X年终总结和X年计划定稿4380.docx
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1、浙江申通快件服务有限公司Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 报告名称:20112总结结与20013计计划 报告部门: 人 力 资资 源 部 部门负责人人:蒋教教芳 起 草 人:刘鹏波波 报报告日期期: 220122年122月266日 概 述述人力资源是是保障企企业正常常运行的的核心,人人力资源源管理是是保障企企业发展展的根本本。经过一年来来的努力力,人力力资源管管理工作作基本上上顺利完完成年度度目标,就就本年度度的工作作情况分分八大模模块进行行汇总。第一块 人力资资源规划划的基础础工作 人人
2、力资源源管理是是一项系系统的战战略工程程,它以以企业发发展战略略为指导导,以全全面核查查现有人人力资源源、分析析企业内内外部条条件为基基础,以以预测组组织对人人员的未未来供需需为切入入点,内内容包括括晋升规规划、补补充规划划、培训训开发规规划、人人员调配配规划、工工资规划划等,基基本涵盖盖了人力力资源的的各项管管理工作作,人力力资源规规划还通通过人事事政策的的制定对对人力资资源管理理活动产产生持续续和重要要的影响响,具体体含盖如如下事宜宜: 一、人人力资源源定岗定定编,招招聘计划划审核执执行。 二、人人力资源源员工培培训开发发,挖掘掘员工潜潜在能力力,建设设培训企企业文化化。 三、薪薪酬与绩绩
3、效制度度开发,执执行过程程中的审审核。 四、福福利制度度制订及及执行的的审核。 五、员员工关系系、保险险理赔、劳劳资纠纷纷、合同同档案管管理。 六、人人力资源源规章制制度的建建立与执执行。 七、部部门关系系的协调调与维护护。 八、员员工的调调、离、升升、迁流流程的规规范及审审核。 九、岗岗位职责责的制订订与审核核,修订订完善及及监督各各部门的的执行情情况。 十、根根据公司司年度经经营指标标,分析析现有人人力资源源配置,提提出并整整合相关关人力资资源,合合理安排排年度人人力资源源战略规规划目标标并下发发执行。 十一一、人才才储备及及人才梯梯队建设设。第二块 人力资资源财务务管理工工作 人力力资源
4、财财务管理理费用主主要包括括员工工工资、福福利发放放费用、社保缴纳费用、招聘费、培训费等,2012年人力资源人工费用明细如下: 表一:2012年年公司员员工人工工费用分分析(单单位:元元)月份后勤业务部操作部航空部工资合计营业额人工工资约约占比率率1111344391234776737400094134001313566168611334036.411%212058849132377134056663522755934579984112899067730.633%312937794176888224861551607944041567707149777208827.755%4134199121
5、65777295741664648599642224401149066179928.333%513388859189011016099550675699645146606167577895526.944%614379971170966846410558692777044814483131233581134.155%714373307161188446390997709000143972249129122044434.066%814266652154877826332556815911844246608119400674437.055%914792290186233566340336906800
6、248824484150199600032.511%10164655331719440465658839364665495899851617776488 30.655%111656884019422235651355910184412526888461968886566 26.766%12注:12月月数据还还未出来来,统计计数据截截止20012年年11月月30日日表二: 2012年年度福利利发放明明细汇总总表 (单位位:元)序号名称发放对象总金额1端午节粽子子全体员工4952002中秋节月饼饼全体员工6596223夏季高温福福利全体员工11900004高峰期饼干干发放 操作部、航航空部员员工7
