(精品)某食品有限公司质量管理手册104.docx

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1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. DLS-01北京XXXX食品有有限公司司 质量管理手手册版本/修订订：A/0编制：质量量小组全全体成员员审核：批准：发布日期：20007-10-115 实实施日期期：20007-10-115前 言1手册内容容和范围围本手册系依依据QSS的相关关要求和和本公司司的实际际相结合合编制而而成。适用于北京京XXXX食品有有限公司司糕点产产品生产产的质量量管理。2术语和定定义2.1本手手册采用用ISOO90000：220000质量量管理体体系基础和和术语的的术语和

2、和定义；2.2公司司若无无特指时时，是指指北京XXXX食食品有限限公司。3本手册为为公司的的受控文文件，由由总经理理批准颁颁布执行行。手册册管理的的所有相相关事宜宜均由办办公室统统一负责责，未经经管理者者代表批批准，任任何人不不得将手手册提供供给公司司以外人人员。手手册持有有者调离离工作岗岗位时，需需将手册册交还办办公室，办办理核收收登记。4手册持有有者应使使其妥善善保管，不不得损坏坏、丢失失、随意意涂抹。5在手册使使用期间间，如有有修改建建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到办公公室；办办公室应应定期对对手册的的适用性性、有效效性进行行评审；必要时时应对手手册予以以修改，执执行

3、文文件控制制程序的的有关规规定。目 录前 言1公司简介3质量方针、目目标4任 命 书书5组织机构图图6职责、权限限7文件控制程程序10记录控制程程序14生产过程控控制程序序16检验控制程程序18检测设备控控制程序序21采购控制程程序22设备控制程程序24不合格品控控制程序序25纠正和预防防控制程程序27包装、仓储储、运输输控制程程序30关键控制点点作业指指导书.331公 司 简简 介北京XXXX食品有有限公司司是一家家质量方针、目目标质量方针:传承、发扬扬传统食食品；创新、领引引消费时时尚。 传承、发发扬传统统食品：关注顾顾客要求求，精心心制作，提供安全、创新、领引引消费时时尚：健健康、美美味

4、、营营养的食食品。质量目标:1. 生产合格率率：98%；2. 出场合格率率：1000%；3. 顾客满意率率：98%。总经理: 日 期：20007-110-115颁 布 令令质量是企业业的生命命和希望望。全体体员工必必须牢记记： 传传承、发发扬传统统食品； 创新新、领引引消费时时尚； 的质量量方针，并并以此为为已任，在在质量管管理体系系活动中中贡献力力量。本汇编是我我企业进进行质量量管理的的依据，阐阐明了我我企业质质量方针针和质量量目标，是是企业质质量管理理的准则则和法规规性文件件，也是是向顾客客和认证证组织提提供信任任的依据据，现予予以批准准发布。自自20007年110月11日生效效。全体体员

5、工必必须遵照照执行。为了使本汇汇编的全全部内容容得到全全面贯彻彻执行，我我任命 全面负负责质量量管理的的职责和和权限。 本汇编由质质检部负负责控制制。每个个部门和和全体员员工都要要清楚本本汇编的的内容和和要求，并并严格执执行，为为提高产产品和企企业的信信誉而努努力工作作。 本汇编编在执行行过程中中，将会会根据内内外部环环境的变变化进行行评审、修修改和完完善。 总经理理: 日 期：20007-110-115中国3000万经理人首选培训网站组 织 机机 构 图厂 长办公室供销部质检部生产技术部成品库材料库化验室车间生产副厂长职责、权限限厂长（1）批准准企业领领导层的的质量职职责与权权限，全全面负责

6、责质量的的控制；是食品品质量安安全的第第一责任任人。（2）负责责制定、批批准质量量方针和和目标并并确保其其宣传贯贯彻；（3）确保保企业内内部建立立有效的的沟通；（4）配备备相应资资源以保保证食品品质量管管理工作作的正常常开展；（5）领导导市场营营销工作作，包括括市场调调研、市市场预测测、合同同谈判、合合同签订订和与顾顾客沟通通；（6）领导导选择合合格的供供方，确确保合同同产品所所需外购购物资符符合产品品安全卫卫生的要要求；（7）负责责定期召召开质量量工作会会议，掌掌握质量量信息，布布置重大大质量工工作，安安排处理理重大质质量事故故。质量副副厂长（1）确保保按本文文件要求求实施质质量管理理；是食

