章节号S 06版本号01FL/Q001-220055公司简介修改号006 公 司 简 介邮编:文件编号质量管理体体系文件件章节号S 11.0版本号01FL/Q001-220055质量方针与与目标修改号010质量量方针与与目标为明确组织织在质量量方面追追求的宗宗旨和方方向，特特确定本本公司的的质量方方针为： 科学学管理，铸铸就精益益品质； 诚信信经营，塑塑造行业业品牌.本方针与公公司总体体经营方方针相适适应、协协调，是是公司经经营方针针的重要要组成部部份，体体现满足足要求和和持续改改进的承承诺。其其含义要要以先进进的理念念，最高高的效率率和最优优的质量量，以顾顾客为关关注焦点点，实现现我们对对顾

15、客的的承诺，不不断增强强和保持持企业生生命力。公司质量目目标为：1、 棉花花成品品品级1000%达达到国家家标准的的规定；2、 顾客客满意率率达到995%，今今后五年年内提高高到988%；公司的质质量方针针、质量量目标所所确定总总的质量量宗旨方方向是实实施和持持续改进进质量管管理体系系的动力力，要求求全体员员工理解解其内涵涵并在实实际工作作中贯彻彻执行。a.根据公公司总方方针和目目标各部部门应进进行分解解，将其其转化为为本部门门每年具具体的工工作目标标，为保保证目标标的完成成，需进进行相应应的质量量策划； b.公司最最高管理理层要将将质量方方针、质质量目标标传达到到执行、验验证和作作业等层层次

16、，使使全体员员工正确确理解坚坚决执行行；c.公司最最高管理理层应不不断在对对质量方方针、质质量目标标进行适适宜性评评审，必必要时可可对其进进行修改改，以适适应公司司内外环环境的变变化，执执行管管理评审审控制程程序。d.对质量量方针和和质量目目标的批批准、发发布、评评审、修修改都应应实行控控制，执执行文文件控制制程序；总经理 ：2005XX年 66月 115日文件编号质量管理体体系文件件章节号S 2.0版本号01FL/Q001-220055质量管理体体系组织织结构图图修改号020质量量管理体体系组织织结构图图总经理管理者代表警卫班棉检科经营部财务部生产部生产车间安全保卫棉花采购员棉检员文 秘材料

17、采购员销售员动力班组文件编号质量管理体体系文件件章节号S 3.0版本号01FL/Q001-220055质量管理体体系职能能分配表表修改号0 职职能部门门/岗位位GB/T1190001-220000标准要要求总经理管代办公室经营部质检部生产部警卫班章节条款要求4.0质量量管理体体系4.2.33文件控控制4.2.44记录控控制5.0管理职责5.1管理理者承诺诺5.2以顾顾客为关关注焦点点5.3质量量方针5.4策划划5.5职责责权限与与沟通5.6管理理评审6.0资源管理6.2人力力资源6.3基础础设施和和工作环环境7.0产品实现7.1产品品实现的的策划7.2与顾顾客有关关的过程程7.4采购购7.5生

18、产产和服务务控制7.5.33标识和和可追溯溯性控制制7.5.44顾客财财产控制制7.5.55产品防防护控制制7.6监视视和测量量装置控控制8.0监视、测量和改进8.2.11顾客满满意度监监视和测测量8.2.22内部审审核8.2.33过程的的监视和和测量8.2.44产品的的监视和和测量8.3不合合格品控控制8.4数据据分析8.5纠正正和预防防措施控控制 表示示部门/岗位的的主管职职能 表示示部门/岗位的的配合职职能文件编号质量管理体体系文件件章节号S 4.00版本号01FL/Q001-220055质量管理体体系修改号040 质质量管理理体系4.1 总要求4.1.11本公司司按GBB/T11900

19、01-220000 iddt IISO990011：20000的要要求建立立了质量量管理体体系，为为实施有有效的质质量管理理体系，本本公司运运用过程程方法，按按下列步步骤建立立和实施施质量管管理体系系： 识识别质量量管理体体系所需需的过程程； 确确定这些些过程的的作用及及相互关关系，突突出主要要过程，按按先后顺顺序排列列这些过过程； 确确定每一一过程相相应的职职责、方方法和要要求,包括测测量、监监控要求求，必要要时形成成文件，并并配备必必要的资资源，以以确保这这些过程程有效运运作； 建建立质量量信息系系统，确确保可以以获得必必要的信信息，以以支持上上述过程程的有效效运作和和对这些些过程的的监控

