化验室质量管理手册11713.docx

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1、化验室质量管理手册Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.发布会经本人授权权，由*、*等人组组成的编编写小组组，依据据水泥泥企业质质量管理理规定、水水泥企业业化验室室基本条条件、水水泥企业业产品质质量对比比验证检检验管理理办法，并并参加GGB/TT190001-20000质质量管理理体系要要求，GGB/TT270025-20008检检测和校校准实验验室能力力的通用用要求，结结合公司司的具体体情况，编编制本公公司化化验室质质量管理理手册（第第A版），所所有内容容已经管管理都代代表，有有关技术术专家和

2、和本人审审定，现现予以布布，自220111年6月月1日起起实施。化验室质质量管理理手册是是化验室室以法行行使质量量职能的的法规性性文件，因因此，化化验室全全体人员员及公司司各级各各层相关关人员都都必须订订真执行行。*水泥泥有限责责任公司司 总经经理： 20011年年5月22日1、目的和和范围1.1目的的、 为进一一步规范范化验室室检验工工作和质质量管理理，提高高基检验验工作质质量和生生产过程程挖制水水平，保保证持续续稳定地地生产和和确保合合作格的的水泥产产品，要要根椐国国家工信信部颁布布的水水泥企业业生产管管理规程程工原原20010第1229号文文精神，结结合本公公司实际际情况，持持制定本本手

3、册册。1.2范围围 本手手册规规定了化化验室质质量管理理体系要要求，既既适用于于公司内内部质量量管理，也也适用于于第三方方对化验验室的评评审考核核；既适适用于化化验室各各过程岗岗位人员员，也适适用于公公司各级级各层次次与化验验室检验验，控制制和管理理工作相相关的人人员。2、引用文文件本手册依依据和引引用下列列文件A、水泥泥企业质质量管理理规程B、GB/T1990011-20000质质量管理理体系要要求C、产品质质量法及及产品现现行标准准3、化验室室简介本公司化验验室始建建于20009年年，是水水泥产品品实现的的质量管管理专职职机构，它它既代表表企业进进行质量量检验，控控制和把把关，又又代表国国

4、家和顾顾客进行行产品验验证，全全权负责责水泥生生产过程程中的质质量管理理和对出出厂水泥泥的质量量监督在在加强企企业经营营管理，科科学地组组织生产产方面起起着重要要的作用用。公司化验室室受总经经理领导导，管理理者代表表具体分分管。具具有独立立行政质质量检验验、质量量控制、出出厂水泥泥和水泥泥熟料的的合格确确认和验验证，质质量统计计和分析析、试验验研究、水水泥出厂厂决定权权。化验室内设设控制组组、分析析组、物物检组和和质量管管理组，分分别负责责原燃材材料、半半成品、成成品质量量和检验验、控制制、监督督与管理理工作。配配备主任任、工艺艺技术员员、质量量调度员员、质量量统计员员（兼）等等专业技技术（管

5、管理）人人员和满满足检验验工作所所需的检检验工人人，人员员素质满满足规定定要求。化验室总建建筑面积积300m2。检验验工作所所需仪器器设备配配备率1100%，周期期检定（校校验）率率1000%，精精度满足足规定要要求，且且有部份份自动化化检测仪仪器。其其相关设设施（如如自动温温控、照照明、通通风、消消防、安安全通道道、水电电等）充充分适宜宜，符合合水泥泥企业化化验室基基本条件件。2009年年获得省省水泥企企业化验验室验收收样品检检验优胜胜单位奖奖。2010年年3月通过过化验验室合格格证复复审换证证，具备备质量检检验法定定资质。4.质量方方针和目目标4.1 质质量方针针本公司化验验室质量量方针为

6、为：精心细致、准确及及时、科学严严谨、追求卓卓越4.2 质质量目标标a) 确保保出厂水水泥合格格率1000%；b) 内部部密码抽抽查对比比合格率率90%；c) 与指指定机构构检验对对比验证证综合合合格率80%；d) 化验验室检验验频率达达到要求求的1000%5.管理职职责5.1 机机构设置置总经理桂红珍本公司化验验室内设设控制、分分析、物物检和质质量管理理组（其其相互关关系见图图）。管理者代表张连文管理者代表化验室主任谭军华化验室主任谭军华化验室主任质量管理组黄义涛杨国兰分析组沈江红邹晓霞杨三华控制红王军红物检组5.2 职职责和权权限5.2.11化验室室的职责责和权限限1、质量量检验按按照有关