7、食品质量量管理负负责人,主管质质量管理理职责；（2）负责责组织质质量管理理文件汇汇编的的编写和和培训；（3）负责责审核和和批准质质量管理理的操作作性文件件；（4）向企企业厂长长报告质质量管理理的业绩绩，和任任何改进进的需求求；（5）确保保提高企企业全体体员工的的质量意意识；生产技技术部（1）负责责与生产产相关的的技术文文件及生生产处作作业规程程的制定定，确保保文件的的正确性性；主管管企业业场所要要求和和生产产资源提提供及及过程程质量管管理；（2）负责责生产计计划的制制定和落落实；（3）按技技术文件件要求组组织生产产，保证证生产产产品的质质量；（4）按本本文件的的要求在在生产过过程中实实施管理理

8、；（5）负责责对不合合格品的的处理；（6）设备备设施管管理，制制定操作作人员安安全操作作守则，制制定机器器设备的的检修和和维护清清单及定定期维护护保养的的时间表表，实施施检查维维修及保保养；（7）负责责制定车车间人员员培训计计划并组组织实施施；（8）负责责本科室室文件、资资料的管管理控制制；（9）负责责产品标标识的相相关工作作。（10）落落实企业业卫生质质量方针针、目标标。（11）负负责对生生产活动动全过程程进行控控制，包包括进度度、产品品质量、生生产卫生生质量的的控制，物物料消耗耗控制。严严格按工工艺要求求，加工工生产操操作规程程、安全全生产规规程进行行生产操操作，以以保证生生产效率率、产品

9、品质量、设设备安全全生产。（12）负负责监督督车间、设设备、工工具、人人员的清清洁、消消毒工作作；（13）负负责组织织人员对对企业所所有产品品的搬运运、贮存存、包装装；（14）负负责生产产加工环环节各种种记录及及控制。质检部部（1）组织织内部质质量管理理日常检检查工作作；主管管产品品质量检检验；（2）负责责原材料料、工序序、成品品检验标标准及规规程的制制定，并并督导执执行；（3）协调调各科室室，牵头头搞好质质量控制制，与各各科室分分工合作作，预防防发生缺缺陷和不不合格产产品，负负责对不不合格产产品查处处及原因因分析，制制定措施施并提出出方案；（4）负责责对供应应商产品品质量进进行评审审；（5）

10、负责责提出纠纠正和预预防措施施，并对对其实施施过程和和效果进进行跟踪踪和验证证；（6）负责责相关质质量记录录、检验验记录的的审核。（7）负责责检验仪仪器的校校正管理理；供销部部（1）负责责对供应应商的调调查、评评审、建建档；（2）根据据生产计计划制定定采购计计划；（3）实施施采购，确确保采购购物资的的质量；（4）负责责仓库的的管理，货货物进出出的管理理。（5）组织织市场的的调研与与预测，建建立市场场贸易关关系，明明确用户户需求，编编制月、季季、年销销售计划划并执行行；（6）负责责向企业业反馈产产品质量量和客户户意见；建立用用户服务务档案，做做好质量量信息反反馈工作作；（7）处理理客户投投诉和产

11、产品的召召回；（8）负责责对运输输车辆的的正常保保养、清清洗、消消毒；（9）负责责成品入入库及出出库管理理，日常常用品的的发放、仓仓库日常常事务的的管理；（10）入入库外包包装及出出货时检检查确认认；（11）负负责产品品的发运运管理。办公室室（1）负责责文件和和记录的的发放、归归档和标标识工作作；（2）负责责人力资资源的管管理；（3）负责责员工培培训规划划和年度度培训计计划并组组织实施施，不断断提高员员工业务务能力和和生产技技能；（4）负责责组织生生产、检检验人员员到防疫疫部室进进行体检检，保证证员工健健康符合合上岗的的要求，并并建立员员工健康康档案；（5）负责责工厂环环境卫生生管理，制制定绿

