最新Q-MCA-CPD-006-工程样品物料打样以及入库作业管理办法-V1.0.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateQ-MCA-CPD-006-工程样品物料打样以及入库作业管理办法-V1.0支援文件文件类别 迈科新能源有限公司TechMcNair NewPower Co., Ltd.,文件编号Q-MCA-CPD-006标准文件版 别A/0文件名称：工程试产物料打样及入库作业管理办法页 码1 of 61、目的：规范工程试产过程中所需工程物料（样品）的打样以及入库作业流程，实现所有进入

2、生产的物料均由仓库发料的目的。2、适用范围：2.1适用于迈科新能源有限公司的试产所需物料。对于用于工程内部测试或者制样的物料不属于此范围。3、主要职责：3.1 Proj：3.1.1负责Cell试产BOM的建立；3.1.2负责Cell试产物料的统筹安排。所需物料由Proj请购或打样，必须要有料号、规格以及需求数量。对于已经承认的物料可协调PMC请购。3.1.3 负责试产物料承认书下发或者特采判定，并对Proj请购或打样的物料填写工程物料入库单，跟进到入库为止。3.1.4 负责Proj打样回的物料交IQC检验后，将工程物料入库单随IQC检验报告一起交仓库入库，或者由相关工程师直接判定特采使用后由仓

3、库入库；3.1.5 负责Cell工程打样料号的申请。3.2 CPD PM:3.2.1负责PACK试产要求的发起以及统筹安排；3.2.2负责跟进试产BOM表的建立； 3.2.3负责安排相关MEEE工程师设计并打样试产新物料；3.2.4负责请购或协调PMC请购试产物料，亦可安排相关工程师请购；3.2.5由PM请购或打样回的物料，由PM负责填写工程物料入库单，跟进到入库为止。3.2.6 负责将PM打样回的物料交IQC检验后，将工程物料入库单随IQC检验报告一起交仓库入库，或者由相关工程师直接判定特采使用后由仓库入库； 3.3 CPD EE&ME:3.3.1负责试产BOM表的建立；3.3.2负责新设计

4、或者打样物料的跟进，并填写工程物料入库单，跟进到入库为止。打样时必须要有料号、规格、需求数量以及规格资料；3.3.3 负责工程物料承认书的下发或者特采入库判定； 3.3.4 负责将EE&ME打样回的物料交IQC检验后，将工程物料入库单随IQC检验报告一起交仓库入库，或者由相关工程师直接判定特采使用后由仓库入库；3.3.5 对于按临时特采入库的物料，为了避免剩余料留入后续的生产，相关工程师可按试产所需的数量入库，剩余的作为工程测试物料不入库，或者在试产完成后将特采入库的剩余料从仓库领出，作为测试或者样品组物料。 3.3.6 对于PCM的外发，可由工程师先将工程打样物料入库，如果采用已有的仓库通用

5、料，工程师要先同PMC进行协调。后填写工程PCM样品外发申请表并附带PCM BOM表，由PMC外发贴片。贴片完成的PCM走正常入库方式入仓库。入库后，工程需使用的由工程开领料单从仓库领出使用。 -文件类别 迈科新能源有限公司TechMcNair NewPower Co., Ltd.,文件编号Q-MCA-CPD-006标准文件版 别A/0文件名称：工程试产物料打样及入库作业管理办法页 码2 of 6 3.4 IQC: 3.4.1 负责接收CPD或者Proj提交的工程样品，并且检验后提交报告给样品提交人员； 3.4.2 负责由PMC请购工程样品的检验，或者交由ProjCPD相关工程师特采后交仓库入

6、库。3.5 PMC: 3.5.1 协助CPD后者Proj进行试产物料的请购，PMC请购的试产物料亦要求同正式料一样的流程。要有正式的需求，由采购下正式的P/O购买或者打样。3.5.2 对于试产，依BOM表，建立正式的备料单，依据备料单从仓库进行发料，不得将未入库的物料下发给生产线。3.6 仓库： 3.6.1 对于工程样品，依据工程样品物料入库单和IQC的检验报告（或者工程特采），以其它入库的方式进行入库； 3.6.2 对于试产，依据备料单从已入库的物料中进行备料和发料。 3.7 采购部： 3.7.1 负责工程物料的打样或者购买，对于没有提供料号的工程样品请购单不予处理； 3.7.2 对于由PM

7、C下的物料需求，不管是否免费，必须要有正式的P/O，不得走手工单据，避免不能入库的情况发生。 3.8 生产部: 3.8.1 对于试产,依据备料单从仓库发料后试产。不得接收其它部门直接提供的物料。 3.9 CPD ERP技术员： 3.9.1 负责PACK打样物料料号的编码以及ERP的输入； 4、定义： 4.1请购或打样：本文提到的请购或打样，指提交正式的请购单或者由PMC从ERP系统中提交的需求；4.2 试产物料: 指要在生产线使用的且生产后的半成品或成品需入库的物料。文件类别 TechMcNair NewPower Co., Ltd.,迈科新能源有限公司文件编号Q-MCA-CPD-006标准文

