××工程有限公司质量管理手册1794.docx

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1、 质量管理手册A版修改状态0Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.AAAAAA工程有限公司质量管理手手册（版本号：A版 修订状状态：00）（依据GBB/T1190001：220000idttISOO90001:220000编制）编 制：AAAAAAAAAAA审 核： AAAAAAAAAA批 准：AAAAAAAAAAA文 件 编编 号： LYYJQ-QMSS-011发 布 日日 期： 20002-9-11 受 控 状状 态： 修改页序号修改章节号号修改后内容容修改单号日期备注1目 录 0.0 前言

2、言0.1 公司概概述0.2 颁布令令0.3 质量方方针和目目标0.4 公司质质量管理理组织机机构图0.5 质量管管理职责责分配1.0 范围2.0 应用标标准3.0 术语和和定义4.0 质量管管理体系系 4.1总要要求 4.2文件件要求4.2.11总则 4.2.22质量手手册 4.2.33文件控控制 4.2.44记录控控制 5.0 管管理承诺诺 5.1 管管理承诺诺 5.2 以以顾客为为关注焦焦点5.3 质质量方针针 5.4 策策划 5.4.11质量目目标 5.4.22质量管管理体系系策划 5.5职责责、权限限与沟通通 5.5.11 职责责和权限限5.6.11总则 5.6.22评审输输入5.6.

3、33评审输输出 6.0 资资源管理理 6.1 资资源提供供 6.2 人人力资源源 6.2.11总则 6.2.22能力、意意识和培培训6.3 基基础设施施 6.4 工工作环境境 7.0 产产品实现现 7.1 产产品实现现的策划划 7.2 与与顾客有有关的过过程7.2.11与产品品有关的的要求的的确定 7.2.22与产品品有关的的要求的的评审 7.2.33顾客沟沟通 7.3 设设计和开开发 （裁剪剪）7.4 采采购 7.4.11采购过过程 7.4.22采购信信息 7.4.3采购购产品的的验证 7.5 生生产和服服务提供供 7.5.11生产和和服务提提供的控控制 7.5.22生产和和服务提提供过程程

4、的确认认 7.5.33产品标标识和可可追溯性性 7.5.44顾客财财产 7.5.55产品防防护 7.6 监监视和测测量装置置的控制制 8.0 测测量、分分析和改改进8.1总则则8.2 监监视和测测量 8.2.11顾客满满意 8.2.22内部审审核 8.2.33过程的的监视和和测量 8.2.44产品的的监视和和测量 8.3 不不合格品品控制 8.4 数数据分析析 8.5 改改进 8.5.11持续改改进 8.5.22纠正措措施 8.5.33预防措措施0.0前言言0.1公司司简介AAAAAAA工程程有限公公司成立立于19993年年，其前前身是洛洛阳涧西西涧桥建建筑工程程公司，经经省建设设厅批准准具有

5、三三级资质质的建筑筑企业，注注册资金金6000万元，具具有承建建14层层以下和和30米米跨度的的工业与与民用建建筑能力力。九年来管理理上进，艰艰苦奋斗斗，现已已形成了了一支能能吃苦、善善经营、技技术全面面、阵容容整齐、领领导与职职工凝聚聚力强、作作风过硬硬的建筑筑队伍。公司现有技技术管理理人员335人。公公司设有有技术生生产经营营科、技技术质量量科、安安全管理理科、人人事劳务务科、办办公室、总总承包项项目经理理部。已已配备113名二二、三级级项目经经理，大大、中型型施工机机械1220余台台、具有有一定的的建筑实实力。公司遵循质质量为本本、信誉誉第一的的宗旨，近近年来先先后承建建了一拖拖流水线线