12、化化、净化化、美化化环境的的规划；负责制制定厂区区卫生检检查及灭灭虫、灭灭鼠操作作程序，并并贯彻执执行；定定期组织织厂区卫卫生、灭灭虫、灭灭鼠检查查；（6）负责责检验测测量仪器器设备校校准工作作。车 间a)负责实实施车间间员工质质量管理理相关知知识、法法律法规规及本公公司的质质量管理理文件和和产品标标准的培培训。b)对车间间员工质质量管理理的执行行情况进进行监督督管理。c)相关记记录的填填写与保保存。d)监视生生产过程程中设备备的运行行情况，特特别是计计量监控控设备的的校准状状态。e)对关键键控制点点随时监监控，并并形成记记录，当当关键限限值发生生偏离时时及时采采取纠偏偏行动并并向上级级报告情

13、情况。f)监视车车间内部部的洗手手、消毒毒和厕所所设备设设施的完完好情况况，发现现异常及及时通知知有关人人员进行行修理。文件控制程程序1目的对公司内所所有与质质量管理理体系有有关的文文件进行行控制，确确保文件件的充分分性和适适宜性，确确保在文文件的各各相关场场所得到到适用文文件的有有效版本本。2范围适用于与公公司质量量管理体体系有关关文件的的控制。3术语本程序采用用GB/TT 1990000标准中中所采用用的术语语和定义义。4职责4.1办公公室是文文件管理理的主管管部门。4.2厂长长负责批批准发布布质量管管理体系系手册、方方针、目目标及程程序文件件。4.3管理理者代表表负责质质量管理理体系手手

14、册及程程序文件件的审核核。4.4各部部门负责责与其相相关质量量管理体体系文件件的编制制、使用用、收集集、保管管、整理理及归档档。4.5办公公室负责责现有体体系文件件的定期期评审。4.6各部部门资料料员负责责本部门门与质量量管理体体系有关关的文件件的收集集、整理理和归档档等。5程序5.1文件件分类及及保管5.1.11质量管管理手册册（包含含了公司司质量方方针及目目标）5.1.22程序文文件5.1.33管理制制度a)各部门门运行质质量管理理体系的的常用实实施细则则：包括括管理标标准（部部门管理理制度等等）；工工作标准准（岗位位责任制制和任职职要求等等）；技技术标准准（国标标、行标标、地标标、企标标

15、及作业业指导书书、检验验规范等等）；部部门记录录文件等等。由各各相关部部门自行行保存并并报办公公室备案案存档；b)其他体体系文件件：可以以是针对对特定产产品、项项目或合合同编制制的质量量计划、设设计开发发输出文文件或其其他标准准、规范范管理方方案等，文文件的组组成应适适合于其其特有的的活动方方式。由由各相应应的业务务部门保保存、使使用。c)与质量量管理体体系有关关的政策策，法规规文件等等外来文文件，按按本程序序执行。5.2文件件的编号号5.2.11文件编编号按下下述规则则要求执执行：a)质量管管理手册册：公司名称代代号-DLSS-，手册册中各章章以章节节号区分分。即：DLSS-011。b)程序

16、文文件：CCXWJJ编号c)管理文文件：GGLWJJ编号d)记录：XX-X.XX.X-XX公司代号部门代代号记录编编号5.2.22各部门门代号规规定如下下：部门代号：生产技技术部：SC；供销部部：GSS；办公室室：BGG；质 检检 部部：ZJJ； 5.3文件件的编写写、审核核、批准准、发放放5.3.11文件发发布前应应得到批批准，以以确保文文件是适适宜的。5.3.22质量管管理手册册由办公公室负责责组织编编写，由由管理者者代表审审核，最最后由办办公室汇汇总后上上报厂长长批准发发布，统统一由办办公室负负责登记记、发放放。5.3.33各部门门文件由由各部门门负责人人组织编编写、汇汇总、审审核，由由

17、管理者者代表批批准，统统一由办办公室负负责登记记、发放放。5.3.44文件的的发放、回回收要填填写文文件发放放、回收收记录。应应确保文文件使用用的各场场所都应应得到适适用文件件的有效效版本。5.4文件件的受控控状况文件分为：“受控”和“非受控控”两大类类。凡与与质量管管理体系系运行紧紧密相关关的文件件应为受受控，对对这些文文件的编编制、审审核、批批准、发发放、使使用、更更改、再再次批准准、标识识、回收收及作废废等均应应受到控控制。所所有受控控文件必必须在该该文件封封面加盖盖表明其其受控状状态的印印章，并并注明分分发号。5.5文件件的更改改和现行行修订状状态的控控制5.5.11质量管管理手册册及

