分布式低浓度瓦斯发电项目工程质量保证组织措施.doc

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1、分布式低浓度瓦斯发电项目工程质量保证组织措施1.1材料质量管理措施1.1.1 自购材料的质量控制措施 在材料采购前，由项目采购负责人根据项目工程材料预算、购、配置计划，组织采购专业工程师编制材料的采购计划，采购计划的内容应包括材料的名称、规格、型号和数量。必要时，还应提出生产厂家和包装、运输要求。 采购计划经项目经理批准后提交公司物资工程部统一购置，由公司工程部实施采购。 材料采购计划经项目经理批准后，报业主备案。 自购材料进场时，由材料工程师负责组织对进场材料进行检验，合格后方可入库保管。必要时，自购材料的进场检验应通知监理进行现场确认。 对需要进行复验的自购材料，由材料工程师负责取样送检，

2、必要时应通知监理现场见证。 入库保管的自购材料应专区存放，并进行标识和记录。 所有自购材料标识后均应填写标识记录，并保证记录和标识的一致性，以确保在必要时能够进行追溯。 自购材料使用前，应由专业工程师向监理报验，批准后方可用于工程。 对经检验或复验不合格的自购材料，由材料工程师负责进行标识并隔离后，进行退货处置。1.1.2甲供的设备、材料、构配件的质量控制措施 合同工作开始前，由专业工程师依据合同工作的需要提出设备、材料、构配件使用计划，经项目总工程师审核后报业主备案。 合同工作开始前，采购工程师依据经批准的使用计划与业主办理设备、材料、构配件进场手续，并逐一记录。 在甲供的设备、材料、构配件

3、进场时，由材料检验专业工程师负责依据检验试验规定要求，对进场的设备、材料、构配件实施质量验证。经质量验证合格的产品方可进场存放，存放保管的场地应与自购材料隔开。 设备、材料、构配件经验证进场后，由物资供应部门实施标识并在标识标牌或标签上注明用途、用处以及产品的名称、规格、型号和数量。 标识应得到妥善保护，如因施工需要遮盖、移动、破坏标识时，施工操作人员应及时通知物资供应部门，并在获得物资供应部门的同意后方可实施，并在其后由物资供应部门进行标识追溯和重新进行标识。 对在施工过程中出现的标识损坏，由物资供应部门根据有关记录进行标识追溯，并重新进行标识。 物资供应部门应对产品标识和产品状态标识建立记

4、录，并保证记录和标识的一致性，以确保在必要时能够对产品进行追溯。 当甲供的设备、材料、构配件在进场验证时发现标识不清、质量证明文件缺项或数据与实物质量有异议时，采购经理应及时书面通知业主，在获得业主的许可和授权后，由项目部负责对业主提供设备、材料、构配件实施检验试验。在未得到业主许可和授权时，物资供应部门应妥善保管好设备、材料、构配件，做好标识、隔离措施。 在得到业主批准的情况下，经项目经理确认，可以采用让步使用、放行等方式接收业主提供的不合格品，并做好相应记录。 甲供的设备、材料、构配件在存放和保管期间，如发生丢失、损坏时，物资供应部门应及时报告项目经理，由项目经理负责组织采购经理、质量经理

5、以及有关专业人员对丢失、损坏的情况进行调查，分析原因，并将丢失、损坏情况书面通业主。1.2 监视、测量设备质量管理措施 本工程所使用的监视、测量设备，必须是经计量检定确认合格的设备并且能够满足监视、测量的精度要求，所有监视、测量设备由计量工程师负责建立台账。测量设备的再计量确认工作，依据本公司监视和测量设备管理制度的规定进行，业主有要求的，满足业主要求。 所使用的监视、测量设备的标识，以本公司规定的（或检测机构粘贴的）标签作为监视、测量设备的标识。 监视、测量设备经发现或被视为不合格时，应立即停止使用，并由计量工程师收回粘贴“禁用”标识隔离存放，以防其非预期使用。 新购置的监视、测量设备，在使

6、用前，应进行首次校准，经计量检定合格后方可投入使用。 本工程所使用的监视、测量设备，由计量工程师负责保存其校准合格证明文件，以方便业主的查询和确认。 所有在用监视、测量设备在使用前由计量工程师负责上报监理和业主。 所有在用监视、测量设备在有效期行将到期前，由计量工程师向监视、测量设备的使用单位下达再计量确认通知单。监视、测量设备的使用单位在接到再计量确认通知后，应及时将监视、测量设备送交计量工程师。 所有在用监视、测量设备的使用有效期限，由计量工程师负责监视。1.3 技术管理质量措施 坚持图纸会审制度，使专业工程师充分熟悉和了解工程工艺特点、结构特点、设备性能和采用的规范、验收标准及特殊专业的