6、大型车车间（工工程造价价9000万）、嘉嘉碧大厦厦、中桥桥花园11#楼等等大型建建筑项目目，受到到了建设设单位的的一致好好评，被被市建委委评为220011年度先先进施工工企业和和安全工工作先进进单位。 地 址址： AAAAAAAAAAAAAAAA115号 电 话话：03379-000000000 传 真真：03379-000000000 邮 编编：000000000000.2 颁颁 发 令AAAAAAA工程程有限公公司质质量管理理手册是是依据GGB/TT190001：20000ISOO90001：220000质量管管理体系系要求结结合企业业实际制制订的，它它阐述了了公司的的质量方方针和目目标，

7、对对公司质质量管理理体系作作了具体体的描述述，是指指导全公公司实施施质量管管理纲领领性文件件和行动动准则，现现予以发发布，望望全体员员工遵照照执行。任命AAAAAAAAAAAA为我公公司管理理者代表表，行使使以下权权利：负责公司司质量管管理体系系的建立立,运行行和保持持正常运运行。向公司总总经理报报告质量量管理体体系运行行情况，及及时处理理质量管管理体系系运行有有关问题题。代表公司司就质量量管理体体系有关关事宜与与外部各各方联络络。 总总经理（签签字）： 220022年9月月1日0.3质量量方针和和目标质量方针： 用户是是上帝，质质量是生生命，安安全是保保证，诚诚信于社社会。 质量目标： 单位

8、工工程合格格率1000%，优优良率550%； 分项工工程合格格率1000%，优优良率665% 单位工工程顾客客满意770%总经理（签签字）：2002年年9月11日0.4公司司质量管管理组织织机构图图总承包项目一部办公室财务科质量技术科安全管理科总承包项目二部总承包项目三部总承包项目四部副经理总承包项目六部总承包项目五部总承包直属项目部副经理管理者代表人事劳务科生产经营科副经理总经理0.5质量量管理体体系职责责分配标准条款标准条款要要求主要条款对对应程序序领导生产经营科科技术质量科科人事劳务科科办公室安全科项目部4质量管理体体系4.1总要求4.2文件要求4.2.11总则4.2.22质量手册4.2

9、.33文件控制文件和资料料管理程程序4.2.44记录的控制制质量记录管管理程序序5管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为中中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限限与沟通通5.6管理评审管理评审管管理程序序6资源管理6.1资源的提供供6.2人力资源人力资源管管理程序序6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的的策划质量计划管管理程序序7.2与顾客有关关过程与顾客有关关过程管管理程序序7.4采购合格供方管管理程序序材料设备采采购管理理程序7.5生产和服务务提供施工过程控控制程序序7.6监视和测量量装置检测计量设设备管理理程序8测量、分析析和改进进8.1总则8.2监视和测量量8.2.

10、11顾客满意顾客满意度度管理程程序8.2.22内部审核内部质量审审核管理理程序8.2.33过程的监视视测量8.2.44产品的监视视测量施工质量管管理程序序8.3不合格品的的控制不合格管理理程序8.4数据分析数据分析管管理程序序8.5改进8.5.11持续改进8.5.22纠正措施持续改进管管理程序序8.5.33预防措施持续改进管管理程序序表示主要要负责部部门；表示相相关部门门1.0范围围1.1总则则 为满足以下下要求公公司制定定质量管管理手册册： a) 需要要证实其其有能力力稳定地地提供满满足顾客客和适用用的法律律法规要要求的产产品； b) 通过过体系的的有效应应用，包包括体系系持续改改进的过过程

11、以及及保证符符合顾客客与适用用的法律律法规要要求，旨旨在增强强顾客满满意。 1.2 应应用 本标准规定定的所有有要求都都适用于于公司所所有部门门。 针对我我公司实实际情况况对标准准中7.3设计计和开发发进行了了裁剪。2.0应用用标准GB/T 190000-20000 质量量管理体体系基基础和术术语（iidt ISOO90000:220000）GB/T 190001-20000 质质量管理理体系要求（idt ISO9001:2000）3.0定义义供方 组织 顾顾客1.供方：提供产品品的组织或个个人2.组织：职责、权权限和相相互关系系得到安安排的一一组人员员及设施施3.顾客：接受产产品的组组织或个