18、程序序文件的的更改由由办公室室组织进进行，填填写文文件更改改申请，经经管理者者代表审审核，上上报总经经理批准准后更改改。办公公室应保保留文件件更改内内容的记记录。5.5.22其他文文件的更更改由各各相应主主管部门门填写文文件更改改申请，经经原审批批部门审审批，再再由各相相应部门门指定人人员进行行更改、发发放、处处理。5.5.33对质量量管理手手册、程程序文件件和三级级文件的的修订状状态，采采用文文件修改改记录表表进行行识别，对对其他文文件的修修订应由由主管部部门保留留文件修修改的有有关记录录。5.5.44所有被被更改的的原文件件必须由由主管部部门收回回，以确确保有效效文件的的唯一性性。5.6文

19、件件的领用用a)应经相相应主管管负责人人批准后后方可领领用文件件，领用用者应填填写文文件发放放、回收收记录；b)因破损损而重新新领用的的新文件件，分发发号不变变，并收收回相应应旧文件件，丢失失补发的的文件，应应给予新新的分发发号，并并注明已已丢失的的文件的的分发号号失效；发放部部门作好好相应发发放签收记录。5.7文件件的保存存、作废废与销毁毁5.7.11文件的的保存a)所有文文件都必必须分类类存放在在干燥通通风，安安全的地地方。b)各部门门文件由由本部门门资料员员保管。对对受控文文件，各各部门资资料员应应及时填填写本部部门使用用文件的的受控控文件清清单。c)任何人人不得在在受控文文件上乱乱涂、

20、画画改，不不准私自自外借，确确保文件件的清晰晰、易于于识别和和检索。5.7.22文件的的作废与与销毁a)所有失失效或作作废文件件由相应应部门资资料员及及时从所所有发放放或使用用场所撤撤出，回回收到发发放部门门，确保保防止作作废文件件的非预预期使用用。b)如因法法律或其其他原因因需保留留的任何何已作废废的文件件，都应应在文件件封皮标标加盖“作废”印章，并并标注“仅供参参考”；c)对要销销毁的作作废文件件，由相相关部门门填写文文件销毁毁申请单单，经经管理者者代表批批准后，由由办公室室授权相相关部门门销毁。5.7.33文件的的借阅、复复制借阅、复制制文件者者应填写写文件件借阅、复复制记录录，由由办公

21、室室按规定定权限审审批后借借阅、复复制。复复制的受受控文件件必须由由办公室室登记编编号，并并加盖“受控”印章。5.8外来来文件的的控制5.8.11收到外外来文件件的部门门，需识识别其适适用性，并并控制分分发以确确保其有有效性。5.8.22各部门门在各自自的权限限范围内内负责收收集与产产品有关关的国家家、行业业、地方方、国家家标准及及法律、法法规等的的最新版版本，由由办公室室负责统统一编号号、加盖盖受控印印章，由由办公室室负责分分发到相相关部门门使用，并并把旧标标准收回回。5.8.33各部门门要把上上述标准准及其他他与质量量管理体体系有关关的外来来文件，填填入部门门受控控文件清清单，并并报办公公

22、室备案案。5.9为保保证文件件的适宜宜性，办办公室应应根据需需要及时时组织对对现有质质量管理理体系文文件进行行评审，各各部门结结合平时时使用情情况进行行适时评评审，必必要时予予以修改改，执行行5.55条款规规定。5.10对对承载媒媒体不是是纸张的的文件的的控制，也也应参照照上述规规定执行行。5.11记记录是一一种特殊殊的文件件的控制制，应执执行记记录控制制程序的的有关规规定。6相关文件件6.1记记录控制制程序7记录7.1文文件发放放、回收收记录7.2文文件借阅阅记录7.3受受控文件件清单7.4文文件更改改申请7.5文文件销毁毁申请单单记录控制程程序1.目的对质量管理理体系所所要求的的记录予予以

23、控制制，以提提供对产产品、过过程和体体系符合合要求及及体系运运行的证证据。2.范围适用于为证证明产品品、过程程和体系系符合要要求和质质量管理理体系有有效运行行的记录录。3.术语本程序采用用GB/T 1190000标准准中规定定的术语语和定义义。4.职责4.1办公公室为监监督、管管理各部部门的记记录控制制情况的的主管部部门。4.2各部部门资料料员负责责收集、整整理、保保管本部部门的记记录。4.3各部部门负责责人负责责批准本本部门编编制的记记录格式式。5.程序5.1各部部门资料料员负责责收集、整整理、保保存本部部门的记记录。5.2记录录的标识识、编号号记录的标识识编号按按文件件控制程程序执执行。5