7、施工技术要求。 优选方案，加强方案审核，充分利用我公司的专家资源，对本工程中的重大施工方案进行审核，确保方案能够指导现场施工。 强化技术交底工作，本工程的技术交底采用化整为零的动态管理方式（工序交底），即交底一道工序，施工一道工序，变工程整体技术交底为工序交底，确保作业人员熟知并按照每道工序的技术质量要求进行施工。1.4开展“样板引路”工程活动。 在项目上开展“样板引路”工程活动，活动过程中严格按照方案、质量计划以及检验试验计划的要求组织工程施工和工序质量检查确认，并做为其后相同工程的施工标准在项目上推广。 为使每项工程都达到质量工程标准，我公司在项目上将开展“样板引路”展示活动，即将工程的每

8、一项工序标准作业程序制作成“样板”在现场展示，指导作业人员按照“样板”的要求进行工序施工，以标准工序质量保证工程整体质量达到“样板”工程标准。 项目部在创质量活动中，将在人力、物力、财力上给予大力支持，确保这一活动得到顺利开展。 1.5定期召开质量例会，掌握质量管理工作和工程质量动态。定期召开质量例会和组织质量检查工作，使质量管理和质量管理体系在本工程施工过程中得到有效地运行，使质量管理工作得到程序上的保证，从而保证本工程创优计划的贯彻落实。加强质量横向联系，充分发挥质量管理部对外协调职能，及时做好质量信息的横向和纵向传递。1.6按质量体系运行计划实施体系运行管理，落实纠正预防措施，实施质量奖

9、罚制度。为确保本工程项目各项质量管理标准、制度和规定得到有效落实，促进质量管理体系的完善和正常运行，确保工程施工质量满足设计和规范的要求，将根据公司制定的相关奖惩规定加大奖罚程度。1.7加强质量预检预防控制，严格不合格品控制管理，做好质量问题处理工作。 加强质量预检预防控制，对于施工过程中发生的不符合项，本公司将使用质量问题记录表的形式予以记录，不符合项的处置将采用质量问题整改单的形式进行处置。 当发现工程有不合格品，按照业主要求以文件形式进行记录并通知业主和监理，提出整改或纠正措施，征得业主和监理同意后及时进行实施。 对不符合项的后续处理，在任何修理和返工工作开始前，本公司均以书面形式通知不

10、符合项的发生单位，并直接对返修或返工过程实施全程监督和控制。 对经过返工或返修的项目，由质量经理负责组织专业工程师和质量检验工程师依照相关规范、标准的要求对返工或返修项目进行验证，并将验证结果上报业主和监理单位确认，必要时对返工或返修项目的验证应会同业主和监理单位共同进行。1.8做好质量控制点计划，加强对工序或过程控制点的检试验。对特殊工序或过程进行连续监控。 工程开工前，编制本工程检验试验计划并报送业主和监理审核批准。工程项目质量控制设H、W、R、M四种检测点，做好质量控制点计划，该计划经业主或监理批准后在工作中严格执行。检验试验计划未经批准不得开始现场施工。序号质量检测点控 制 要 素1H

11、(HOLD)点(停检点)指在对某一项工作实施必要的审查或检查并得到批准前，此项工作之后的工作不能继续实施。提前24小时以书面形式通知业主和监理，业主和监理应在停工当天进行检查，检查合格会签有关文件后方可复工。2R(REPORT)点(审查点)指有关各方对与规定的工作相关的文件进行及时审查和批准。在没有获得批准前，该项工作不应开始。提前24小时通知，业主与监理现场检查。3W(WITNESS)点(见证点)指获得预先通知的有关各方对一项质量控制活动所进行的现场目击检查。即监理现场不定期巡查，如发现有不符合施工规范、标准，书面或口头通知限期整改。4M（MONITOR）点（监控点）指某一方适时对施工过程中

12、的一个阶段的定期监察。 工程检验试验实行报检制，按照检验试验计划中明确的各类控制点（监控、审查、见证点和停检点），在施工过程中提前通知相关单位进行相关的检试验。需要业主和第三方参加检验的工序或过程的控制点，经自检合格后，至少提前24小时书面向业主报检，报检时必须提供该工序或过程的施工记录、文件和自检记录，共检检查时应为检查提供便利条件，并应准备必要的检测工具。 在完成检验试验工作后，承包人应及时进行检验试验状态标识，做好有关记录并及时签署。 特殊工序的质量控制由专业质量负责人负责组织实施质量控制管理；项目部施工队队长负责组织实施；检验质量负责人负责组织实施质量检验与监督。1.9保持施工记录、质

