X服饰公司内部管理流程(流程图与作业指导)4269.docx

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1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.36XXX服饰饰有限公公司内部管理流流程1、 会会议管理理流程编号：行政政-011-步骤骤表/流流程图 编制制日期：20112-009-008程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1相关部门内内勤填写写会议申申请单并并草拟会会议通知知，上报报行政部部审核相关部门、行行政部步骤 2行政部审核核通过，上上报总经经理审批批；审批批通过，下下发会议议通知。行政部、总总经理室室步骤 3相关部门做做出会议议预算、组组织计划划，上报报总经理理审批。步骤4相关部门的的会前准

2、准备、召召开、承承办及会会议纪要要总结。相关部门、行行政部步骤 5总结交由上上级领导导或总经经理审定定，相关部门、行行政部、总总经理室室步骤 6审批通过，由由行政部部向公司司各部门门下发会会议纪要要行政部、总总经理室室此处会议性性质为：客户答答谢会等等大型会会议。办办公会议议流程在在“另注”中。撰写会议纪要、决议领导、部门提出另注：公司司内部办办公会议议流程： 确立议题安排会议议程会场布置会议记录上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档行政部收集发出会议通知时间、地点、与会人员、议题、议程场地布置、座次、签到、设备笔记、摄像、录音议题顺序、发言顺序、准备文件具体会议管管理工作作流程图图如下：流

3、程图：相相关部门门 行政政部 相关关领导是开始会议申请草拟通知受理审核总经理审批会议通知费用预算会前准备费用预算会议总结会议承办会议承办会前准备总经理审批部门审定纪要发文结束会议纪要是否2、 固固定资产产管理流流程编号：行政政-022-步骤骤表/流流程图 编制日日期：220122-099-088程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1各部门于每每月底编编写下月月固定资资产需求求计划,并提交交行政部部汇总；并上交交总经理理审核。急采购不受受此限制制。申请请部门、综综合部、总总经理室室步骤 2行政部询价价做出预预算，交交由申请请部门；申请部部门上交交财务部部审核。行政部、申申请部门门、财务务部步骤

4、3财务审核通通过上报报总经理理审批；行政部部负责采采购、入入库。行政部、财财务部、总总经理室室步骤4各部门领取取，形成成固定资资产登记记、领用用清单，并并在季末末进行清清点。申请部门、行行政部流程图： 申请请部门 行政部部 相相关领导导开始制定月度需求计划汇总月度需求 总经理审核采购申请选定供应商采购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价总经理审批入固定资产清单库签字领用固定资产领用清单归 还季度固定资产清点结束3、 客客户招待待管理工工作流程程编号：行政政-033-步骤骤表/流流程图 编制日日期：220122-099-088 程 序详细步骤备 注步 骤 11接待部门到到行政部领领取并填填写

5、客客户招待待申请单单接待部门步 骤 22根据要求，接接待部门门安排就就餐地点点、规格格。步 骤 33接待部门明明确费用用预算，报报送财务务审核，总总经理审审批财务部、总总经理室室流程图：接接待部门门 财务务部门 相关领领导客户招待安排开始结束填写招待申请单总经理/部门经理审批审核明确费用预算用餐招待费用汇总报送财务部总经理/部门经理审批4、 办办公用品品/物料料管理流流程编号：行政政-044-步骤骤表/流流程图 编编制日期期：20012-09-08程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1各部门文员员于每月月二十五五日前编编写采购购计划,并提出出办公用用品采购购申请。新进人员或或特殊用用品文具具的

6、申领领不受此此限制步骤 2行政部后勤勤主管将将各部门门采购计计划汇总总，上交交行政部部经理、财财务经理理审核。行政部、总总经理室室步骤 3审核完成后后，递交交办公用用品采购购单给辅料采采购，进进行采购购步骤4通知各部门门文员统一一领取，并并签字记记录。行政部、申申请使用用部门流程图： 申请请部门 行政部部 相关关领导开始提交采购需求汇总需求 行政部经理审核选定供应商采 购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价入办公用品清单库签字领用办公用品领用清单归 还月度办公用品清点结束是5、 办办公设备备管理流流程编号：行政政-055-步骤骤表/流流程图 编编制日期期：20012-09-08程 序详 细