12、个人4.0质量量管理体体系4.1总要要求4.1.11公司对对质量管管理体系系所需的的过程应应当包括括与管理理活动、资资源提供供、产品品实现和和测量有有关的过过程制定定文件化化质量管管理体系系，以保保证公司司质量管管理实施施和持续续改进。组组织标准准的要求求建立质质量管理理体系，形形成文件件，加以以实施和和保持，并并持续改改进。公公司针对对工程施施工的特特点建立立和保持持质量管管理体系系时应：a) 识别别质量管管理体系系所需的的过程及及其在公公司中应应用b) 确定定过程的的顺序和和相互作作用；c) 确定定为确保保这些过过程的有有效运作作和控制制所需的的准则和和方法；d) 确保保可以获获得必要要的

13、资源源和信息息，以支支持这些些过程的的运作和和监视；e) 监视视、测量量和分析析这些过过程；f) 实施施必要的的措施，以以实现对对这些过过程所策策划的结结果和对对这些过过程的持持续改进进。4.1.22凡公司司为满足足顾客的的要求而而需要外外包的过过程，主主要劳务务，对这这些过程程按照77.4条条款要求求进行控控制。4.1.33公司根根据公司司的实际际情况对对7.33设计和和开发进进行了裁裁剪。4.2 文文件要求求 4.2.11总则 公司制定了了形成文文件的质质量方针针和质量量目标；质量手手册；117个程程序文件件； 第三层层次文件件。4.2.22质量手手册 质量手册和和程序文文件中对对标准要要

14、求的77.3设设计和开开发进行行了裁剪剪4.2.33文件控控制 4.2.33.1质量量文件包包括：质质量手册册、程序序文件、施施工图纸纸、设计计变更、施施工组织织设计、施施工技术术措施、工工艺标准准、工程程合同、声声像资料料以及有有关施工工及验收收规范、工工程质量量验评标标准、各各种图纸纸、法律律法规等等。4.2.33.2技术术质量科科负责制制订文文件和资资料管理理程序并并组织实实施。4.2.33.3文件件和资料料的审批批（1） 质量手册和和程序文文件分别别由总经经理和管管理者代代表审批批发布。（2） 公司其它同同质量有有关的文文件和资资料由相相关职能能部门、副副经理审审定签发发。4.2.33

15、.4文件件和资料料的发放放受控文件和和资料的的发放须须填写文文件发放放记录，公公司内使使用的质质量文件件为经过过编号且且加盖红红色“受控”印章的的有效版版本。外外部文件件资料作作为质量量文件下下发执行行时，亦亦须加盖盖“受控”印章且且编号履履行领用用、登记记手续，以以防误用用。4.2.33.5文件件和资料料的更改改文件和资料料的更改改按原审审批的权权限审批批，由文文件管理理人员实实施。4.2.33.6文件件的换版版文件和和资料经经一定次次数或大大篇幅修修改后，重重新换版版印刷，作作废文件件应及时时收回，经经审批后后或销毁毁或留存存，留存存的文件件资料应应进行标标识，以以便与有有效版本本相区别别

16、。4.2.33.7外外来文件件管理与与内部受受控文件件同等对对待，也也需要进进行编号号受控管管理。4.2.44质量记记录控制制4.2.44.1技技术质量量科负责责制订并并组织实实施质质量记录录管理程程序，严严格控制制质量记记录的准准确性、真真实性、完完善性，以以证明质质量管理理体系的的有效运运行。4.2.44.2需需要控制制的质量量记录包包括：（1） 原材料设备备、设备备、半成成品质量量检验记记录；（2） 施工试验记记录；（3） 工程质量检检查验收收记录；（4） 工程质量评评定记录录；（5） 技术管理工工作记录录；（6） 质量管理体体系运行行检查评评审记录录；4.2.44.3质质量记录录的归口