13、量评定与工程进度同步。在施工的同时严格按照业主要求做好施工过程中产生的质量记录工作以及质量评定等工作。质量记录应保持清晰，字迹清楚，数据真实可靠，签字齐全，以提供项目工程产品质量符合规定要求和质量保证体系有效运行证据。在施工过程中同时加强工程文字及音像等资料的收集、整理工作。工程录像带的内容应包括：工程全貌，工程竣工后的各主要功能部位，工程施工中的设备安装、管线敷设质量水平介绍，以及能反映主要施工方法和体现新技术、新工艺、新材料、新设备的措施等。工程资料应保证其全面性、完整性、真实性、准确性以及可追溯性。本公司在本项目工程授标至项目结束期间将(按业主要求的时间节点)向业主提交施工组织设计及专业

14、工程施工方案等施工文件、采购与材料管理文件、项目控制管理文件、质量文件、HSE文件及交工技术资料等文件，以供业主审核和批准，并保证在相关工作开始前以及实施过程中将根据实际需要增加相应内容，并严格按照执行，以符合项目施工和管理需求以及业主的期望。1.10不合格品控制措施 不合格品的标识合同工作或工序被怀疑或确认为不合格品时，项目总工程师（质量经理）应立即责令停工并由专业工程师进行状态标识。被怀疑或确认为不合格的合同工作或工序未经评审处置合格，不得继续施工或转序施工。 不合格品的评审及处置施工过程中发现的不合格合同工作或工序，由项目总工程师（质量经理）负责组织专业工程师和质量检查员以及其他相关人员

15、进行不合格原因分析，确定不合格的产生原因。必要时，不合格原因的分析，应会同监理和业主共同进行。对发现的不合格品，可以通过以下任意一种适用途径进行处置： 采取措施，消除已发现的不合格品（如退货、返修、返工等）； 经项目总工程师（质量经理）审查并报监理和业主批准后，可让步使用、放行或接收的方式。 不合格品的让步使用、放行或接收施工过程中发现的不合格品，项目总工程师（质量经理）负责依据不合格品的性质、严重程度、使用范围和对项目工程质量的影响程度及影响范围组织工程管理部、物资供应部等相关部门对不合格品进行综合评审。通过评审，只有在确认不合格品不会影响项目工程整体质量时，经项目总工程师（质量经理）审查并

16、报监理和业主批准后，方可对不合格品进行让步使用、放行或接收。 不合格品的处置验证施工过程中发现的不合格品经处置后，由项目总工程师（质量经理）负责组织专业工程师和质量检查员，重新进行质量验证，必要时应会同监理和业主共同进行。 不合格品的记录管理项目总工程师（质量经理）负责组织不合格品记录的建立和保持工作，不合格品的相关记录由工程管理部负责采集和保管，并负责建立不合格品控制管理台账。1.11 纠正和预防措施管理 纠正措施对在施工过程中出现的不合格品，项目总工程师（质量经理）负责组织专业工程师、质量检查员和其他相关人员对不合格品的原因进行分析，并根据分析的结果由专业工程师编制纠正措施，以指导不合格品

17、的纠正。纠正措施在实施前应获得项目总工程师（质量经理）的批准，并报监理和业主备案。对于影响较大的不合格品，项目总工程师（质量经理）应根据纠正措施要求，组织修订项目管理体系相应文件。 预防措施对于施工过程中出现的不合格品，在纠正的同时，项目总工程师（质量经理）还应组织专业工程师和质量检查员根据不合格品发生的原因和纠正措施，制定预防措施，指导其后的相同工作的施工，以避免相同不合格品的再次发生。预防措施实施前，应获得项目总工程师（质量经理）的批准，并报监理和业主备案。对于影响较大的不合格品的预防措施，项目总工程师（质量经理）应根据预防措施的要求，组织修订项目管理体系文件。对于施工过程中潜在的不合格，在工程施工开始前，项目总工程师（质量经理）应组织专业工程师和质量检查员以及其他相关人员，结合以往施工信息和经验，全面分析本项目工程可能存在的潜在不合格，对这些可能存在的潜在不合格进行原因分析，并根据分析结果编制预防措施。潜在不合格预防措施经项目总工程师（质量经理）批准后，编入项目工程管理文件。