内部质量管理体系(监督)审核报告(DOC 10)15964.docx
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 内部质量管管理体系系(监督督)审核核报告200406(总总第0006期)受审核单位位:武汉汉东风冲冲压件有有限公司司东风柳州汽汽车有限限公司 编制:袁武武利 日期:20004/008/331审核:陈茂茂林 日期:20004/008/331批准:刘启启欣 日期:20004/009/001东风汽车有有限公司司QCDD总部质质量保证证部内部质量管管理体系系监督审审核报告告一、 审核目的评价受审核核方质量量管理体体系运行行的符合合性、有有效性,促促进公司司质量管管
2、理体系系的有效效运行和和不断完完善。二、 审核依据1、东有司司发220033500号文件件;2、GB/T1990011-20000标标准、IISO/TS1169449:20002标准准;3、CNCCA-002C-0233:20002工工厂质量量保证能能力要求求;4、东风汽汽车有限限公司质质量管理理体系文文件;5、受审核核单位质质量管理理体系文文件;6、国家有有关法律律法规。三、审核范范围1、产品:1)、武汉汉东风冲冲压件有有限公司司:金属冲冲压件和和焊接件件产品的的生产制制造;2)、东风风柳州汽汽车有限限公司:重型载载货汽车车、中型型载货汽汽车、轻轻型载货货汽车、轻轻型客车车的设计计、开发发、
3、生产产制造和和服务;2、部门:(见审审核日程程安排)四、审核日日期2004年年8月23日- 88月27日。五、审核组组成员序号 姓姓名 性别别 组组内职务务 审核员员资格1 陈茂茂林 男 组组长 国家注注册高级级审核员员2 邵 军 男 组组员 国家注注册高级级审核员员3 袁武武利 男 组组员 国家注注册审核核员六、审核日日程安排排审核日程安安排见表1 “武武汉东风风冲压件件有限公公司内审审日程安安排表”;表2 “东东风柳州州汽车有有限公司司内审日日程安排排表”。表1: 武汉汉东风冲冲压件有有限公司司内审日日程安排排表组长:陈茂茂林第 一 组组第 二 组组第 三 组组日期时 间陈茂林邵 军袁武利
4、2004/8/22309:000-099:300首次会议09:300-100:000管理层管理部装备部采供部10:000-122:000企划部13:300-177:000办公室技术部装备部生产部剪切车间质量部2004/8/22408:000-111:000冲压车间焊接车间质量部11:000-122:000跟踪审核13:300-155:000审核组内部部沟通15:000-166:000末次会议表2: 东东风柳州州汽车有有限公司司内审日日程安排排表组长:陈茂茂林第 一 组组第 二 组组第 三 组组日期时 间陈茂林 林 峰邵 军 何何学军袁武利 李少少玲2004/8/22513:300-144:00
5、0首次会议14:300-155:300企划部生产部动力部采购部质量部15:300-177:000人事部2004/8/22608:000-111:300技术中心销售公司市场部质量部13:300-166:300车桥车间车身车间总装车间2004/8/22708:000-111:300专用件车间间车架车间热处理车间间13:000-133:300跟踪审核13:300-155:300审核组内部部沟通15:300-166:300末次会议 七、审核概概况现场审核时时间共112个人人.日。在在审核中中共开具具不符合合项155项,问题题点477个,具具体分布布见表33 “20004年8月份内审不符符合项和和问题点
6、点统计表表”,其中中不符合合项均为为一般不不符合项项,不符符合项按按受审核核单位、按按GB/T199001120000标准准条款分分布及不不符合事事实描述述详见表表4“20004年8月份内内审不符符合项明明细表”;问题题点内容容分别详详见附件件1“武汉东东风冲压压件有限限公司220044年8月内审审问题点点汇总”和附件件2“东风柳柳州汽车车有限公公司20004年年8月内审审问题点点汇总”。表3: 220044年8月份内审不符符合项和和问题点点统计表表受审核单位位不符合项数数问题点数 备注武汉东风冲冲压件有有限公司司521东风柳州汽汽车有限限公司1026合 计1547表4:20004年年8月份内
7、内审不符符合项明明细表序号受审核单位位不符合事实实描述对应ISOO90001:2000标标准条款款严重程度1武汉东风冲冲压件有有限公司司(5项)查20044.1.5批准准的“合格供供应商清清单”,发现现对“武汉强强力紧固固件有限限公司”的分承承包方调调查表,无无技术部部、质量量部、生生产部的的评审意意见和总总经理的的批准签签名。7.4.11一般2查神龙汽车车有限公公司20004.7.227的产产品订货货合同(管管理号为为0400702237)未未见合同同评审记记录,也也无合同同评审人人员授权权书。7.2.22一般3在焊接车间间隔热板板焊接现现场发现现型号为为DSCC-DHH-0002、DSCC