17、口（1） 质量管理体体系运行行检查评评审记录录，由技技术质量量科收集集保存；（2） 工程质量评评定记录录由项目目经理部部收集和和保存；（3） 各部门和项项目经理理部对职职责范围围内的质质量记录录分别进进行收集集和保管管；（4） 待工程完成成后，必必要的质质量记录录由项目目经理部部技术负负责组织织人整理理、组卷卷、装订订，办理理交工验验收手续续后交顾顾客和技技术质量量科存档档。4.2.44.4质质量记录录的保存存期限按按质量记记录清单单上的规规定执行行。5.0管理理承诺5.1管理理承诺 公司总经理理应通过过会议等等手段向向公司全全体员工工传达满满足顾客客要求及及法律法法规要求求的重要要性。制制定

18、质量量方针； 确保质质量目标标的制定定； 组织进进行管理理评审；为公司司质量管管理体系系提供必必要的资资源。5.2以以顾客为为关注焦焦点公司应以增增强顾客客满意为为目的，采采取措施施确定并并满足顾顾客（甲甲方）的的要求。 5.3质量量方针 公司总经理理制定并并向公司司全体员员工传达达公司质质量方针针：用户是上帝帝，质量量是生命命，安全全是保证证，诚信信于社会会。5.4 策划划 5.4.11质量量目标 公司总经理理制定质质量目标标并采取取措施保保证目标标的实现现；质量目标： 单单位工程程合格率率1000%，优优良率550%；分项工程合合格率1100%，优良良率655% ； 单位工程顾顾客满意意7

19、0%；5.4.22质量量管理体体系策划划 公司对质量量管理体体系进行行策划，保保证质量量目标的的实现；在对质质量管理理体系的的变更进进行策划划和实施施时，保保持质量量管理体体系的完完整性。 5.5职责责、权限限与沟通通根据自身实实际的需需要，公公司实行行二级管管理，即即公司及及项目经经理部涉涉及本手手册体系系的部门门和单位位有：技技术质量量科、生生产经营营科、人人事劳务务科、安安全管理理科、人人事劳务务科及总总承包项项目经理理部。5.5.11职责和和权限 （1） 总经理 公司的法人人代表，主主持制定定质量方方针，颁颁布公司司质量量管理手手册，承承担公司司质量管管理体系系的建立立、完善善、实施施

20、和保持持决策责责任。 定期主持管管理评审审，管理理质量管管理体系系持续有有效运行行。 组织公司的的重大工工程质量量策划，主主持召开开公司年年度质量量工作会会议，审审批年度度工作计计划。（2） 副经理 向公司总经经理负责责，直接接向公司司总经理理汇报工工作。 负责贯彻和和实施公公司质量量方针与与质量目目标， 参与组组织建立立和完善善公司质质量管理理体系，并并使其有有效运行行。 负责审定重重大质量量事故和和处理措措施方案案。 负责所管辖辖项目部部。（3） 技术质量科科 贯彻公司质质量方针针和目标标，制定定质量工工作计划划，指导导、协调调、监督督各质量量职能部部门执行行质量管管理职能能，负责责GB/

21、T1990011-ISSO90001标标准的贯贯彻，开开展质量量管理工工作。 负责公司质质量管理理手册的的贯彻、执执行、修修订、换换版工作作。 参与内部质质量审核核、筹备备管理评评审工作作，负责责质量记记录的汇汇总和编编制工作作。 负责建筑工工程施工工技术资资料档案案以及其其它原版版文件的的收集与与管理。 组织编制一一般投标标施工组组织设计计，审批批一般工工程的施施工组织织设计，审审查公司司的项目目经理部部施工技技术资料料。组织织贯彻技技术规程程、施工工规范、质质量标准准，负责责主持编编制审批批重点工工程施工工组织设设计以及及重要、特特殊工程程的措施施方案。 对新材料设设备、新新技术、新新工艺