7、关标准和和规定，对对原燃材材料、半半成品、成成品进行行检验。按按规定做做好质量量记录和和标识，及及时提供供准确可可靠的检检验数据据，掌握握质量动动态，保保证产品品检验的的可追溯溯性。22、质量量控制根根据产品品质量要要求，制制定原燃燃材料、半半成品和和成品的的企业内内控质量量指标，组组织实施施过程质质量控制制，运用用数理统统计方法法掌握质质量波动动规律，不不断提高高预见性性与预防防能力，并并及时采采取纠正正措施、预预防措施施，使生生产全过过程处于于受控状状态。33、出厂厂水泥和和水泥熟熟料的合合格确认认和验证证严格按按照相关关产品标标准和企企业制定定的出厂厂水泥和和水泥熟熟料合格格确认程程序进

8、行行确认和和验证，杜杜绝不合合格水泥泥和水泥泥熟料的的出厂。 4、质量统计和分析利用数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析和改进工作。5、试验研究根据原燃材料、助磨剂、混合材等材料的变更情况及用户需求，及时进行产品试验研究，提高水泥和熟料质量，改善产品使用性能。6、化验室具有水泥和水泥熟料出厂决定权。5.2.22制定和和执行各各组职责责范围、岗岗位责任任制（见见6.1）。5.3 内内部沟通通主任、各组组组长应应通过以以下活动动，使每每个员工工都明确确自己的的职责，以以有效地地开展所所涉及的的各项活活动。a) 利用用各种会会议、培培训及宣宣传媒体体向部门门员工传传达满足足顾客和和法律法法规要求

9、求的重要要性；b) 必要要时召开开质量分分析会；c) 按时时、按质质、按量量填报各各种数据据报表（报报告）；d) 各班班组、岗岗位之间间随时互互通情报报，进行行信息交交流。6.管理制制度6.1 化化验室内内各组职职责范围围、岗位位责任制制6.1.11 职责责范围 (一)生生产控制制组 根据公公司质量量管理实实施细则则、生产产流程控控制图和和原燃材材料、半半成品、成成品的技技术要求求，结合合本组的的定员和和分设岗岗位，共共同完成成生产控控制检验验和监督督任务。 负责制制订组内内各项管管理制度度，并认认真执行行，不断断提高质质量控制制水平和和检验准准确性。 正确使使用并维维护好仪仪器设备备，使其其

10、处于完完好状态态。 加强文文化、技技术和管管理知识识的学习习，不断断提高本本组人员员的质量量意识和和技术水水平。 做好本本组的原原始记录录和有关关技术资资料的管管理工作作。 做好本本组的经经济核算算、安全全、卫生生工作。(二)化学学分析组组 负责水水泥生产产过程中中所有原原燃材料料、半成成品、成成品及科科研、对对比样、外外来样等等的化学学分析。 负责制制订本组组内的各各项管理理制度，并并认真贯贯彻执行行。 保证试试验条件件、仪器器设备、人人员操作作符合国国家标准准的规定定，确保保检验的的准确性性。 正确使使用并维维护好本本组的仪仪器设备备，使其其处于完完好状态态。 加强对对法律法法规文化化、技

11、术术和管理理知识的的学习，不不断提高高本组人人员的质质量意识识和技术术水平。 做好本本组的原原始记录录和技术术资料的的管理工工作。 做好本本组的经经济核算算、安全全防护、卫卫生工作作。(三)物理理检验组组 严格执执行水泥泥国家标标准，按按时完成成生产过过程、出出厂水泥泥（熟料料）、科科研、对对比等样样品的全全部物理理检验工工作，确确保出厂厂水泥（熟熟料）合合格率1100%。 负责制制订组内内各项管管理制度度，并认认真贯彻彻执行。 做好样样品的采采集、处处理和封封存样的的管理工工作。 保证试试验条件件、仪器器设备、人人员操作作符合国国家标准准和有关关规定，确确保检验验的准确确性。 正确使使用并维

12、维修好本本组仪器器设备，使使其处于于完好状状态。 加强对对质量方方针政策策、文化化、技术术和管理理管理知知识的学学习，不不断提高高本组人人员的质质量意识识和技术术水平。 做好本本组的各各项原始始记录和和技术资资料的管管理工作作。 做好本本组的经经济核算算、安全全、卫生生工作。6.1.22 岗位位责任制制(一)化验验室正副主任任 在管理理者代表表领导下下，负责责全公司司的质量量管理和和本室的的全面工工作，领领导职工工全面完完成各项项质量检检验任务务，不断断提高质质量管理理水平，确确保出厂厂水泥（熟熟料）质质量达到到两个1100%合格。 认真贯贯彻执行行国家的的质量方方针政策策、水泥泥标准、水水泥