8、-DHH-0003的焊焊装夹具具无检修修记录,不不符合该该公司DDSC002-22D-0090作作业指导导书的有有关规定定。7.5.11.5(ISO/TS1169449:2002标标准条款款)一般4查检查员使使用的编编号为44-011004423角角度尺,有有效期为为20004.66.2,现现已超周周期使用用。.7.6a)一般5查外购件入入厂检验验报告,发发现20004.8.117入厂厂的30000件件/M882.55焊接螺螺栓有三三项尺寸寸不合格格、20004.8.117入厂厂的1660000件/9003077-SEEO-330000凸焊螺螺母有二二项尺寸寸不合格格,但均均未按不不合格品品控
9、制程程序要求求办理偏偏差让步步接收手手续。8.3一般6东风柳州汽汽车有限限公司(10项)动力部对公公司20004年年质量目目标未进进一步分分解到科科室。5.4.11一般7查公司20004年年员工培培训计划划中的特特殊工种种复审培培训班,计计划二季季度完成成,但现现场提供供不出该该培训班班的完成成记录。6.2.22一般8查EQ42245GGE(MG4401CC3)开开发项目目,计划划3月份完完成,但但至今仍仍提供不不出完成成的开发发归档资资料,如如产品试试验报告告、确认认报告等等。7.3.11一般9查油缸法兰兰与缸筒筒焊接过过程,工工艺规定定电压为为28-30VV、电流流为2880-3300AA
10、,而操操作者说说电压控控制在226-227V、电电流为2250AA左右,与与规定的的要求不不一致,且且现场也也提供不不出监控控记录。7.5.11一般10查F21-291180001双桥桥(平衡衡悬架装装置)装装配作业业指导书书,发现现U型螺栓栓/螺母的的扭紧力力矩要求求为7116-8843NN.m,但但现场不不能提供供该扭矩矩检查所所用的扭扭力扳手手。7.6一般序号受审核单位位不符合事实实描述对应ISOO90001:2000标标准条款款严重程度11东风柳州汽汽车有限限公司(10项)查20044年度工工序质量量审核计计划,要要求二季季度对车车架车间间(车架架电泳)、总总装车间间(乘用用车前轮轮定
11、位、方方向盘扭扭紧力矩矩、商用用车方向向机组合合及装配配)、车车身车间间(乘用用车面漆漆)进行行审核,但但现场不不能提供供“工序质质量审核核检查记记录表”和“工序质质量审核核报告”。8.2.33一般12查20044.7.30柳柳州东鹏鹏汽车配配件厂提提供的“MG4401-510000552霸龙龙驾驶室室方向机机孔盖板板、M333驾驶驶室方向向机孔盖盖板”的“产品检检查质量量记录表表”,均无无10孔径径尺寸、所所有孔位位置度00.3的检测测项目和和结果。8.2.44一般13查热处理车车间20004.7.331J11-02250663贯通通桥完工工检查记记录单,无无感应热热处理工工艺卡检检查工序序
12、规定的的“变形3-5件/批,杆杆部变形形跳动0.55mm”的检查项目和检测结果。8.2.44一般14查车桥车间间20004年7月份质质量分析析报告,其其中7月份返返工率为为5.227%,而而前6个月波波动范围围在0.05%-0.33%,对此此异常波波动没有有证据表表明采取取了有效效的纠正正措施。8.5.22一般15查车身厂66月份综综合考评评结果,四四班一次次送检率率为911.7%、五班班一次送送检率为为91.4%,均均底于994%以以上,但但无证据据显示采采取了相相应的纠纠正预防防措施。8.5.22一般八、审核综综述从审核员开开具的不不符合项项和查出出的问题题点来看看,质量量管理体体系运行行
13、中的薄薄弱环节节:武汉东风冲冲压件有有限公司司在体系系运行中中主要存存在以下下问题:1) 文件控制方方面:要加强对标标准和体体系文件件的学习习和理解解,认真真作好各各项策划划工作,加加大体系系运行的的力度,克克服管理理上的随随意性,及及时对网网上分布布的文件件进行维维护和更更新,对对供应商商提供的的PPAAP文件件要规范范完整、准准确和有有效;对对现场使使用的各各类文件件要做好好受控和和标识,防防止非受受控版本本文件的的使用。2) 产品的监视视和测量量方面:未按产品审审核规定定作好产产品审核核的检查查记录;3) 计量管理方方面:个别计量器器具未按按周期检检定计划划实施送送检;个个别量检检具无编
14、编号,对对已下达达不合格格结果通通知书的的检具未未及时办办理封存存、降级级或报废废手续。4) 纠正措施的的制定和和实施方方面:对现场出现现数量较较大返工工品、废废品和顾顾客退回回的不合合格品原原因分析析不充分分,并未未制定切切实有效效的纠正正/预防措措施计划划加以实实施。东风柳州汽汽车有限限公司在在体系运运行中主主要存在在以下问问题:1)文件控控制方面面:强化现场作作业文件件的可操操作性,加加大体系系运行的的力度,不不断修订订和完善善质量管管理体系系各层次次的文件件,对下下发给供供应商的的已失效效换版的的技术工工艺文件件作好回回收工作作,防止止非受控控版本文文件的使使用。2)过程/产品的的监视
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