22、的的推广应应用进行行指导，负负责编制制公司内内部技术术标准、操操作规程程、质量量标准，负负责交工工技术文文件的标标准化工工作，审审查交工工验收技技术资料料的质量量。 负责贯彻执执行有关关法令和和质量管管理制度度，按照照检验评评定标准准对施工工全过程程实施监监督、检检查、指指导质检检系统的的业务工工作。 负责核验单单位工程程、结构构工程质质量，抽抽检分部部、分项项工程的的质量评评定等级级，参与与重要隐隐蔽工程程质量检检查，组组织工程程质量抽抽查、联联检，参参加重大大质量问问题的调调查分析析，检查查落实整整改情况况。负责责组织有有关部门门进行单单位工程程的 交交付工作作。负责责对各质质量职能能部门

23、管管理人员员成绩的的考核，制制定公司司的长期期培训规规划和每每年的实实施计划划，会同同公司有有关部门门组织技技术、业业务、质质量等管管理人员员的培训训及考核核。 对检验、测测试工作作机构、人人员、设设备、仪仪器的配配备测试试手段、管管理制度度的健全全及管理理，承担担技术指指导和领领导责任任。（4） 生产经营科科 负责投标报报价、经经济合同同签约及及合同、标标书评审审。 负责对签约约项目工工程的预预算编制制、管理理。 负责组织有有关部门门按有关关规定做做好服务务工作，做做好顾客客满意度度监测。 负责施工设设备的管管理工作作。 负责公司生生产管理理。 负责施工过过程控制制，并对对生产进进度计划划加

24、以备备案。 参加合同评评审，确确认相关关条款能能否满足足物资供供应要求求。 负责制定公公司材料料设备合合格供方方名册。（5） 安全管理科科 检查监督施施工现场场管理，做做到“安全生生产，文文明施工工”。 负责组织公公司内部部联合大大检查。（6） 办公室 负责公司办办公环境境的管理理，公司司行政管管理。 负责公司车车辆管理理。 贯彻执行公公司的质质量方针针、目标标，负责责有关文文件的收收发和登登记，按按照公司司的做好好文件档档案管理理工作。 负责文件的的打印、复复印工作作。（7） 人事劳务科科 贯彻执行公公司的质质量方针针、目标标，负责责与有关关的劳务务分包管管理，人人力资源源管理工工作，编编制

25、年度度培训计计划并组组织落实实工作。 按照文件件和资料料的管理理程序妥妥善保管管有关文文件和资资料。 负责劳务供供方队伍伍的评审审与管理理工作。（8） 总总承包项项目经理理部 围绕工程项项目，直直接全面面、全过过程地对对工程承承包合同同以及施施工过程程进行管管理。 通过计划、组组织、协协调、控控制等手手段及通通过生产产诸要素素优化配配置和动动态管理理，实现现项目合合同目标标，严格格执行合合同条款款，满足足顾客要要求，确确保工程程质量达达到预期期目标。 负责项目合合格供方方的评定定，并报报公司生生产经营营科备案案。 负责项目材材料的合合格供方方评定、采采购，和和库房的的管理，做做到帐、物物、卡一

26、一致。 负责现场与与甲方、监监理、设设计院及及分包单单位的协协调关系系，及时时处理顾顾客投诉诉，并在在施工中中和竣工工后对顾顾客满意意度进行行监测。 负责现场材材料设备备、施工工设备、检检测计量量设备的的标识。 负责对顾客客提供财财产进行行管理。 负责现场检检测计量量设备的的管理。 负责施工过过程的控控制。负负责现场场技术资资料的管管理。 负责现场施施工质量量的控制制。负责责处理发发现的不不合格和和潜在的的不合格格，并采采取纠正正预防措措施，必必要是采采取有关关的统计计技术进进行数据据分析。5.5.22管理者者代表 管理者代表表具有以以下方面面的职责责和权限限。 确保质量管管理体系系所需的的过

27、程得得到建立立、实施施和保持持； 向最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求； 确保在整个个组织内内提高满满足顾客客要求的的意识。 质量管理体体系有关关事宜的的外部联联络。 5.5.33内部沟沟通 公司通过会会议、文文件通知知等方式式进行沟沟通并对对质量管管理体系系的有效效性进行行沟通。 5.6管理理评审 5.6.11公司总总经理应应每年主主持管理理评审，以以管理质质量管理理体系的的运行持持续有效效，如有有必要由由总经理理决定增增加评审审次数。5.6.22评审时时，应有有公司副副经理和和有关职职能部门门负责人人参加。评评审内容容包括企企业质量量方针和和目标的的适宜性性，产