13、企业业质量管管理规程程和相关关规定，组组织起草草和修改改本公司司质量管管理实施施细则，并并报管理理者代表表批准后后督促执执行。 及时掌掌握原燃燃材料、半半成品的的质量情情况，定定期开展展质量分分析活动动，及时时调整有有关质量量控制指指标，采采取有效效措施，帮帮助车间间不断提提高半成成品质量量，充分分发挥化化验室对对质量的的控制和和指导作作用。 负责贯贯彻执行行上级的的指示、决决议，定定期检查查督促室室内各项项规章制制度的落落实和工工作任务务的完成成情况，不不断提高高检验工工作的准准确性，按按期写出出工作小小结。 经常组组织全体体人员学学习质量量方针政政策、文文化、技技术和管管理知识识，经常常总

14、结质质量管理理经验，熟熟悉新的的检测仪仪器、设设备和检检验方法法，广泛泛应用数数理统计计方法，不不断提高高全室人人员的工工作质量量和技术术素质。 加强质质量信息息的收集集管理，做做好售后后服务工工作，经经常走访访顾客，了了解对产产品质量量的意见见和建议议，解答答顾客提提出的技技术问题题。 合理配配备全室室各岗位位的技术术力量，及及时掌握握全室人人员的出出勤、劳劳动纪律律，遵纪纪守法等等情况，严严格执行行工作考考核，做做到奖罚罚分明。 有权制制止不合合格水泥泥（熟料料）出厂厂，对违违反质量量管理制制度的现现象有权权制止，并并提出处处理意见见，必要要时可越越级报告告上级主主管部门门。(二)工艺艺技

15、术员员（兼） 在主任任的领导导下，认认真贯彻彻国家有有关产品品质量的的方针政政策，法法律法规规，并联联系工作作实际向向有关车车间、科科室宣传传。 认真贯贯彻执行行水泥国国家标准准及水泥泥企业质质量管理理规程，结结合企业业实际情情况，协协助主任任起草本本企业质质量管理理实施细细则，并并认真贯贯彻执行行。 掌握熟熟料、出出磨水泥泥和出厂厂水泥（熟熟料）三三者的统统计关系系，正确确制订混混合材掺掺入量和和水泥磨磨细度指指标，为为保证质质量，经经济合理理的组织织生产及及时提出出方案。 经常深深入现场场，了解解生产情情况和存存在的问问题，提提出改进进措施，指指导日常常质量控控制工作作。根据据原燃材材料、

16、半半成品的的变化，按按产品质质量的要要求，提提出合理理的配料料方案及及半成品品的质量量控制指指标，做做好出厂厂水泥（熟熟料）的的质量管管理工作作 经常了了解生产产工艺和和外购原原燃材料料的质量量变动情情况，定定期做小小磨配比比研究试试验，掌掌握规律律，指导导生产，积积极推广广应用国国内外新新工艺、新新技术、新新方法，努努力提高高产品质质量。 经常走走访顾客客，了解解对产品品质量方方面的意意见和建建议，解解答顾客客提出的的技术问问题，做做好服务务工作。 制订并并组织实实施全室室技术业业务培训训计划，不不断提高高技术业业务水平平和试验验准确性性。 运用数数理统计计和其他他适用的的方法，分分析质量量

17、动态，为为进行质质量改进进提供依依据。 有权检检查化验验室各组组工作，指指导值班班长及有有关岗位位工作，检检查各组组的抽查查对比情情况。 有权制制止不合合格水泥泥（熟料料）出厂厂，对违违反质量量管理制制度的现现象有权权制止或或提出处处理意见见。(三)水泥泥（熟料料）出厂厂质量管管理员（兼兼） 在化验验室主任任领导下下，认真真贯彻执执行水泥泥国家标标准和质质量管理理制度，确确保出厂厂水泥（熟熟料）全全部符合合国家标标准，并并留足富富裕强度度。 根据库库存水泥泥的质量量，正确确下达包包装仓号号、比例例，并督督促检查查其实施施情况。 签发水水泥（熟熟料）出出厂通知知单，检检查包装装标志，经经常与销销

18、售部门门核对出出厂水泥泥（熟料料）回单单。收集集和解答答顾客有有关水泥泥质量的的查询意意见和技技术问题题。 对威胁胁出厂水水泥（熟熟料）质质量的隐隐患要及及时向上上反映，迅迅速排除除，有权权制止不不合格水水泥（熟熟料）出出厂，有有权对质质量事故故提出处处理意见见。 及时对对各级质质检站的的产品质质量抽查查、对比比结果进进行汇总总整理，提提出书面面报告。(四)质量量统计员员（兼） 按时完完成各台台帐报表表的统计计填报工工作，做做到数字字准确，填填写清晰晰，发送送及时。 按统一一表格负负责各类类台帐的的登记整整理及保保管工作作。 负责车车间的质质量考核核统计工工作，结结果按时时报出。 负责领领取、