7、 步步 骤备 注注步骤 1行政部对新新采购办办公设备备进行登登记、监监控、建建档行政部步骤 2设备维修，由由行政经经理审批批（500元元以下），交交由后勤勤主管通通知进行行维修行政部、总总经理步骤 3设备报废，由由行政经经理审核核，报总总经理审审批步骤4执行维修、报报废工作作行政部、申申请使用用部门流程图： 行政政部 总总经理办公设备登记开始结束设备使用情况表设备建档设备维修设备报废审批审核6、 文文书档案案管理流流程编号：行政政-066-步骤骤表/流流程图 编编制日期期：20012-09-08程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1各部门文员员于每月月5日前前整理出出本部门门需要存存档备份份得

8、文件件资料。新进人员或或特殊用用品文具具的申领领不受此此限制步骤 2行政部汇总总需要存存档备份份得资料料，并分分类、编编号，进进行归档档保管。行政部步骤 3每季度或年年度对存存档资料料进行鉴鉴定、筛筛选，提提出档案案销毁建建议清单单。行政部、总总经理步骤4根据审批进进行销毁毁或重新新分类、编编号，以以便存查查。汇总人：行行政人员员 审核核人：行行政部经经理 审批人人：总经经理开始流程图： 相关关部门 行行政部 相相关领导导收集、整理文书结案分类、编号保 管档案鉴定行政部审核销毁建议总经理审批销毁7、 档档案借阅阅管理流流程编号：行政政-077-步骤骤表/流流程图 编编制日期期：20012-09

9、-08程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1申请人填写写借阅登登记表，行行政经理理审批。申请部门、行行政部步骤 2行政文员调调出文件件，申请请人查阅阅并及时时归还。步骤 3行政文员做做好借阅阅资料归归位工作作，并监监督查阅阅人登记记签字。查阅人：各各部门申申请人 审批批人：行行政部经经理、总总经理 保保管人：行政人人员流程图： 申请请部门 行政政部 相关领领导开始普通文件重要文件填写借阅表总经理审批行政经理审批查 阅调出文件归 还 登记、归档结束8、 收收文管理理工作流流程编号：行政政-088-流程程图 编制日日期：220122-099-088流程图： 相关关部门 行行政部 相关领领导开始收到

10、文件收文信息整理整理收文否审核文件处理文件分发是收集资料否整理分类审核文件移交是文件查阅 定期整理结束9、 发发文管理理工作流流程编号：行政政-099-流程程图 编制日日期：220122-099-088流程图： 相关关部门 行政部部 相相关领导导开始起草文件审查编号汇总文件文件打印文件执行定期整理文件储存文件下发文件执行结束总经理审批否是10、 组织结结构设计计工作流流程编号：人事事-011-步骤骤表/流流程图 编编制日期期：20012-09-08程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1公司高级管管理层确确定企业业发展目目标、主主导业务务。决策层步骤 2分析公司主主导业务务流程，确确定管理理层次

11、和和管理幅幅度。决策层、行行政部步骤 3以主导业务务为基础础，划分分部门，确确定协作作关系。行政部步骤4组织结构的的设计、实实施试用用，及时时调整流程图： 相关关部门实实施 行行政部 公司管管理层规规划开始公司高层规划发展战略、目标确定主导业务及具体业务内容分析业务流程、编制流程图与领导沟通确定管理层次、幅度以主导业务为基础，划分职能部门设置辅助职能部门从流程上，确定部门间的协作关系与领导商讨确定组织结构使用、验证根据发展变化，进行调整结束11、 人力资资源规划划工作流流程编号：人事事-022-步骤骤表/流流程图 编制制日期：20112-009-008程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1人力