24、.3记录录的填写写5.3.11记录填填写要准准确、及及时、内内容完整整、字迹迹清晰，不不得随意意涂改；如因某某种原因因不能填填写的项项目，应应能说明明理由，并并将该项项用单杠杠划去；各相关关栏目负负责人签签名不允允许空白白。5.3.22如因笔笔误或计计算错误误要修改改原数据据，不能能采取涂涂抹的方方式，而而应采用用单杠划划去原数数据，在在其上方方写上更更改后的的数据，并并签上更更改人的的姓名及及日期。5.4记录录的保存存、保护护5.4.11各部门门的资料料员必须须把所有有记录分分类，依依日期顺顺序整理理好，存存放于通通风，干干燥的地地方，所所有的记记录应保保持清洁洁，字迹迹清晰，各各部门按按规

25、定的的期限保保存记录录。5.4.22办公室室编制记记录清单单（附附备案的的原始记记录样本本），将将公司所所有与质质量管理理体系运运行有关关的记录录汇总，包包括名称称、编号号、保存存期等内内容，交交管理者者代表审审批。各各部门应应将本部部门使用用的记录录列入部部门记记录清单单，并并汇总本本部门的的记录原原始样本本。5.5记录录发放、借借阅和复复制a)各部门门向办公公室领用用所需记记录空白白表，应应填写文文件发放放、回收收记录；b)各部门门保管的的记录应应便于检检查，需需借阅或或复制者者要经相相应部门门负责人人批准并并填写文文件借阅阅、复制制记录，由由记录管管理人登登记备案案。5.6记录录的销毁毁

26、处理对超过保存存期的质质量记录录，或因因其他特特殊情况况需要销销毁时，由由档案主主管填写写文件销毁记录录交办办公室确确认，报报管理者者代表审审批后由由授权人人执行销销毁。5.7记录录格式5.7.11各部门门的记录录格式，由由各部门门负责人人组织编编制并审审批，交交办公室室备案。5.7.22各相关关部门可可根据工工作需要要提出记记录格式式设计更更改，执执行文文件控制制程序有有关文件件更改的的规定。6.相关文文件6.1文文件控制制程序7.记录7.1记记录清单单7.2文文件发放放、回收收记录7.3文文件借阅阅记录7.4文文件销毁毁记录生产过程控控制程序序1目的对生产和服服务程序序进行有有效控制制，以

27、确确保满足足客户的的要求和和期望。2适用范围围适用于对产产品的生生产过程程的控制制、产品品的防护护及放行行、产品品交付和和适用的的交付后后的活动动、标识识和可追追溯性。3职责3.1生产产技术部部负责产产品工艺艺文件及及操作规规程的制制定。3.2生产产技术部部负责生生产设施施的维护护保养、检检修。3.3车间间负责生生产过程程控制。3.4质检检部负责责对生产产过程的的监督。3.5供销销部负责责仓储及及运输的的控制。4程序4.1获得得规定产产品特性性的信息息和文件件4.1.11生产技技术部负负责产品品工艺文文件及操操作规程程的制定定，主管管经理批批准后发发放到相相关车间间和质检检部。4.1.22车间

28、根据据批准的的生产计计划，向向仓库领领取所需需物料，进进行生产产。4.2生产产过程控制制4.2.11车间根据据相关产产品的工工艺文件件及操作作规程进进行生产产加工，确确保产品品质量。4.2.22关键工工序的操操作人员员进行培培训，考考核合格格后上岗岗。4.2.33对生产产服务运运作实施施监视，配配置适用用的监视视与测量量装置。生产中中要认真真做好自自检（检检查本工工序产品品）、互互检（下下道工序序对上道道工序）、专检（专职检验员），并作好相应记录。4.2.44质检部部对生产产过程实实施监督督检查。4.2.55使用合合适的生生产服务务设备，并并按设设备控制制程序的的规定对对设备进进行维护护保养。