19、保保管化验验室所用用的文具具、工资资、劳保保用品等等。 负责文文件的收收发、存存放、外外来人员员的接待待和其它它临时事事务性工工作。(五)质量量调度员员（控制制组各班班班长） 根据公公司质量量管理实实施细则则和原燃燃材料、半半成品、成成品内控控标准的的要求，负负责本班班的质量量调度和和质量控控制，在在当班中中代表领领导行使使职权。对对内有权权临时调调度本班班的岗位位工人，督督促和协协助各岗岗位完成成各项任任务；对对外有有有权制止止违反质质量管理理制度的的现象，制制止无效效可报告告主管领领导。 当班时时应经常常深入车车间巡回回检查，了了解生产产和质量量情况，发发现质量量不稳定定或质量量指标完完成

20、不好好时，应应协同有有关单位位分析原原因，并并采取措措施，迅迅速解决决。 随时掌掌握原燃燃材料的的质量波波动情况况，及时时检查和和调整生生产控制制指标，调调整要有有根据，检检查情况况要做好好记录。 建立系系统的生生产控制制台帐或或资料，及及时作好好生料、熟熟料、水水泥等出出入库和和有关质质量情况况的记录录。 组织每每班抽查查水泥包包装重量量，并计计算合格格率。 处理重重大质量量问题时时要请示示化验室室主任或或公司主主管领导导，如遇遇紧急情情况，可可先处理理，然后后再向领领导汇报报，并做做好详细细记录。 负责督督促本班班人员遵遵守操作作规程及及一切规规章制度度，监督督检验人人员的工工作质量量，搞

21、好好安全、卫卫生、节节约等工工作。 按时完完成规定定的取样样、留样样及各项项临时性性工作，协协助操作作人员保保证取样样装置的的正常运运行，同同时准确确及时地地整理生生产控制制记录，严严格执行行密码抽抽查制度度，认真真做好交交接班工工作，按按时参加加本室召召开的质质量分析析会。(六)检验验员 全面完完成本岗岗位担负负的检验验和临时时性试验验工作，发发现异常常情况应应及时向向质量值值班长汇汇报。 严格执执行水泥泥检验方方法国家家标准，遵遵守操作作规程及及一切规规章制度度，未经经领导研研究同意意的不准准擅自改改变。 检验时时要注意意力集中中，一丝丝不苟，抓抓紧时间间，做到到又快又又准，原原始记录录要

22、完整整、清楚楚、真实实、准确确，检验验结果要要及时通通知有关关单位。不不准漏检检和弄虚虚作假。 按规定定方法取取样、制制样、留留样，经经常检查查有关的的取样设设备设施施等，确确保取样样有代表表性，留留样标记记要清楚楚正确。 精心使使用和维维护本岗岗位的仪仪器、设设备、药药品和工工具，做做好安全全、清洁洁卫生工工作，非非检验用用品不得得带入检检验场所所。 团结互互助，互互教互学学，关心心集体，遵遵守劳动动纪律，不不断提高高技术水水平和工工作质量量。6.2 质质量事故故报告制制度6.2.11 范围围质量事故是是指违反反质量管管理和不不按规定定要求而而造成的的质量失失控事件件。凡发发生下列列情况之之

23、一，发发球质量量事故： 出厂水水泥检验验结果中中任一项项指标不不合格或或不符合合指标标要求。 主要生生产过程程中重要要质量指指标三小小时以上上或连续续三次检检测数据据不合格格。 进厂原原材料不不符合技技术要求求，并严严重影响响生产。 检验用用试剂，仪仪器或操操作不符符合要求求，以错错误的检检验结果果指导生生产。 因违反反规定，工工作不负负责任或或弄虚作作假而造造成大量量废品或或不合格格品，其其中出厂厂水泥不不合格属属重大质质量事故故，其余余均为一一般质量量事故。6.2.22 处理理步骤质量事故发发生后，化化验室应应按下列列步骤处处理： 调查当当事者现现场情况况，查明明事故发发生原因因，并详详细