20、； 对对这些过过程进行行测量、监监控，对对相关人人员进行行考核、奖奖惩，以以确保实实现预定定的目标标； 定期期或不定定期地分分析这些些过程及及结果，并并采取必必要的措措施，以以不断提提高产品品质量水水平，提提高顾客客的满意意程度。4.1.22本公司司质量管管理体系系过程无无外包过过程。 4.2 为实施施有效的的质量管管理体系系，本公公司编制制质量管管理体系系文件，本本公司质质量管理理体系文文件结构构为： 质量手手册； 程序序文件； 作业业性文件件； 质量量记录。4.2.11各层层次文件件的性质质a) 质量手手册是质质量管理理体系的的主要表表征文件件，是质质量管理理体系的的纲领性性文件和和基本法

21、法规。它它描述了了本公司司质量方方针、质质量目标标、质量量管理体体系所包包括的过过程和要要求，是是全公司司员工质质量活动动和行动动的准则则。质量量手册引引用了程程序文件件和相关关的作业业文件。b) 程序序文件是是质量手手册的支支持性文文件，它它规定了了质量管管理体系系各要求求中包含含的质量量活动的的工作程程序。其其范围和和详略程程度取决决于工作作的复杂杂程度、所所用的方方法及从从事这项项活动的的人员的的技能和和培训情情况。c）作业性性文件是是规定某某项活动动的技术术和方法法的操作作性文件件，包括括作业指指导书、操操作规程程、企业业产品的的检验标标准等。d）质量记记录是表表述所取取得的结结果或提

22、提供所完完成活动动的证据据的文件件。4.2.22质量量管理体体系文件件的编制制与管理理。质量管理体体系文件件应覆盖盖GB/T1990011-ISSO90001标标准的要要求，各各层次文文件应协协调一致致且适合合于实现现规定的的质量方方针和目目标。质质量手册册、程序序文件由由管理者者代表组组织编制制和换版版，组织织审核，由由总经理理批准发发布。财财务部负负责质量量手册、程程序文件件的复制制、分发发、更改改。4.3文文件控制制4.3.11 质质量管理理体系所所要求的的文件（包包括以电电子媒体体以及其其它方式式记载和和传递的的文件）应应予以控控制，以以确保使使用文件件的有效效版本，防防止使用用失效或

23、或作废的的文件。需需要控制制的文件件包括：a） 质量量手册、质质量管理理体系程程序文件件； bb） 企企业产品品技术标标准、工工艺规范范、操作作规程、检检验规程程、作业业指导书书、工作作计划、技技改计划划等；c） 有关关的外来来文件和和资料，如如国家、行行业、地地方标准准；d） 其它它与质量量管理体体系有关关的文件件，如产产品销售售合同、有有关的行行政文件件等。4.3.22 管管理者代代表组织织进行质质量管理理体系文文件的编编制、审审核、报报批；总总经理负负责质量量手册和和程序文文件的批批准；财财务部负负责质量量手册、程程序文件件的印刷刷、分发发、更改改的归口口管理，负负责与质质量有关关的所有

24、有文件的的归口管管理；棉棉检科负负责产品品技术标标准、工工艺文件件的编制制/接收收、审核核的管理理及有关关技术资资料的档档案管理理，负责责外来标标准、规规程、规规范等的的收集、组组织对其其适用性性进行审审查；财财务部负负责其分分发、更更改及作作废文件件的回收收或标识识；其他他各部门门负责本本部门归归口的文文件的管管理。 4.3.3 文件在在发布前前应由授授权人员员对其充充分性和和适宜性性进行审审批，并并确定分分发范围围。文件件应标识识并按规规定分发发范围分分发，建建立发放放台帐。文文件的发发放应确确保：）在在对质量量管理体体系有效效运行起起重要作作用的各各个场所所，都能能得到相相应文件件的有效

25、效版本；）及及时收回回失效/过期的的文件，防防止误用用；）为为法律或或积累知知识的目目的所保保留的任任何作废废的文件件，都应应进行标标识。4.3.44 当当有关的的法律、法法规、标标准修订订换版，本本公司内内部组织织机构、职职能分配配、技术术/工艺、设设备等方方面发生生变化时时，管理理者代表表及各主主管部门门应适时时组织对对文件进进行评审审与更新新。各部部门亦可可对文件件提出修修改意见见，由文文件更改改申请人人填写“文件更更改申请请单”报该文文件的主主管部门门。应充充分考虑虑更改对对其它程程序可能能造成的的影响，对对重要技技术参数数的更改改应附有有关的试试验/验证报报告或资资料。必必要时由由管