29、4.3标识识和可追追溯性控控制4.3.11产品标标识a)原料、成成品批号号按产产品批号号编码说说明书执执行。b)再制品品、半成成品、采采购产品品、成品品需要进进行区分分时，应应使用“合格”、“待检”、“已检待待判定”、“不合格格”等不同同的标示示卡对产产品状态态予以标标识。c)原材料料库和包包材库的的原辅料料设有物物料卡，记记录产品品名称、规规格型号号、生产产日期、批批次批号号、批量量和产品品状态等等内容。4.3.22在生产产和销售售各环节节的记录录中均应应记录原原料或成成品批号号，能使使各环节节的产品品均可追追溯。4.4产品品防护4.4.11对于从从原材料料的验收、过过程产品品的内部部加工、

30、最最终产品品的放行行、交付付直到预预期目的的地的所所有阶段段，应防防止“产产品”变变质、损损坏和错错用。应应针对顾顾客的要要求及产产品符合合性对其其提供防防护，应应包括搬搬运、包包装、贮贮存和保保护等。4.4.22产品搬搬运的控控制产品所在现现场的负负责人根根据产品品的特点点，配置置适宜的的搬运工工具，应应考虑：搬运通通道畅通通；搬运运过程中中注意保保护好产产品，防防止丢失失或损坏坏，不得破破坏包装装，防止止跌落、磕磕碰、挤挤压。4.4.33贮存控控制a)供销部部负责编编制成成品库房房管理制制度，规规范库房房的管理理，按规规定码放放，对有有贮存期期限要求求的物品品，要明明确标识识有效期期，保证

31、证先入先先出，库房应配置置适当的的设备，以以保持安安全适宜宜的贮存存环境。b)对贮存存物品的的环境及及安全有有明确要要求；执执行冷冷库管理理制度和原原料库管管理制度度。5相关文件件5.1产品品作业指指导书 5.2设设备控制制程序5.3产产品批号号编码说说明书5.4成成品库房房管理制制度5.5冷冷库管理理制度5.6原原料库管管理制度度6相关记录录5.1领领料单5.2各项项生产记记录检验控制程程序1目的：为为了确保保本公司司生产的的糕点类类产品质质量稳定定，加强强对原辅辅料、半半成品、成成品等全全过程的的检验控控制。2范围：适适用于本本公司生生产的糕糕点类产产品的原原辅料、生生产过程程（包括括人员

32、、设设备、环环境等）、成成品等全全过程。3检验程序序3.1原辅辅料的检检验3.1.11职责：原辅材材料入厂厂，由库库房管理理员通知知质检部部，质检检部对原原辅料进进行验收收。3.1.22验收检检验程序序3.1.22.1外观观检验：a) 确认供方是是否在批批准的合合格供方方名录中中；b) 包装是否适适宜、完完好，是是否在保保质期或或有效期期内；c) 产品的标签签、标识识是否符符合GBB 77718和和GB 134432的的要求；d) 是否有产品品合格证证或检验验报告。3.1.22.2感官官检验：按该产产品的相相关标准准，每批批检验。采采用方法法：目测测、鼻闻闻、口尝尝、手摸摸。必要要时，辅辅以工

33、具具或设备备。3.1.22.3对外外购的半半成品，应应按该产产品标准准进行理理化检验验。3.1.22.4型式式检验：对初次次采购的的产品和和每年确确认的产产品，供供方应出出具国家家所认可可的检验验机构的的型式检检验报告告，也可可以由质质检部送送检，当当出现争争议时必必须由质质检部送送检。3.1.22.5对检检验合格格的原辅辅料，库库房管理理员凭质质检员填填写的原原辅材料料检验单单入库库。检验验不合格格的，按按不合合格质检检制程序序执行行。3.2原辅辅料出库库检验3.2.11职责：原辅料料出库由由领料人人进行感感官检验验。3.2.22合格原原辅料则则领走，不不合格拒拒领。3.3生产产过程检检验3

34、.3.11职责3.3.1.1 操作人员要要进行自自检；3.3.1.2 下道工序人人员对上上道工序序进行互互检；3.3.1.3 车间责任人人和巡检检员，进进行巡回回监督检检查。3.3.22车间环环境、工工器具及及个人卫卫生3.3.22.1车间间照度、空空气净度度由质检检部抽检检，每月月一次；3.3.22.2工器器具、加加工人员员等食品品接触面面由质检检部进行行涂抹检检验，每每月两次次。出现现偏差立立即通知知车间纠纠偏，并并进行跟跟踪验证证。3.3.33车间用用水：食食品用水水送当地地卫生防防疫部门门做全项项检验,合格后后方可用用于食品品生产。3.3.44车间消消毒液浓浓度由质质检部负负责控制制，