24、记录录。 重大质质量事故故要以书书面材料料报送上上级主管管部门，一般质量事故由责任部门（车间）负责填报“质量事故报告单”或“不合格品评审处置报告单”送化验室，由化验室签署意见后，上报公司或落实责任部门处理。 对质量量事故的的责任者者，应责责令其写写出书面面检查，对对严重失失职造成成经济损损失或不不良影响响者，应应追究其其责任。 发生重重大质量量事故应应立即召召开专题题会议进进行分析析研究，针针对事故故原因，提提出纠正正和预防防措施，做做到措施施、人员员、时间间三落实实，并组组织有关关人员认认真总结结，吸取取教训，以以防止类类似事故故再发生生。 化验室室应保存存完整的的质量事事故记录录，包括括事

25、故的的发生原原因和处处理情况况，并定定期公布布各单位位事故发发生情况况引以为为戒，以以促进质量量管理工工作。6.3 对对比验证证制度为了提高检检验水平平和确保保检验数数据的准准确性和和可靠性性，特制制定对比比难制度度 本室内内各检验验岗位人人员的内内部密码码抽查和和操作考考核及与与上级检检验机构构的对比比验证检检验应执执行水水泥企业业质量管管理规程程第十十三条中中的规定定。 抽查对对比工作作由专人人负责组组织进行行，抽查查样品及及对比结结果要记记录清楚楚。 试验人人员要实实事求是是，严肃肃认真，按按时完成成对比验验证检验验，不得得弄虚作作假或推推委抵制制。 密码抽抽查尽量量抽取近近期样品品，对

26、比比结果应应作为考考核各岗岗位工作作质量的的依据。 对比超超差者应应认真查查明原因因，改进进操作；强度对对比超差差时，小小组要开开会分析析，集体体研究原原因，提提出措施施，以确确保试验验准确性性（试验验见评误误差见附附表） 积极参参加国家家或省级级建材行行业持枪枪机构组组织的水水泥物理理性能检检验和化化学分析析对比。6.4 检检验和试试验仪器器设备的的管理制制度 检验和和试验仪仪器设备备按照产产品标准准和要求求配置齐齐全，县县技术性性能应满满足水水泥企业业化验室室基本条条件要要求。 化验办办公室负负责建立立和健全全检验仪仪器设备备清单和和计量检检定（校校准）周周期表及及主要仪仪器设备备技术档档

27、案，内内容应包包括仪器器设备名称称、规格格、型号、编编号、生生产厂家家、出厂厂日期、出出厂合格格证，使使用说明明书及使使用过程程中维修修、检定定（校准准）等记记录及证证书。 计量器器具应按按期检定定并有效效的计量量检定合合格证，专专业检验验及仪器器设备应应按期校校准并有有有效的的校准证证书，自自检自校校仪器设设备应建建立自检检自校的的方法，并并留有自自检自校校记录。 做好和和保存仪仪器设备备的使用用维护，保保养和校校验记录录及计量量部门的的检定合合格证书书。所有仪器器设备均均应带有有表明其其校准状状态的标标识，禁禁止使用用未经校校准或检检验不合合格的仪仪器设备备。6.5 标标准砂化化学试剂剂的

28、采购购和管理理制度标准砂和化化学试剂剂是化验验室进行行分析、检检验最主主要的消消耗材料料，对分分析、检检验的准准确性有有很大的的影响，为为加强其其管理特特制定本本制度。标准砂是是检验水水泥胶砂砂强度的的法定标标准物质质，必须须在国家家指定的的省、市市定点经经销单位位购买，并并保存购购买发票票和标准准砂标准准样品证证书复印印件，杜杜绝购买买假砂。在启用新新一批标标准砂之之前，应应对新老老标准砂砂用同一一水泥进进行性能能对比试试验，当当对比误误差不超超过1.5%时时方可投投入使用用。化学试剂剂应选择择国家定定点专营营单位和和合格的的供应商商，进货货时要按按采购计计划（包包括品名名、规格格、牌号号、

29、等级级、执行行标准、生生产厂家家等）验验收，严严禁购进进和使用用不符合合要求的的产品。配制标准准溶液用用的标准准物质，必必须是国国家有证证标准样样品和标标准物质质。应配备专专人（或或兼职）保保管，建建立进、发发、存台台帐；化化学试剂剂和和标标准砂应应存放在在干燥、无无粉尘、阳阳光不直直接照射射的场所所，防止止受潮和和污染；对易燃燃易爆物物品、有有毒药品品要分别别存放，作作好标识识，不得得混杂，并并有相应应的消防防、安全全措施。6.6 标标准溶液液配制和和专人管管理制度度为了确保本本室使用用的标准准溶液的的准确性性，特制制订本制制度。 标准溶溶液复标标范围（适适用时）为为EDTTA、氢氢氧化钠钠