28、品品的符合合性、施施工及管管理过程程的趋势势、顾客客满意度度，管理理评审的的输出包包括产品品质量的的改进、过过程的改改进及资资源的配配置、质质量管理理体系的的有效性性及相应应的纠正正和预防防措施等等。5.6.33公司管管理者代代表应将将评审结结果，结结论及建建议组织织相关人人员记录录成文，并并以文件件形式发发布评审审结果和和更改决决定，督督促检查查改进情情况。5.6.44技术质质量科负负责与有有关职能能部门组组织制定定改进措措施并及及时组织织实施。技技术质量量科对改改进效果果进行跟跟踪检查查、督促促、评价价，并向向总经理理汇报工工作。5.6.55技术质质量科应应妥善保保存管理理评审、改改进措施

29、施以及跟跟踪评价价的记录录、报告告。6.0资源源提供6.1资源源提供 公司为保证证项目质质量配备备人才资资源，进进行质量量意识、质质量管理理和相应应的专业业技术、操操作技能能的培训训。配备备检测手手段和施施工设备备。配备备良好的的施工机机械设备备。6.2 人人力资源源 6.2.11 总则则 对从事影响响质量工工作的人人员公司司委派教教育、培培训、技技能和经经验方面面能够胜胜任的人人员。 并对人人员进行行培训考考核。人人事劳务务科负责责制订人人力资源源管理程程序并并组织实实施。6.2.2 能力、意识识和培训训6.2.22.1能能力：公公司将分分层次对对员工、特特别是从从事特殊殊工作或或关键工工作

30、岗位位人员的的能力进进行识别别和考核核。6.2.22.2培培训 人事劳务科科负责制制订年度度培训工工作计划划，报公公司主管管领导审审批后实实施，对对从事与与质量有有关的工工作人员员进行培培训。 特殊工种及及管理人人员的岗岗位培训训，由相相关职能能部门组组织培训训，以确确保所有有上岗人人员符合合资质要要求。 需要时，对对劳务供供方的培培训，由由人事劳劳务科组组织项目目经理部部根据合合同要求求培训安安全“三级教教育”、新工工人入场场教育并并办理有有关手续续。 由人事劳务务科负责责，每年年年底进进行一次次考核及及计划完完成情况况的总结结工作，形形成报告告后上报报公司总总经理审审批。 培训资料含含人员

31、名名单、考考核成绩绩、资格格证件、记记录表及及培训工工作计划划等由各各职能部部门组织织收集，并并由人事事劳务科科进行登登记备案案。6.2.22.3考考核：公公司每年年初对公公司员工工进行考考核，并并进行人人力资源源分析。6.3 基基础设施施 6.3.11生产经经营科制制定设设备管理理程序对对公司的的施工用用机械设设备进行行管理。6.3.22项目部部建立机机械设备备台帐，每每年制定定机械设设备维修修计划，对对机械设设备进行行维修。6.4工作作环境6.4.11公司办办公室为为公司员员工创造造良好的的办公环环境。6.4.22项目部部做好施施工现场场场容卫卫生工作作。6.4.33公司安安全管理理科负责

32、责监督检检查安全全文明施施工。7.0产品品实现7.1产品品策划7.1.11公司为为管理质质量管理理体系持持久、稳稳定地运运行，积积极进行行质量策策划，采采取各种种有效措措施，确确保实现现质量方方针和目目标。7.1.22管理者者代表、技技术质量量科应组组织各有有关职能能部门和和项目经经理部对对各岗位位人员宣宣传贯彻彻质量管管理体系系文件，并并遵照执执行。及及时编制制质量计计划或施施工组织织设计，配配备必要要的资源源、人员员和装备备，通过过内部质质量审核核、管理理评审，为为控制质质量管理理体系运运作和提提高质量量管理体体系有效效性、适适用性，及及时采取取纠正措措施，预预防措施施。7.1.33公司总