8、件版 别A/0文件名称：工程试产物料打样及入库作业管理办法页 码3 of 65、作业流程：5.1 工程样品打样以及入库作业流程图：作业流程图记录/表单权责部门/负责人步骤打样需求打样oNo直接使用已有料号是否新料单Yes申请料号填写请购单或PMC下需求确认是否免费单YESNO核准价格单采购购买工程特采IQC检验入库/CPD、Proj1料号申请表样品需求人员2请购单样品需求人员或者PMC3价格单总经办4/采购5IQC检验报告IQC6工程样品物料入库单样品需求人员7 文件类别 迈科新能源有限公司TechMcNair NewPower Co., Ltd.,文件编号Q-MCA-CPD-006标准文件版

9、 别A/0文件名称：工程试产物料打样及入库作业管理办法页 码4 of 65.2 PCM外发贴片作业流程图：作业流程图记录/表单权责部门/负责人步骤PCM外发打样需求打样o制作PCM BOM表PCM外发贴片申请物料计划外发贴片检验入库领用/EE PM1PCM BOM表EE工程PCM样品外发贴片申请单EE2工程PCM样品外发贴片申请单EE/PMC3/PMC/采购4IQC检验报告EE/IQC5/PMC6领料单样品需求人员7 文件类别 迈科新能源有限公司TechMcNair NewPower Co., Ltd.,文件编号Q-MCA-CPD-006标准文件版 别A/0文件名称：工程试产物料打样及入库作业

10、管理办法页 码5 of 66、流程说明： 6.1 打样需求6.1.1在有新产品试产、新物料试用等情况时，需要进行物料打样。打样要依据本文件的规定规范进行。 6.2 确认打样物料的料号 6.2.1 由样品需求人员填写样品的料号、规格以及相关技术要求，对于没有料号的物料，先联系ERP技术员或者相关工程师进行料号的申请。此时可以申请工程样品料号或者正式的料号。工程样品料号以L00开头。 6.3 填写请购单 6.3.1 依据样品需求计划，由相关责任人填写请购单，要求明确物料料号、规格、单位、数量等。或者由责任人联系PMC，让PMC协助从ERP中下样品需求； 6.3.2 相关责任人在此阶段，请考虑对物料

11、进行承认，或者临时承认。6.4单价确认 6.4.1样品需求责任人先期同采购确认该物料是否需要收费，若收费，请将请购单交CPD文员进行请购单的审批。 否则，请购单直接交采购进行打样。 6.5 打样 6.5.1 采购依据打样申请，以及工程人员提供的资料等进行打样。打样回的物料原则上交由需求人员，若我司接收人不是打样申请人时，需要采购及时通知到申请人处理。 6.6 样品检验6.6.1 已有承认书的，由IQC按承认书进行检验并且出具报告6.6.2 CPD或Proj相关工程师直接判定特采的，依CPD或者Proj工程师判定为准。6.6.3 IQC依据承认书不合格的而相关工程师又不能判定为特采的，由相关工程

12、师知会采购退回供应商重新打样。6.7 样品入库6.7.1 由IQC检验合格或者工程师判定特采的工程样品，由相关请购人员填写工程样品物料入库单进行入库。入库单上需要标明样品料号、规格、 数量。6.7.2 对于由PMC以正式需求从ERP中下单的。按正常PO入库。6.8 工程PCM样品外发打样流程 6.8.1 相关工程师依据开发进度，或者PM的相关通知，进行PCM设计以及打样计划。首先设计好PCM的BOM表，对于新物料，需要先期进行料号申请； 6.8.2 由PCM开发工程师填写工程PCM样品外发贴片申请单（带BOM表）；6.8.3 PCM开发工程师先同PMC确认库存料，对于有库存的，同PMC协调，由

13、PMC安排物料。对于剩余的物料，由工程师负责打样或者购买，并将物料按工程样品物料入库单的方式先入库； 6.8.4 PCM开发工程师将签核完成的工程PCM样品外发贴片申请单，扫描后分发到相关签核人员。并跟进PMC安排物料外发贴片； 6.8.5 外发贴片完成的PCM，由IQC依据PCM技术规格书进行检验或者由开发工程师特采； 6.8.6 IQC检验或者特采的PCM按正常外发入库方式进行入库； 6.8.7 入库后的PCM，由工程师开领料单从仓库领用，后者正常发料给到生产进行试产。文件类别 迈科新能源有限公司TechMcNair NewPower Co., Ltd.,文件编号Q-MCA-CPD-006

14、标准文件版 别A/0文件名称：工程试产物料打样及入库作业管理办法页 码6 of 67、涉及到的文件 /8、相关表单8.1 工程样品物料入库单Q-MCR-CPD-0048.2 工程PCM样品外发贴片申请单Q-MCR-CPD-005工程样品物料入库单迈科新能源有限公司No. 00000001McNair New Power Co.,LtdTechNO料号品名规格数量单价品质判定特采OK经办人12345678备注：若由CPD或者Proj工程师判定为特采的物料，品保部可不进行确认。 申请单位品 保 部仓 库经 办日期经 办日 期经 办日 期第一联 仓库 白 第二联财务 红 第三联品质 黄 第四联申请人 蓝Q-MCR-CPD-004 A/0