30、、硫酸酸铜、笨笨钾酸、无水乙醇、硝酸汞五种标准溶液。标准溶液用化学试剂必须符合规定要求。 标准溶溶液必须须由分析析员配制制、标定定，并由由另一名名有经验验的人员员复标，标标定和复复标的结结果必须须详细记记录。 标准溶溶液的浓浓度以复复标平均均浓度为为准，浓浓度的表表示方法法应使用用摩尔浓浓度(mol/LL)。 配制后后的标准准溶液必必须存放放355天方可可进行标标定，并并在同等等条件下下复标，以以验证其其准确性性。复标标次数必必须二次次以上。 所有配配制、标标定、复复标的标标准溶液液均应贴贴有相应应标识（包包括名称称、浓度度、配制制或复标标日期等等），由由公析员员专人何何管。 经复标标合格后后

31、的标准准溶液，应应贴上封封条，存存放在清清洁干燥燥处，防防止受潮潮和污染染，溶液液换用时时必须与与原来溶溶液进行行对比。6.7 文文件管理理制度 化验室室主任应应识别和和确定文文件的范范围，包包括本公公司本室室制定的的有关质质量、质质量管理理的文件件、产品品标准、方方法标准准、规程程、规范范、细则则、作业业指导书书及其他他相关文文件。 应指派派专人按按公司文文件控制制程序规规定对文文件的编编制、审审批、编编号、标标识、发发放、使使用、更更改、作作废和回回收等进进行控制制和管理理。 文件发发放时要要有记录录，更改改时要有有标识，确确保在使使用场所所都能得得到适用用的版本本。 应定期期对文件件的有

32、效效性进行行评审，当当内外部部情况发发生重大大变化时时，应及及时进行行修订和和更新，以以保持文文件的适适宜性、有有效性。 文件应应保持清清晰和易易于识别别，若保保留作废废文件应应进行标标识并回回收集中中保管，防防止误用用。 应对适适当的外外来文件件（如法法律法规规、产品品和相关关标准等等非本公公司制定定的文件件）的适适用性、有有效性进进行评审审和确认认，并控控制其分分发。6.8样品品管理制制度6.811样品的的抽取 水泥样样品的抽抽取按GGB1225733进行，应应确保样样品的代代表性。 其他样样品按“过程质质量控制制指标一一览表”所规定定的取样样频次和和取样方方式进行行抽取。6.8.22 样

33、品品的编号号各类样品应应按时间间顺序或或其他规规定的方方法进行行编号，以以防混淆淆。6.8.33 样品品的加工工 应根据据各类样样品的原原始状态态和试验验要求，对对样品进进行破（粉粉）碎、过过筛、混混合和缩缩分，制制备好样样品以备备检验。 水泥试试样必须须充分拌拌均，并并通过00.9mmm方孔孔筛，不不得混入入杂物及及结块。 每一取取样单位位的水泥泥试样，应应充分拌拌均后，分分成二等等份，一一份供本本室做全全套物理理检验，一一份按规规定要求求用双层层食品塑塑料袋装装好，放放入密封封的留样样桶内保保存三个个月。样样品重量量至少66kg。6.8.44 样品品的传递递取样人员应应将所取取的各类类样品

34、及及时递送送给相应应的检验验岗位或或人员。物理试验样样品应于于试验前前8小时时，送入入试验室室，以保保持与试试验室相相同的温温度。6.8.55 样品品的标识识 用于进进货检验验和过程程检验的的样品，如如原燃材材料、生生料、熟熟料、出出磨水泥泥、样品品等，可可在容器器上直接接标识或或使用留留样单进进行标识识，标识识的内容容应包括括样品名名称、取取样时间间、样品品来源、加加工设备备等。 成品水水泥留样样要有封封条，并并注明品品种、标标号、编编号、包包装日期期、封样样日期、封封样人等等，并保保持其标标识的唯唯一性。6.8.66 样品品的保管管 水泥留留样要扎扎紧袋口口，放入入留样桶桶内（不不准用非非

35、食品塑塑料袋）。 各组检检验的样样品由各各组分别别保管，并并实行组组长负责责制，样样品贮存存要有专专用架柜柜，做到到摆放整整齐，不不丢不损损。 物检组组要有单单独的样样品室，并并有专人人管理，责责任到人人，确保保样品储储存过程程中不发发生变质质、丢失失等现象象，并有有完整的的封存样样品的记记录。6.8.77 样品品的处理理样品应按规规定的期期限保存存，样品品的保存存期限一一般为控控制组11天，分分析组77天，物物检组（封封存样）三三个月，到到期后须须由化验验室主任任或授权权的人员员批准签签字方可可处理。6.9 人人员培训训和考核制制度 为提高高化验室室人员的的质量意意识和技技术业务务素质，保保