33、总经理负负有对顾顾客质量量管理的的最高责责任和权权限，管管理工程程质量符符合合同同规定的的要求，实实现公司司的质量量管理。7.1.44公司制制定质质量计划划管理程程序以以保证项项目质量量策划顺顺利实施施。7.2与顾顾客有关关的过程程生产经营科科负责制制订与与顾客有有关的过过程管理理程序并并会同有有关部门门和项目目经理部部相关人人员实施施。7.2.11 与与工程有有关的要要求的确确定 公司对所做做的工程程项目甲甲方的要要求在合合同予以以明确。7.2.22与产品品有关的的要求的的评审 7.2.22.1对对每项合合同或口口头协议议均应进进行评审审，评审审的内容容： 所有要求已已经明确确、规定定合理、

34、文文件齐全全。 与投标不一一致的合合同要求求已经得得到变更更和处理理。 公司具有满满足合同同要求的的能力。7.2.22.2合合同在实实施过程程中修改改，补充充应由双双方协商商并制定定协议议条款或或补充合合同。7.2.22.3当当需要修修订时，要要与设计计、甲方方等单位位共同做做好变更更洽商，并并对引起起合同条条款变更更的内容容作好评评审工作作。7.2.22.4合合同的签签订，必必须符合合国家及及洛阳市市有关规规定要求求。7.2.22.5做做好合同同评审、协协议条款款、变更更、洽商商等记录录的管理理工作。7.2.33 顾客客沟通 公司对于签签订的合合同建立立合同台台帐并保保留合同同，对于于合同的

35、的执行情情况及时时进行跟跟踪。及及时处理理甲方反反馈,包括顾顾客抱怨怨的并保保留有关关记录。 7.3设计计和开发发由于公司没没有不涉涉及此条条款，予予以裁剪剪。7.4采购购7.4.11生产经经营科负负责制订订采购购管理程程序，项项目部组组织实施施。人事事劳务科科负责制制订劳劳务供方方管理程程序，项项目部组组织实施施。7.4.22供方的的评价7.4.22.1为为满足合合同要求求，采用用对提供供重要材材料设备备（水泥泥、钢材材、构件件等）的的供方的的业绩或或质量管管理体系系调查评评价等方方法，对对其质量量管理能能力进行行评定，由由项目经经理部按按照采采购管理理程序要要求进行行评审并并编制项项目部合

36、合格供方方名单，报报公司生生产经营营科备案案。公司司生产经经营科负负责制定定公司合合格供方方名单。7.4.22.2根根据采购购产品类类别以及及对最终终产品的的影响程程度供方方须提供供必要的的质量管管理证明明，并采采用建立立合格供供方档案案和动态态管理方方式，对对供方进进行控制制。7.4.22.3建建立并保保存合格格供方的的评定记记录。 每年年底或或合同完完成后分分别由采采购员填填报供供方评价价表，再再由项目目经理进进行审核核，报公公司生产产经营科科备案 对严重违反反供货合合同要求求供方，生生产经营营科立即即从合格格供方名名单中除除名。 所有供方的的评定记记录均予予以保存存。7.4.33采购资资

37、料7.4.33.1项项目部负负责需用用物资采采购计划划的编制制审批7.4.33.2采采购按采采购管理理程序要要求，采采购计划划由项目目经理审审批后，从从合格供供方名单单中选优优采购，必必要时，签签订供需需合同。7.4.33.3对对采购资资料的要要求 （11） 品名、规规格、型型号、数数量、等等级或其其它需要要注明的的要求。 （22） 图样、规规范、加加工要求求、验收收标准等等，设计计有特殊殊要求时时应满足足。7.4.44采购产产品的验验证7.4.44.1采采购材料料设备应应符合设设计和行行业标准准的要求求，采购购的验证证按施施工质量量管理程程序执执行。采采购物资资需要向向监理进进行报验验。7.