12、资源现现状统计计、分析析。行政部步骤 2人力资源供供给与需需求预测测。步骤 3人力资源规规划。决策层、行行政部流程图： 人力资资源现状状 人人力资源源规划 结果和和反馈开始分析公司发展规划、目标对现有人力资源分析预测公司人力资源需求执行情况，分析人力短缺过剩原因公司外部供给情况预测确定公司人力资源需求行政部执行计划调整、修正人力资源规划确定人力资源计划、政策结束12、 人事档档案管理理工作流流程编号：人事事-033-步骤骤表/流流程图 编制日日期：220122-099-088程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1行政部建立立健全人人事档案案。行政部步骤 2人事档案的的保管、存存查。流程图： 员

13、工资资料收集集 建立立员工档档案 档案案保管 开始结束行政部收集员工人事资料行政部对档案进行管理、检查行政部对员工资料进行整理、分类及时更新员工档案内容和资料对员工人事材料编制目录及编码13、 考勤管理理工作流流程编号：人事事-044-步骤骤表/流流程图 编制日日期：220122-099-088 程 序详细步骤备 注步 骤 11根据每月考考勤数据据、请假假单，人事专专员汇总总出勤记记录行政部、相相关部门门步 骤 22递交行政部部经理，每每月月底底根据考考勤结果果制作当当月工资资表总经理室步 骤 33考勤信息存存档，以以便日后后存查。行政部流程图： 相关关部门 行政政部 相关关领导考勤数据、请假

14、单开始出勤记录汇总制作当月工资表编制出勤报告表信息存档结束总经理审批14、 培训计计划管理理工作流流程编号：人事事-055-步骤骤表/流流程图 编制日日期：220122-099-088 程 序详细步骤备 注步 骤 11申请人提出出培训需需求，行行政部分分析并制制定培训训计划。申请部门、行行政部步 骤 22行政部估算算培训费费用，上上报总经经理审批批行政部、总总经办步 骤 33准备资料、课课件，实实施培训训、评估估、考核核。行政部、用用人部门门步 骤 44资料归档，分分析培训训内容及及考核结结果。流程图： 申请请部门 行行政部 相相关领导导下发培训需求表开始提出培训需求制定培训计划培训需求分析实

15、施准备培训费用预算培训评估、考核部门二次培训总经理审批相关资料归档培训结果分析结束是否15、 员工招招聘管理理工作流流程编号：人事事-066-步骤骤表/流流程图 编制日日期：220122-099-088 程 序详细步骤备 注步 骤 11用人部门提提出招聘聘需求，总总经理审审批，行行政部制制定招聘聘方案并并发布信信息。用人部门、总总经办、行行政部步 骤 22收集筛选简简历，确确定初试试人员名名单。行政部步 骤 33通过初试确确定复试试人员名名单，复复试后，确确定最合合适人选选，报上上级审批批。用人部门、行行政部步 骤 44通知录用，办办理入职职，进入入试用期期，招聘聘结束。行政部流程图： 用人人

16、部门 行政政部 相相关领导导开始结束填写招聘需求审批表总经理审批制定方案、发布信息收集、筛选简历与用人部门确定面试名单与用人部门共同参与面试甄选合适人选，进入复试参与招聘人员面试确定初试人员名单否，调整招聘需求是参与甄选复试人选用人部门主管协助用人部门，最终人选参与复试人员筛选总经理审批通知录用，办理入职进入试用期16、 员工录录用管理理工作流流程编号：人事事-077-步骤骤表/流流程图 编制日日期：220122-099-088 程 序详细步骤备 注步 骤 11发出录用通通知。行政部步 骤 22为新员工办办理入职职手续。步 骤 33新员工试用用期培训训、管理理。行政部、用用人部门门步 骤 44

17、新员工试用用考核。行政部、用用人部门门开始流程图：下下达录用用通知 办办理入职职手续 试用用期 正式式录用结束行政部向面试合格人员发出录用通知新员工按照录用通知做好入职准备行政部给新员工办理入职手续向行政部提交入职资料用人部门、行政部对新人试用期考核新员工按时到公司入职用人部门负责人对新员工试用期管理用人部门对新员工进行业务培训行政部带新员工到相关部门报到行政部对新员工进行公司制度等陪训行政部为新员工办理转正手续行政部办理员工辞退手续合格是否17、 员工绩绩效考核核管理工工作流程程编号：人事事-088-步骤骤表/流流程图 编制日日期：220122-099-088 程 序详细步骤备 注步 骤 1