35、一旦旦出现偏偏差，责责令消毒毒液配制制人员立立即纠偏偏，质部部进行跟跟踪验证证。3.3.55生产过过程半成成品检验验：操作工人及及车间负负责人按按工艺艺标准，随随时对半半成品的的感官指指标进行行自检、互互检和监监督检验验，质检检部进行行抽检；对半成成品的理理化指标标，质检检部根据据工艺艺标准进进行检验验，出现现偏差立立即反馈馈生产部部门，生生产部门门应进行行标识，并并按不不合格质质检制程程序执执行。3.4成品品检验3.4.11相关企企业标准准Q/HRYYSH0001果脯Q/HRYYSH0002茯苓夹夹饼Q/HRYYSH0006果糕Q/HRYYSH0007冰糖葫葫芦3.4.22职责3.4.2.1

36、 各车间检验验员负责责产品感感官、净净含量、标标签的检检验；3.4.2.2 质检部负责责全项指指标的检检验；3.4.2.3 质检部负责责对车间间检验员员进行培培训。3.4.33出厂检检验3.4.33.1车车间检验验员对每每批产品品的感官官、净含含量、标标签按相相关标准准进行检检验，检检验合格格的加盖盖“检验合合格”章；3.4.33.2质质检部依依据各产产品标准准的要求求，对全全部出厂厂检验指指标进行行检验，检检验合格格方能出出厂。3.4.44型式检检验质检部根据据产品质质量情况况随时进进行型式式检验，无无能力自自检项目目质检部部委托有有资质的的检验机机构进行行检验，但但至少一一年检验验两次。接

37、接受监督督检验且且合格的的项目，可可相应减减少检验验次数。3.5出库库检验由库房管理理员对产产品外观观进行检检验，合合格发货货，并做做到先进进先出。4全过程所所有不合合格品执执行不不合格质质检制程程序。5相关文件件5.1不不合格质质检制程程序5.2工工艺标准准6相关记录录6.1合合格供方方名录6.2原原辅材料料检验单单检测设备控控制程序序1目的确保检测设设备处于于良好状状态，确确保检测测数据的的准确性性。2范围适用于生产产和检验验的检测测设备。3职责3.1质检检部负责责对检测测设备的的备案，并并建立检检测设备备台帐。3.2设备备部负责责联系技技术监督督部门，对对不同检检测设备备按不同同检定周周

38、期及时时进行检检验。3.3使用用部门应应正确使使用检测测设备，并并负责维维护保养养。4程序4.1检测测设备的的配置应应满足糕糕点生产产许可证证审查细细则规规定的要要求。4.2检测测设备的的采购检测设备的的采购由由使用部部门提出出申请，经经厂长批批准后由由采购人人员进行行购买。4.3对初初次使用用的检测测设备，由由设备部部联系计计量检定定机构进进行检定定，合格格后方能能使用，并并记入检检测设备备台帐。4.4检测测设备根根据不同同的检定定周期进进行检定定，并在在检测设设备上粘粘贴检定定标识。检检定合格格方可使使用，不不合格的的及时进进行修理理。4.5操作作者应严严格按使使用说明明书操作作设备，使使

39、用后要要适当进进行维护护保养。4.6在检检测设备备的搬运运过程中中要轻移移轻放，防防止撞击击。4.7一旦旦检测设设备出现现问题，应应送计量量检定机机构进行行修理和和检定。4.8检测测设备因因损坏、淘淘汰等原原因报废废，经主主管经理理批准后后应及时时清理出出实验室室或做显显著标识识，避免免误用。5相关记录录5.1检检测设备备台帐采购控制程程序1目的：规定供应商商评价，原原辅材料料、包装装材料采采购的职职责、程程序，确确保采购购产品符符合要求求。2适用范围围：适用于本企企业原辅辅材料、包包装材料料采购及及外包过过程的控控制。3职责：3.1供销销部负责责对供应应商评价价、进行行原辅材材料、包包装材料