26、理者者代表或或主管部部门组织织相关部部门、岗岗位对文文件更改改的申请请进行讨讨论会签签。4.3.55文件资资料的更更改应按按原审批批级别进进行审批批。更改改获准后后，由主主管部门门按原文文件的发发放范围围下发文文件更改改通知书书。更更改方式式包括换换页、换换版和划划改。换换页、换换版方式式应向各各有关部部门、岗岗位发出出新文件件，收回回作废文文件；划划改方式式应授权权专人根根据文文件更改改通知书书进行行手写更更改，授授权人应应按“更改通通知单”的更改改内容及及更改方方法及时时更改。更更改应按按规定作作出标记记和记录录，以利利于识别别文件的的更改性性质和现现行修订订状态。文文件超过过5次修改改应

27、重新新印发。一一般情况况下，不不超过44年应对对文件更更新换版版。4.3.6 文件的的审批、发发放、更更改、使使用与保保管按程程序文件件文件件控制程程序执执行。4.4 记录的的控制4.4.11 保保存必要要的记录录（包括括来自供供方的记记录），以以证明产产品符合合要求和和质量管管理体系系的有效效运行，也也为满足足可追溯溯性要求求及采取取纠正和和预防措措施提供供依据。4.4.22 财财务部对对全公司司质量记记录进行行总体性性编目，明明确记录录的范围围、管理理职责及及保存期期限等要要求。各各部门/岗位负负责本部部门/岗岗位职责责范围内内记录的的标识、收收集、编编目、归归档、贮贮存、保保护与处处理。

28、4.4.33所有记记录应采采取规定定格式，字字迹清晰晰，内容容真实、准准确、完完备，具具有可追追溯性。4.4.44记录应应标识编编目，妥妥善保管管,防止损损坏、变变质或丢丢失。保保管方式式应便于于检索和和存取。4.4.55本公司司按合同同要求向向顾客提提供质量量记录。合合同有规规定时，顾顾客或其其代表可可以查阅阅有关的的记录。4.4.66记录的的标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置执行程程序文件件质量量记录控控制程序序。4.5为实实现上述述要求本本公司编编制了下下列文件件。标题 ISSO90001:20000标准准对应条条款 文件件控制程程序 44.2.33 记录录控制程程序 4

29、4.2.4文件编号质量管理体体系文件件章节号S 5.00版本号01FL/Q001-220055管 理 职职 责修改号05.0 管管理职责责5.1管理理者承诺诺：公司总经理理应通过过以下活活动对其其建立和和改进质质量管理理体系的的承诺提提供证据据。5.1.11向公司司员工传传达满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性。a.应在在公司员员工中树树立持续续满足顾顾客要求求的意识识；b.应让让员工理理解公司司的质量量方针和和目标，了了解公司司质量管管理体系系要求以以及他们们的在质质量管理理体系中中作用，确确保公司司每一个个成员的的规范管管理意识识得到提提高；c.应采采取培训训等由各各种方式式加强员员工

30、积极极公司质质量管理理体系活活动的开开展的意意识，切切实贯彻彻公司质质量管理理体系的的要求和和各项规规定。5.1.22总经理理负责制制定和批批准公司司的质量量方针和和目标，本本年度质质量方针针和目标标详见本本手册第第1.00章质质量方针针和质量量目标； 5.11.3总经理理按计划划的时间间间隔主主持管理理评审活活动，执执行管管理评审审控制程程序。 5.1.4总经理应确保质量管理体系运行能获得必要的资源。5.2 本公司司坚持以以顾客为为关注焦焦点，把把公司的的目标与与顾客的的利益结结合起来来，以顾顾客满意意为经营营原则。通通过质量量管理体体系的有有效应用用，确保保顾客的的需求和和期望（包包括相关

31、关的法律律、法规规要求）得得到识别别，并将将之转化化为产品品要求、过过程要求求和质量量管理体体系要求求予以满满足。5.3 质量方方针 ）总经经理组织织制定质质量方针针。质量量方针应应体现公公司的组组织目标标，包括括对满足足顾客的的要求、相相关法律律法规要要求和持持续改进进，提高高质量管管理体系系有效性性和效率率的承诺诺，并为为制定和和评审质质量目标标提供框框架。 ）质量量方针由由总经理理批准发发布。公公司管理理人员应应确保将将质量方方针传达达到每一一个员工工，通过过各种宣宣传、培培训，使使质量方方针在公公司内得得到广泛泛的沟通通和理解解。进一一步通过过质量目目标的制制定和传传达，使使质量方方针