7、7605生活用品以一线员工工为主1200000总计3622442表三:2012年年杭州社社保缴纳纳基数及及比例 (1-4月)缴纳比例养老医疗失业工伤生育残保金工会费公积金单位14%11.500%2%0.50%0.8%注注1.5%注注0.80%8%/122%个人8%2%+4元元1%(城)/0(农农)-8%/122% 220122年杭州州市社保保缴纳标标准 (11月-44月) (单单位:元元)险种缴费基数城镇户口农村户口单位缴纳个人缴纳单位缴纳个人缴纳养老保险1533注注214.662122.664214.662122.664失业保险30.66615.33330.6660生育保险12.266401
8、2.26640工伤保险7.665507.66550医疗保险176.229534.666176.229534.666社保小计441.5504172.663441.5504157.33合计614.1134元元598.8804元元 表四:2012年年杭州社社保缴纳纳基数及及比例 (5-12月)缴纳比例养老医疗失业工伤生育残保金工会费公积金单位14%11.500%2%0.50%0.8%注注1.5%注注0.80%8%/122%个人8%2%+4元元1%(城)/0(农农)-8%/122% 20012年年杭州市市社保缴缴纳标准准 (5月-12月) (单位:元)险种缴费基数城镇户口农村户口单位缴纳个人缴纳单位缴
9、纳个人缴纳养老保险1786.55元元250.1117142.9924250.1117142.9924失业保险35.733117.8665535.73310生育保险14.29924014.299240工伤保险8.93227508.9322750医疗保险205.445322539.7331205.445322539.7331社保小计514.552644200.552055514.552644182.6655合计715.004688元697.119144元 表五:2012年年度社保保缴纳明明细 金额 人数数月份社保缴纳人人数公司承担部部分(元元/人)总金额(元元)货运快件合计122920243144
10、1.55 1902888.22 2230202432441.55 1907229.77 3258203461441.55 2035333.33 4276203479441.55 2114880.44 5283211494514.55 2541776.00 6283213496514.55 2552005.11 7283214497514.55 2557119.66 8284218502514.55 2582992.33 9291244535514.55 2752771.66 10291257548514.55 2819660.55 11294256550514.55 2829889.55 总
11、计:26596646.3 注:统计数数据截止止20112年111月330号。第三块 公司司组织架架构梳理理一、为进一一步完善善公司的的岗位职职责说明明书,完完成公司司各部门门各职位位的工作作分析,为为人才招招募与评评定薪资资、绩效效考核提提供科学学依据,确确定和区区分每个个职能部部门的权权责,争争取做到到新组织织架构的的科学适适用,保保证公司司的运营营在新的的组织架架构中有有效运行行(详见见下图)。二、公司人人员结构构化分析析 (一一)公司司人员来来源分析析西部户籍四川陕西甘肃云南贵州内蒙古宁夏重庆广西大概占比人数8919101581195181621.1%中部户籍江西山西安徽河南湖南湖北省4
12、1.8%人数1643238163108166东部户籍黑龙江广东河北浙江山东福建辽宁江苏37.0%人数54558918173104(二)公司司人员文文化程度度分析 学历情况学历硕士本科大专人数234135 注:公司大大专及以以上人数数占总人人数的大大概比例例为100.9%(三)公司司管理层层人员分分析截止20112年112月底底,公司司主管级级及以上上人员共共计611人,大大概占比比3.99%。 明细如如下:职 位位总监级经理级主管级主管级以下下人 数数925271505比 例例0.6%1.6%1.7%96.1%(四)公司司员工男男女结构构比例分分析 截止止20112年112月底底,男员员工约为
13、为11007人,约约占总人人数的770.77%;女女员工约约为4559人,约约占总人人数的229.33%。第四块 人事制制度汇编编根据公司体体系建设设的计划划及要求求,人事事制度汇汇编工作作完成情情况如下下:一、请假管管理制度度已实施,有有利于合合理规范范员工请请假程序序和标准准,重点点突出员员工病假假、丧假假、婚假假、工伤伤、法定定假日等等相关规规定,体体现企业业人性化化管理。二、操作部部 、航航空部、业业务部、后后勤管理理部门的的操作管管理规范范和管理理手册操作部、航航空部操操作管理理规范初初稿已完完成,等等待审批批;其他他部门需需进一步步完善。第五块 招聘管管理 一、招招聘人数数及离职职
