亳州关于成立GPU公司可行性报告_范文.docx
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1、泓域咨询/亳州关于成立GPU公司可行性报告亳州关于成立GPU公司可行性报告xx(集团)有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业、市场分析15一、 GPU服务器15二、 GPU:计算机图显核心,计算场景应用崛起16三、 GPU应用场景16第三章 公司组建方案18一、 公司经营宗旨18二、 公司的目标、主要职责18三、 公司组建方式19四、 公司管理体制19五、 部门职责及权
2、限20六、 核心人员介绍24七、 财务会计制度26第四章 项目建设背景、必要性33一、 AI加速芯片33二、 GPU基本概念34三、 GPU工作原理与结构34四、 激发各类人才创新活力35五、 项目实施的必要性37第五章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事40三、 高级管理人员45四、 监事47第六章 发展规划分析50一、 公司发展规划50二、 保障措施51第七章 风险风险及应对措施54一、 项目风险分析54二、 公司竞争劣势61第八章 项目选址62一、 项目选址原则62二、 建设区基本情况62三、 建设提升创新研发平台66四、 大力推进区域开放合作67五、 项目选址综合评价70第
3、九章 环保分析71一、 编制依据71二、 建设期大气环境影响分析72三、 建设期水环境影响分析76四、 建设期固体废弃物环境影响分析76五、 建设期声环境影响分析76六、 环境管理分析77七、 结论78八、 建议79第十章 项目经济效益评价80一、 经济评价财务测算80营业收入、税金及附加和增值税估算表80综合总成本费用估算表81固定资产折旧费估算表82无形资产和其他资产摊销估算表83利润及利润分配表85二、 项目盈利能力分析85项目投资现金流量表87三、 偿债能力分析88借款还本付息计划表89第十一章 进度实施计划91一、 项目进度安排91项目实施进度计划一览表91二、 项目实施保障措施92
4、第十二章 投资估算93一、 编制说明93二、 建设投资93建筑工程投资一览表94主要设备购置一览表95建设投资估算表96三、 建设期利息97建设期利息估算表97固定资产投资估算表98四、 流动资金99流动资金估算表100五、 项目总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表102第十三章 总结104第十四章 补充表格105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算
5、表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表117建筑工程投资一览表118项目实施进度计划一览表119主要设备购置一览表120能耗分析一览表120报告说明Intel领导集成GPU市场。Intel(英特尔)是全球最大的CPU制造商,2021Q2占据全球77.5%的x86CPU市场,集成GPU集成在CPU中,Intel凭借CPU市场地位,占据全球PCGPU大部分市场。根据JPR数据,2021Q2Intel占据全球68.3%的PCGPU市场份额,Nvidia和AMD市场份额分别为15.2%、16.5%。xx(集团
6、)有限公司主要由xxx(集团)有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中:xxx(集团)有限公司出资51.00万元,占xx(集团)有限公司10%股份;xxx投资管理公司出资459万元,占xx(集团)有限公司90%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资14458.29万元,其中:建设投资11608.74万元,占项目总投资的80.29%;建设期利息114.06万元,占项目总投资的0.79%;流动资金2735.49万元,占项目总投资的18.92%。项目正常运营每年营业收入33900.00万元,综合总成本费用26354.85万元,净利润5524.49万元,财务内部收益率29.79%,财务净现值1452
7、1.97万元,全部投资回收期4.78年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本510万元三、 注册地址亳州xxx四、 主要经营范围经营范围:从事GPU相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目
8、,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx(集团)有限公司主要由xxx(集团)有限公司和xxx投资管理公司发起成立。(一)xxx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导
9、向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5152.644122.113864.48负债总额2001.271601.021500.95股东权益合计3151.372521.102363.53公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19210.2315368.1814407.67营业利润3837.073069.662877.80利润总额3450.622760.502587.97净利润2587.972018.