32、阶段段化、明明确化，并并通过建建立目标标责任制制、考核核、奖惩惩等方法法确保质质量目标标的贯彻彻执行。 ）管理理评审应应对质量量方针的的持续适适宜性进进行评价价，其更更改修订订需经总总经理批批准。5.4 策划5.4.11 质质量目标标 总总经理负负责制定定公司质质量目标标，质量量目标包包括满足足顾客对对产品要要求所需需的内容容，应先先进、具具体、可可测量、可可检查、可可实现，并并与质量量方针保保持一致致。 管管理者代代表组织织将质量量目标按按各部门门/岗位位规定的的职责，分分解展开开至相关关职能及及相关层层次，批批准为各各部门/生产班班组/岗岗位制定定的质量量分目标标（见质质量目标标分解方方案

33、），并并将其传传达到所所有相关关的员工工。各部部门/生生产车间间及所有有相关岗岗位的员员工应将将这些目目标转化化为各自自的工作作任务。公公司建立立目标责责任制，并并定期考考核、奖奖惩。公司质量目目标见本本手册第第1.00章节。年年度质量量目标，通通常由管管理者代代表提出出建议草草案经总总经理办办公会讨讨论，总总经理批批准后下下发执行行。5.4.22 质质量管理理体系策策划 管管理者代代表应组组织对质质量管理理体系进进行策划划，以满满足预定定的质量量目标及及本手册册4.11的要求求，必要要时，将将实现目目标的方方案/措施形形成文件件。在对对质量管管理体系系的更改改进行策策划和实实施时，应应保持质

34、质量管理理体系的的完整性性。5.5 职责、权权限与沟沟通5.5.11 职职责和权权限公司组组织机构构的设置置应保持持持续适适应生产产经营和和质量管管理需要要，应规规定各部部门/单单位及各各岗位的的职责、权权限和相相互关系系。公司司组织机机构及职职责的确确定和调调整/变更由由总经理理办公会会或管理理评审会会议决定定，并通通知各有有关部门门/人员。本公司组织织机构、职职责和权权限见本本手册第第2.00,3.0章及及附录22职责责、权限限规定。5.5.22 管管理者代代表总经理委派派孙万林林同志为为管理者者代表，授授权其对对质量管管理体系系的建立立及有效效运行具具体负责责，管理理者代表表职责见见第0

35、22章节。5.5.33 内内部沟通通总经理确保保在公司司内不同同的层次次和职能能之间建建立适当当的沟通通过程，公司以通知、定期会议、编制板报和评比信息栏等方式，确保公司质量管理体系的运行情况和业绩，向公司的所有员工、顾客和其他相关方沟通；信息交流的内容/要求和职责，是岗位培训的重要内容，以确保公司的各岗位明确其职责、权限和所取得的业绩，为质量管理体系的有效开展奠定基础。5.6 管理评评审5.6.11 管管理评审审由经理理负责组组织，每每12个月月在第三三方认证证审核前前至少进进行一次次；在特特定情况况必要时时，经总总经理决决定可随随时进行行。其目目的是确确保质量量管理体体系的适适宜性、充充分性

36、、有有效性。评评审应着着重识别别本公司司质量管管理体系系改进的的机会和和变更的的需要。5.6.22 评评审输入入各部门应按按各自的的职责为为管理评评审提供供必要的的信息，包包括： aa）审核核结果，包包括第一一方、第第二方、第第三方质质量管理理体系审审核的结结果； bb）顾客客反馈，包包括顾客客满意程程度的测测量结果果； cc）过程程的绩效效和产品品的符合合性，包包括质量量方针、目目标的落落实和实实现情况况； dd）纠正正和预防防措施的的状况； ee）以往往管理评评审的改改进决定定的落实实情况及及结果； ff）可能能影响质质量管理理体系的的变化，如如，法律律法规的的变化，新新产品、新新技术、新

37、新工艺信信息等； gg）各部部门对改改进的建建议。5.6.33 评评审输出出评审审应对现现行质量量管理体体系的有有效性、充充分性和和适宜性性作出评评价结论论，并决决定下一一阶段改改进安排排，包括括： 质量量管理体体系与GGB/TT190001-ISOO90001及有有关法律律法规要要求的符符合性； 质量量管理体体系达到到质量方方针和目目标的总总体有效效性； 组织织机构、资资源（包包括人员员）的适适宜性； 质量量管理体体系及其其过程的的改进的的决定和和措施； 产品品及服务务的改进进的决定定和措施施； 相应应的资源源需求。5.6.44 评评审应形形成书面面报告。5.6.55 管管理评审审作出的的改进决决策，由由管理者者代表组组织实施施，各相相关部门门应采取取措施落落实到位位。管理理者代表表组织对对改进的的实施及及结果进进行监督督、检查查和评价价，并向向经理报报告。5.6.66 管管理评审审记录报报告由财财务部归归档保存存。5.6.77 管管理评审审执行程程序文件件管理理评审程程序。