14、率统计计截止20112年111月末,本本年度人人员变动动较大的的部门(见见下表)实有人数1566人(注:不含中转部及无人员变化部门),较年初1451人增加115人,管理类岗位共招聘4名,技术类岗位软件工程师招聘1名。至12月底,人力资源部共计招聘录用697人,本期离职达562人,其中航空部、操作部、业务部、汽运部及结算中心等操作运营类招聘650人,离职550人,综合离职率达33%多,而行政管理后勤类招进27人,离职12人,综合离职率为10%。表一:2012年年度各部部门招聘聘人数及及离职率率明细部 门年初人数录用人数离职人数年末人数年度部门离离职率操作部215235205245(注注:含七七号
15、楼操操作员在在内)45.5%航空部21513511223832%业务部43613499471(注注:含客客服和结结账员在在内)17%客服部7882709044%车队管理109625112029%结算中心4621224533%财务部1121127%综合管理部部8421017%人力资源部部9128 (注:含员工工活动室室2人)20%信息部71080%监察部531712.5%企划部231420%工程物业部部428248(注:含食堂堂人员)17%营运车辆管管理部1221137%加班车队231653413%表二:2012年年每月人人员异动动明细表表月份录职人数离职人数月末人数2012.012330142
16、42012.02815414512012.03986214872012.04802315442012.05483115612012.06785615832012.07463815912012.08484815912012.09887816012012.10667715902012.1141651566 注:统计计数据截截止20012年年11月月30号号 (从从上图可可以看出出1、77、8月月份为年年度招聘聘淡季,22、3、44月份份份为招聘聘旺季)。二、招聘费费用汇总总项目招聘费用前程无忧2200元元/年 杭州人才网网2200元元/年 萧山人才网网1500元元/年外出招聘费费用6500元元招聘
17、接待1877元元合计142777元三、招聘渠渠道 招聘主主要分为为内部招招聘和社社会招聘聘(一)内部部招聘1、内部竞竞聘 职能性性岗位专专员、主主管等职职位20012年年实施了了竞聘,如如监察部部专员和和工程物物业部主主管。2、 内部晋升和和调动适用于各部部门,有有利于推推动公司司合理人人才梯队队建设,产产生竞争争意识,不不断补充充新鲜血血液。3、 内部介绍 侧重于于操作部部、航空空部、汽汽运部等等,老乡乡带老乡乡,但要要控制,防防止小团团体主义义产生。(二)社会会招聘采取的招聘聘方式为为:网络络招聘、职职介所、校校园招聘聘、员工工转介绍绍、现场场招聘、猎猎头招聘聘、报刊刊等。 四、优优化招聘
18、聘流程,提提高招聘聘质量。(一)人力力资源部部经过初初步的简简历筛选选后的三三天内通通知应聘聘者参加加第一个个环节的的面试。 (二二)经人人力资源源部面试试合格的的会推荐荐给用人人部门负负责人进进行第二二轮的专专业面试试。(三)用人人部门面面试合格格后由人人力资源源部负责责与应聘聘者沟通通确定试试用 期期及相关关薪资待待遇,重重要岗位位由副总总以上人人员面试试最后确确定录用用(在员员工录用用前将相相应个人人资料递递交公安安机关查查看过往往有无犯犯罪记录录,另对对中高层层管理者者在录用用前会做做相应的的背景调调查)。(四)对一一些特定定岗位的的面试由由公司成成立的面面试小组组统一面面试。五、持续
19、完完善人才才管理与与评价体体系,实实现立体体化的考考核与评评价。(一)中高高层管理理和关键键岗位进进行素质质评估,确确认岗位位素质权权重。在公司经理理级人员员和公司司主办会会计面试试中初步步尝试这这样的综综合评估估筛选面面试方法法,初步步得到印印证,今今后还要要不断完完善,继继续跟踪踪,扩大大实施范范围,提提高招聘聘成功率率。(二)将人人才测评评、绩效效考核和和3600 度评评估方式式相结合合,实现现人员评评价立体体化。1、绩效考考核以客客观数据据为主,考考核管理理人员在在目前岗岗位上的的工作绩绩效情况况; 22、3660 度度评估以以行为层层面为主主,评价价管理人人员的管管理能力力; 3、人
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