38、4.44.2当当合同中中规定顾顾客代表表到供方方的产品品生产处处进行验验证时，材材料设备备采购负负责人有有义务为为顾客代代表提供供供方的的有关资资料，协协助顾客客代表进进行验证证工作，顾顾客的验验证不减减轻公司司的责任任。7.4.55由项目目部负责责管理劳劳务供方方的评审审与管理理工作。收收集相关关资料，形形成劳务务供方名名单报人人事劳务务科备案案。7.5 生生产和服服务提供供 7.5.11生产和和服务提提供的控控制 7.5.11.1生生产经营营科负责责制订施施工过程程管理程程序并并组织实实施。7.5.11.2公公司生产产经营科科或项目目经理部部及时组组织参加加图纸自自审和会会审，根根据合同同

39、要求和和工程特特点，编编制施工工组织设设计，报报请生产产经营科科审批，公公司项目目经理部部组织实实施。7.5.11.3项项目经理理部负责责制定生生产计划划和工程程进度，报报生产经经营科审审批备案案。7.5.11.4分分项、分分部、单单位工程程的施工工质量按按照国家家规定的的方法和和检验标标准监控控，按照照施工工质量管管理程序序实施施，以证证明工程程质量满满足合同同要求。7.5.11.5文文明施工工管理执执行国家家和当地地有关规规定和要要求，由由安全管管理科组组织实施施。7.5.11.6公公司项目目经理部部依照设设备管理理程序做做好机械械设备的的使用、维维修、保保养工作作，使机机械处于于良好运运

40、转状态态。7.5.11.7过过程中的的技术管管理按洛洛阳市建建委要求求执行。7.5.11.8项项目经理理部的质质检员负负责施施工质量量管理程程序中中规定的的各项检检验、并并做记录录，公司司技术质质量科负负责监督督检查。7.5.11.9项项目经理理部技术术员对施施工操作作人员进进行一般般性的技技术交底底，并负负责检查查操作人人员执行行情况。7.5.11.100对冬雨雨季施工工的有关关技术措措施的具具体落实实由项目目经理部部负责执执行，确确保施工工的环境境受到有有效控制制。7.5.11.111公司各各主管部部门每月月不少于于一次对对项目经经理部的的过程控控制进行行检查监监控。7.5.11.122技

41、术质质量科组组织有关关单位按按合同要要求和有有关规定定组织交交工验收收工作。对对顾客在在验收中中检查出出的质量量缺陷或或损坏之之处及时时改正，工工长负责责做好记记录。明明确保护护产品质质量的措措施、内内容和责责任，以以满足合合同要求求。7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认 7.5.22.1对对于焊接接、防水水、等特特殊过程程的控制制，由项项目经理理部施工工员负责责实行技技术交底底，并应应由合格格的专业业人员按按经批准准的方案案（或作作业指导导书）进进行作业业，由质质检员进进行过程程质量监监控。7.5.22.2特特殊工程程的设备备和上岗岗人员证证件的记记录由项项目部资资料员负负责保存存。

42、7.5.3产产品标识识和可追追溯性7.5.3.1技术术质量科科负责制制订施施工过程程管理程程序并并组织实实施。由由项目经经理部材材料设备备保管人员负负责产品品验证后后的标识识工作，由由质检员员参加分分项工程程验评并并签字确确认，要要注意标标识的唯唯一性和和规范性性。7.5.3.2合同同中有可可追溯性性要求时时应明确确规定可可追溯的的范围，并并由项目目经理部部库管员员进行标识和和记录。7.5.3.3在施施工安装装和交付付过程中中，如有有标识移移动的情情况，应应按施施工过程程管理程程序规规定的方方法和手手续进行行必要的的标识移移置。7.5.3.4标识识用配置置、发放放和使用用由项目目经理部部负责落落实。7.5.33.5做做好使用用的标记记、批准准的标签签、检验验记录、试