36、证检验验质量和和工作质质量，化化验室应应根据实实际需要要编制人人员年度度培训计计划，包包括：培培训的目目的、对对象、内内容、时时间、地地点、方方式及考考核方法法等，并并报管理理者代表表审批。 培训计计划批准准后，要要认真组组织实施施，每次次培训要要做好并并保存记记录。 培训要要讲求实实际效果果，定期期进行考考核，考考核成绩绩应作为为评价其其技术素素质的依依据之一一。凡连连续两次次培训考考核不合合格者，应应调离质质检岗位位，以确确保人员员素质符符合要求求。 建立化化验室人人员技术术档案，注注意收集集和保存存相关人人员的技技术经历历、资格格证书（复复印件）如如学历证证明、技技术职称称证书、操操作合

37、格格证，以以及培训训考核记记录等，作作为评价价人员技技术素质质的依据据。6.10检检验原始始记录、台台帐和检检验报告告的填写写、编制制、审核核制度 所有原原始记录录、台帐帐、和检检验报告告应使用用统一规规定的表表格。 各项检检验原始始记录和和分类台台帐的填填写必须须清晰完完整，不不得任意意涂改。当当有错误误需要改改正时，应应在笔误误数据中中央划两两条横杠杠，在其其上方书书写更改改后的数数据并加加章修改改人印章章，涉及及出厂水水泥检验验记录的的更正应应有化验验室主任任的签字字或盖章章。 质量记记录应按按班、日日填写，分分月装订订成册。原原始记录录由当班班人员填填写，统统计台帐帐由质量量统计员员填

38、写。 与质量量有关的的活动，如如质量分分析会，应应做好记记录。所有质量量记录、台台帐和检检验报告告应妥善善保管，当当年度的的由化验验室保管管，上年年度的交交档案室室保存。 所有质质量记录录、检验验报告的的保存期期限一般般为三年，台台帐应长长期保存存6.11 月报、年年报的填填写和上上报制度度 所有有月报、年年报应使使用统一一规定，设设计合理理，信息息量充分分的表格格。 月报报、年报报的各项项数据填填写必须须清晰，不不得涂改改。 月统计计报表应应有月统统计分析析总结，年年统计报报表应有有年统计计质量总总结。 月报报、年报报要填报报齐全，月月报每月月10日日前，年年报于次次年2月月10日日前经管管

39、理者代代表审批批后报相相应的管管理部门门。6.12 质量统统计管理理制度 按统一一表格负负责各类类台帐的的登记整整理及保保管工作作。 按时完完成各类类台帐报报表的统统计填报报工作，做做到数字字准确，填填写清晰晰，发送送及时。 负责车车间的质质量考核核统计工工作，结结果按时时报出。对质量检检验数据据要及时时整理和和统计、月月报、年年报在规规定的时时间前填填报齐全全，并做做好统计计分析。有条件地地建立计计算机质质量管理理数据库库，利用用互联网网建立质质量信息息交流平平台。6.13实实验室管管理制度度为保证试验验室内部部环境条条件符合合水泥泥企业化化验室基基本条件件的要要求，特特制订本本制度。 试验

40、室室周围环环境的粉粉尘、噪噪音、振振动、电电磁辐射射等均不不得影响响检验工工作。 试验室室的面积积、采光光（照明明）、温温度、湿湿度等均均应满足足检验任任务和国国家有关关标准规规定的要要求。 试验室室内检测测仪器设设备应放放置合理理，操作作方便，保保证安全全。相近近的两种种检验相相互有影影响时（如如高温、粉粉尘等）要要隔离。 化学分分析室应应有通风风设备和和设施排排放有害害气体。 室内应应保持清清洁，与与检验无无关的物物品不准准带入和和存放试试验室。 检验使使用的铂铂金坩锅锅等贵重重器皿，要要注意妥妥善保管管，防止止丢失。 室内应应备有适适用于多多种情况况的灭火火器材，如如灭火砂砂、石棉棉布、

41、毯毯子、灭灭火器等等。应对对检验人人员进行行适当的的安全技技术知识识培训，使使他们懂懂得安全全操作。6.14化化验室质质量管理理手册执执行情况况检查制制度化验室质量量管理手手册是用用以规范范本室的的各项检检测活动动的准则则，是本本室最主主要的质质量体文文件。为为确保手手则中所所规定的的过程、活活动和要要求得以以持续有有效地运运行，特特制订本本制度。 化验室室应定期期对质量量管理手手册的使使用，保保管和执执行情况况进行检检查。每每年度至至少进行行一次，两两次检查查的时间间间隔不不不得超超过122个月。 检查方方式应模模拟内审审，通常常与公司司内部审审核一并并进行，必必要时也也可以单单独进行行。