40、料的采购购。3.2供销销部负责责原辅材材料、包包装材料料的验收收。4工作程序序：4.1供应应商的评评价：4.1.11供应商商选择的的准则：质量相相同比价价格，价价格相同同比服务务。4.1.22供应商商评价、重重新评价价的时机机：尚未未经过合合格供应应商评价价的供应应商，应应作首次次评价；合格供供应商，隔隔一年重重新评价价一次。4.1.33供应商商评价、重重新评价价的内容容应包括括：a、企业业营业执执照、卫卫生许可可证、型型式检验验报告。b、供应商商能力的的要求。c、其他相相关资质质。如：ISOO90001证书书、HAACCPP证书、QQS证书书。供销部应根根据评价价准则填填写供供应商评评价表，

41、并并将经评评价合格格的供应应商填入入合格格供应商商名单。4.2采购购流程：4.2.11由供销销与产品品使用部部门合作作，详细细描述采采购产品品的数量量、规格格要求，制制定“采购计计划表”。供应应部根据据库存量量订货，与与合格供供应商签签订“供销协协议”或用口口头方式式落实供供货。4.2.22采购过过程依照照供应应部原辅辅材料、包包装材料料采购流流程执执行。4.2.33外包加加工产品品应与合合作厂商商签订委委托加工工协议，确确定合作作方式。协协议应阐阐明产品品质量、规规格、性性状等要要求，明明确合作作过程中中双方权权利义务务及相关关责任。4.2.44对培训训、计量量器具检检定和委委托检验验等过程

42、程的外包包，应选选择有相相关资质质的机构构。4.3采购购产品的的验证：4.3.11采购产产品由供供销部按按相关标标准进行行检验，合合格后入入库。不不合格品品按不不合格质质检制程程序执执行。4.3.22目前，我我公司按按文件外外进原辅辅材料验验收标准准作进进货检验验。4.3.33供应商商的验证证既不能能免除我我公司接接收产品品时检验验的责任任，也不不能排除除其后我我公司供供销部检检验不合合格而拒拒收产品品。5相关文件件：5.1供供销部原原辅材料料、包装装材料分分类5.2不不合格质质检制程程序5.3外外进原辅辅材料验验收标准准6记录：6.1采采购计划划表6.2采采购单6.3采采购进货货验证表表6.

43、4供供方评价价表6.5合合格供方方表6.6不不合格供供方表设备控制程程序1目的对生产设备备进行日日常维护护、检查查、修理理，使设设备处于于良好运运行状态态。2适用范围围适用于本公公司的生生产设备备。3职责3.1生产产技术部部是设备备的主管管部门，负负责设备备档案文文件管理理和设备备操作规规程的编编写。3.2使用用部门负负责对设设备的日日常保养养。3.3生产产技术部部负责对对设备的的修理和和易损件件的购买买。4程序4.1 设设备的购购置与验验收4.1.11购置机机器设备备时由使使用部门门进行选选型、确确定所购购设备，并并提出购购置申请请，经厂厂长批准准后实施施采购。4.1.22设备购购进后，必必

44、要时由由供应商商进行安安装与调调试，正正常后由由主管领领导、使使用部门门共同按按设备技技术要求求进行验验收，达达到设备备验收标标准方可可使用。4.2设备备的管理理4.2.11生产技技术部管管理所有有设备的的技术资资料，并并在主主要设备备设施清清单上上登记，每每年制定定设备备检修计计划。4.2.22生产技技术部编编写设备备操作规规程，发发放给使使用部门门。对复复杂的设设备，操操作工必必须经过过操作培培训考核核合格后后，方可可上岗。4.2.33设备操操作前要要认真检检查机器器，必要要时应给给设备油油孔和机机件运动动处加润润滑油，并并保持设设备干净净清洁。4.2.44生产技技术部对对使用部部门的报报修，应应及时进进行修理理，并填填写设设备维修修记录。5相关记录录5.1设设备台帐帐5.2设设备清洗洗记录5.3设设备维修修记录5.4设设备维护护保养记记录不合格质检检制程序序1目的对不合格产产品进行行识别和和控制，防防止不合合格品的的非预期期使用或或交付。2适用范围围适用于对原原材料、半半成品、成成品及交交付的产产品发生生的不合合格的控控制。3职责3.1 质检部负责责不合格格品的识识别，并并跟踪不不合格品品的处理理结