10、621863.34归属于母公司所有者的净利润2587.972018.621863.34(二)xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主
11、要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5152.644122.113864.48负债总额2001.271601.021500.95股东权益合计3151.372521.102363.53公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19210.2315368.1814407.67营业利润3837.073069.662877.80利润总额3450.622760.502587.97净利润2587.972018.621863.34归属于母公司所有者的净利润2587.972018.621863.34六、 项目概况(一)投资路径xx(集团)有限公司主要从
12、事关于成立GPU公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由GPU基本概念:图形处理器(graphicsprocessingunit,缩写GPU),又称显示核心、视觉处理器、显示芯片,是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备(如平板电脑、智能手机等)上做图像和图形相关运算工作的微处理器。(三)项目选址项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约38.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx颗GPU的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积47319.45,其中:生产工程2
13、9188.48,仓储工程6605.23,行政办公及生活服务设施5431.22,公共工程6094.52。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资14458.29万元,其中:建设投资11608.74万元,占项目总投资的80.29%;建设期利息114.06万元,占项目总投资的0.79%;流动资金2735.49万元,占项目总投资的18.92%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):33900.00万元。2、综合总成本费用(TC):26354.85万元。3、净利润(NP):5524.49万元。4、全部投资回收期(Pt):4.78年。5、财务内部收益率:29.79%。6、财务净现值:145
14、21.97万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。第二章 行业、市场分析一、 GPU服务器服务器是AI核心基础设施。根据IDC数据,2020年中国AI基础设施市场规模为39.3亿美元,同比增长26.8%,并将在20
15、24年达到78.0亿美元,其中2020年服务器市场规模占AI基础设施的87%以上,承担着最为重要的角色。互联网行业是AI服务器最大采购行业。根据IDC数据,2020年上半年,互联网占整体加速计算服务器市场近60%的份额,同比增持超过100%;政府行业和服务业分别依次位居第二位和第三位。GPU服务器是AI加速方案首选。IDC预计2021年中国GPU服务器占比91.9%左右的市场份额,是数据中心AI加速方案首选。根据IDC数据,2019年中国GPU服务器市场规模达到20亿美元,预计2024年将达到64亿美元。GPU加速服务器能够提供优秀的浮点计算能力,从容应对高实时、高并发的海量计算场景,例如深度
16、学习、科学计算、3D动画渲染、CAE等应用场景2019年平均每台服务器配置8.02个GPU。一台GPU服务器通常搭载多个GPU加速芯片,根据IDC数据,2019年中国AI服务器出货量为79318台,同比增长46.7%,每个服务器配置1-20个GPU,加权计算平均每台服务器配置8.02个GPU加速卡。二、 GPU:计算机图显核心,计算场景应用崛起目前GPU应用领域正从图形显示向计算领域拓展,看好GPU在大数据和AI时代的应用潜力,国产GPU厂商景嘉微是目前国内唯一商用GPU公司,国产化背景下我们看好景嘉微GPU在民用领域发展前景。GPU:计算机图形显示核心。GPU是计算机上做图像和图形相关运算工
17、作的微处理器,采用流式并行计算模式,适合对密集数据进行并行处理,擅长大规模并发计算。早期GPU多被用于2D和3D图形的计算和处理,近年也常常被用于需要大量重复计算的数据挖掘、AI训练领域。GPU可以分为集成GPU和独立GPU,被广泛地运用于PC、服务器、游戏主机、汽车、移动等领域。GPU两大应用场景:图显、计算。2020年全球GPU市场规模达到999.1亿美元,测算2020年中国大陆GPU市场规模约235亿美元。PC是GPU重要应用领域,2020年全球PCGPU出货3.94亿片;服务器是AI的核心基础设施,GPU服务器是AI加速方案首选,一台GPU服务器通常搭载多个GPU加速芯片,2019年平
18、均每台服务器配置8.02个GPU。三、 GPU应用场景GPU拥有单一的强大并行计算能力,所以用途往往是需要大规模并行计算的场景。早期GPU多被用于2D和3D图形的计算和处理,因为图形数据的处理往往涉及到大量的大型矩阵运算,计算量大但易于并行化。近年由于大数据、人工智能发展,GPU也常常被用于需要大量重复、计算的数据挖掘领域,如机器学习,深度学习等。GPU使用场景:GPU被广泛地运用于PC、服务器、移动等领域。其中服务器GPU可做专业图形处理、计算加速、深度学习等应用,以独立GPU为主;移动端GPU主要采用集成GPU;PC根据使用用途不同,既可以搭载独立GPU,也可以使用集成GPU。第三章 公司
19、组建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,以专业经营的方式管理和经营公司资产,为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场
20、竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、GPU行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建
21、方式xx(集团)有限公司主要由xxx(集团)有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中:xxx(集团)有限公司出资51.00万元,占xx(集团)有限公司10%股份;xxx投资管理公司出资459万元,占xx(集团)有限公司90%股份。四、 公司管理体制xx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领
22、导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协
23、助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、
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