18、1制定绩效考考核办法法、考核核计划决策层、行行政部步 骤 22下达考核计计划，实实施绩效效考核行政部步 骤 33汇总、分析析考核结结果，发发放考核核薪酬步 骤 44改进考核措措施，存存档结果果。开始流程图：绩绩效考核核指标 考核实实施 考考核结果果行政部协助公司决策层确定绩效考核指标协助业务部门，将公司指标分解为部门指标行政部评估考核结果对考核资料、结果存档行政部汇总绩效考核结果部门经理将指标分解为员工绩效考核指标决策层与各部门沟通确认各级绩效目标各级主管指导、督促员工达到预期绩效目标发放绩效考核薪酬行政部和各部门根据考核制度对绩效完成情况进行考核结束18、 劳动合合同管理理工作流流程编号：人

19、事事-099-步骤骤表/流流程图 编制制日期：20112-009-008 程 序详细步骤备 注步 骤 11新员工签订订劳动合合同进入入试用期期。行政部步 骤 22试用期考核核通过，进进行转正正考核，未未通过的的，可延延长期限限或终止止合同。用人部门、行行政部、总经理室步 骤 33转正考核通通过后，进进行劳动动合同内内容的最最后协商商，并签签署正式式用工合合同。行政部步 骤 44录用人员劳劳动合同同归档、编编号、存存查。流程图： 用人人部门 行政政部 相相关领导导录用签订合同开始结束试用考核延长使用期/终止合同履行合同终止劳动合同解除劳动合同延长考核期/终止合同签订并履行合同双方协商转正考核辞职

20、/辞退审批不合格不合格不同意合格同意不同意同意合格同意19、 员工出出差管理理工作流流程编号：人事事-100-步骤骤表/流流程图 编制日日期：220122-099-088 程 序详细步骤备 注步 骤 11出差计划，出出差申请请。出差部门步 骤 22审批，办理理出差手手续，出出差。行政部、财财务部步 骤 33出差返回，回回司报到到，处理理出差费费用票据据，上交交出差报报告。行政、财务务、总经经理室流程图：出出差部门门 行行政部 财务务部门 相相关领导导主管/经理审批出差人员填写申请开始结束找替代者交接工作预支并控制出差费用办理出差手续，购买车票等票据审核、报销回司办理考勤登记出差出差报告审批20

21、、订单单流程图图21、提前前入库流流程图23、 车车辆维修修流程图图修理厂 物物流部 行行政部 财财务部 相关关领导驾驶员 总监开始提出维修申请审批审批审批维修清单捎回旧件审核审核维修汇总表审核挂账结束24、促销销费用申申请流程程部门销售部市场部财务部总经理工作时间工作权限内勤/业务务部门经理总监总监总监总经理流程说明OA发起审批审批审批相关会计审单审批25、市场场部结案案工作流流程图部门市场部销售部财务部总经理工作时间工作权限文员部门总监内勤经理主管会计流程说明月结案台帐记帐复印三份收到批复需结案材料记台帐整理结案材料安排业务准备记台帐核对月结案表结束26、物料料发放流流程图部门市场部销售部物流部工作时间工作权限内勤总监内勤经理业务保管流程说明分配表到货核对记帐审核上报沟通分配安排领用投放终端发放27、市场场部督察察工作流流程图部门市场部销售部总经理工作时间工作权限督导内勤总监内勤经理总监总经理流程说明复查检查报告追踪排期安排复查查收报告整理发送查收报告整改排期查收报告审核处理意见查收报告查收报告28、制作作类申请请流程部门销售部市场部财务部总经理工作时间工作权限内勤/业务务部门经理总监总监总监总经理流程说明OA发起审批审批内勤订单对帐审批报销标准审批