42、每次检检查由管管理者代代表组织织领导，成成立检查查组。检检查组的的成员应应熟悉化化验室业业务和手手册内容容，经过过专门培培训，具具有内审审员或相相应资质质，由最最高管理理者任命命。检查查人不应应查自己己的工作作。 检查发发现的问问题，应应及时通通知受检检查方纠纠正，分分析产生生的原因因，针对对问题的的原因制制订和采采取纠正正措施，并并验证其其效果。 按规定定保持上上述检查查及纠正正措施的的相关记记录。6.14出出厂水泥泥的合格格确认制制度 1. 范围本标准根椐椐水泥泥企业质质量管理理规程及及水泥泥产品生生产许可可证的的要求制制定，本本标准规规定了公公司对出出厂水泥泥进行质质量确认认的程序序。本

43、标准适用用于公司司出厂水水泥质量量控制过过程。2规范性性引用文文件 下列列文件中中的条款款通过本本标准的的引用而而成为本本标准的的条款。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后的修修改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修定版版均不适适用于本本标准，然然而，鼓鼓励根据据本标准准达成协协议的各各方研究究是否可可使用这这些文件件的最新新版本。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本适用用于本标标准GB1755-20007 通用硅硅酸盐水水泥 JCC/7883-220044 水泥泥强度快快速检验验方法 3术语语和定义义 下列列术语和和定义适适用于本本标准。 3.1 出出厂水泥泥经检验和确确认，用用于

44、销售售的水泥泥。3.2 确确认由于产品特特点,水水泥产品品不能等等待288天强度度指标检检验完成成即需出出厂。在在特定批批次或批批量的包包装或散散装水泥泥未完成成产品标标准和合合同要求求的全部部检测项项目的情情况下，根根据产品品标准对对出厂水水泥的品品质指标标进行检检验并依依据强度度增长预预测方法法和已检检验得出出的1天天或3天天强度指指标推算28天强强度指标标判定该该批次水水泥达到到相应的的标准和和规定要要求，准准许放行的过程程称为出出厂水泥泥确认。4职责4.1 公公司对出出厂水泥泥的确认认权限归归属质量量检测中中心，任任何单位位和个人都不得干干预。 4.2 质量检检测中心心对出厂厂水泥进进

45、行确认认后必须须开据出出厂水泥泥通知单单,营销销部应严严格按照照出厂水水泥通知知单规定定内容进进行产品品销售。5出厂水水泥质量量确认程程序5.1 确确认的方方式5.1.11确认方方式的选选择由于公司属属于日产产34000吨规规范新型型干法水水泥生产产线，均均化设施施先进完完善，出出磨水泥泥生产过过程质量量控制满满足水水泥企业业质量管管理规程程中相相关要求求，质量量检测中中心采用用出磨水水泥指标标确认的的方法控控制出厂厂水泥质质量。5.1.22出磨水水泥指标标确认的的内容出磨水泥指指标确认认,也就就是检验验结果与与过程控控制结合合确认,即依据据强度增增长预测测方法和和出磨水水泥1天天或3天天强度

46、指指标推算算出厂水水泥288天强度度指标。5.2出厂厂水泥确确认的依依据5.2.11产品标标准公司对出厂厂水泥的的质量进进行确认认的标准准为GBB1755-20007 通用硅硅酸盐水泥。为为确保出出厂水泥泥质量符符合国家家标准规规定要求求,公司司制定严严于国家家标准规规定的内内控标准准具体用用于对出出厂水泥泥的质量量控制。公公司出磨磨水泥内内控指标标见附录录A5.2.22水泥强强度预测测方法公司水泥一一天强度度回归分分析方法法见JCC/7883-220044 水泥泥强度快快速检验验方法附附录 AA (规范性附附录): 水水泥288天抗压压强度预预测公式式的建立立方法，用用于出厂厂水泥33天或228天强强度确认认。其频频次为每每季度进进行一次次。样本本量为不不少于220个（正正常生产产后不少少于600个）。当当公司生生产工艺艺、原燃燃材料、配配料方案案以及检检测方法法发生重重大变化化时应重重新建立立强度预预测方法法，其样样本量不不少于220个。5.3 出出厂水泥泥确认的的对象公司出磨水水泥指标标确认的的对象是是完成粉