《工程施工土建监理建筑监理资料》财务管理规章制度流程图.doc

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1、财务管理规章制度流程图转发至各分局执行组织财务管理和核算认真学习，领会精神，正确贯彻执行报送局领导传阅收到国家政府机关各级部门关于财务管理规章制度的文件根据本局的实际提出贯彻意见报局领导审阅监督电话：58180817向领导汇报财务管理规章制度执行情况和结果年度预算、决算流程图将决算报同级财政部门将决算报上级税务机关编报年度决算并报市局领导审核正确执行年度预算将年度预算报同级财政部门将年度预算报上级税务机关将年度预算报市局领导审核根据上级要求编制本年度预算省、市、县财政部门年度预决算编报规定和要求监督电话：58180817基建装潢安装工程流程图聘请监理单位进入工程监理建设单位会同质监、监理等单位

2、根据规范分阶段进行质量、进度验收最后工程进行峻工验收施工单位拿出工程决算报告聘请专业审计部门进行分项工程审计结 束质保期满后视工程质量支付质保金建设单位根据审计结果留足一定质保金支付工程款进入工程施工阶段分阶段支付工程款建设单位提出立项申请报局长办公会研究同意报审批单位进行立项审批、批复聘请设计单位进行方案设计邀请有关专家进行论证、确定方案确、办理工程各项报批手续根据招投标结果与施工单位签定合同按招投标法工程进入招投标系列程序监督电话：58180817出入境审查流程图登记管理台账返回后，人教科登记并保管证件公安机关办理有关证件填写苏州市地方税务系统因私出国（境）审批表并主要负责人签名同意出国（

3、境）申请填写苏州市地方税务系统因私出国（境）证件登记表监督电话：58180817人员录用流程图分配到指定岗位组织新录用公务员报到，组织岗前教育、培训接收新录用公务员并制定分配方案苏州市地方税务局统一招考、录用上报人员需求计划监督电话：58180817人员任职、定级流程图考核不合格者，填写取消新录用国家公务员录用资格审批表，报上级主管部门批准，取消其录用资格考核合格者，填写新录用国家公务员任职定级审批表，报上级人事部门审核批准新录用公务员试用期满所在单位进行民主测评、全面考核并提出评鉴意见监督电话：58180817干部退休流程图欢送退休并落实政治、生活待遇材料归档经人事部门、社保部门审核，办理有

4、关手续本单位领导找退休人员谈话党组审核批准核定当年到龄应退休人员监督电话：58180817干部辞退流程图移送档案行政复核申诉办理辞退手续党组研究确定辞退人员受理拟辞退人员材料监督电话：58180817人事任免流程图及时公开群众评议结果公示期间如有反馈，由人教科和监察室调查处理正式任职相关材料归档党组讨论正式发文由监察部门进行全程监察试用期满组织考察发任命。须报上级备案的干部，应当按照规定及时向上级人事部门备案党组讨论确定拟任职人选，在一定范围内进行任前公示人事部门按照干部管理权限对已确定的考察对象组织考察在符合任职资格条件干部中，民主推荐提出考察对象，由纪检监察机关进行初步审核，上报党组研究确

5、定考察对象根据职位空缺需求监督电话：58180817考核奖励流程图材料归档通报表彰向被考核单位反馈存在问题考核领导小组讨论通过汇总考核情况，提出考核意见市局组成考核小组，对基层单位进行考核责任人负责对基层的日常指导检查根据上级考核办法落实责任人，下发考核办法监督电话：58180817党员发展流程图预备期考察，期满后党支部大会讨论决定是否按期转正并报上级党委入党前公示准备政审等相关材料并上报参加上级党委入党积极分子学习班党支部根据考察情况决定是否列入发展计划资料归档上级党委研究批准转为正式党员上级党委派专人谈话考察填写入党申请书上级党委审查入党申请支部根据其表现确定为入党积极分子，指定二名正式党

6、员作为培养联系人，填写发展党员考察表党支部大会讨论通过后上报上级党委研究批准吸收为预备党员监督电话：58180817固定资产管理与处置流程图由苏州地方税务局固定资产管理部门进行管理与监督每半年对资产购置、调拨、报废的种类、价值、价款、数量在本单位公开，监察部门进行监督由资产管理部门按照张家港市地方税务局固定资产管理软件进行管理资产调拨调入、调出单位在资产管理部门和监察部门监督下进行交接资产购置由资产管理部门按照固定资产管理办法进行购置资产报废经局长办公会研究同意，并报上级主管部门批准，在监察部门监督下进行上级审批经局长办公会研究同意，由使用单位填制张家港市地方税务局固定资产申报表报上级主管部门

7、批准使用单位提出申请（购置、调拨、报废）监督电话：58180817大宗物品采购流程图经批准采用其它招标方式的，在本单位公示招标方式向社会公开发布招标公告委托市政府采购办公室向社会公开发布招标公告将评标情况在本单位公示由使用单位提出申请，经局长办公会研究同意，由使用单位填制张家港市地方税务局固定资产处置申报表报上级主管部门批准每年在本单位公开年度物品采购的种类、价款总额等进行公开监督电话：58180817经费支出流程图分局支出金额2000元以上的由分管副局长审批财务部门依据原始凭证办理科室支出由财务分管局长审批科室领导、分局局长签字有1000元以上支出项目的科室或分局提出申请（5万元以上的支出项

8、目，须局长办公会议讨论通过）每半年在单位内部公开经费使用情况监督电话：58180817财务审计流程图对整改情况实施后续审计征求被审计人用其所在单位意见整理审计资料归档立卷主管局领导审阅被审计人及其所在单位对审计提出的问题进行整改根据市局党组研究结果向被审计人及其单位下达审计文书，同时在被审计单位公示审计结果出具正式审计报告，并提交市局党组研究审计主管部门审核审计证据和审计报告初稿出具审计报告初稿发送审计通知书，同时进行审前公示审计实施组成审计小组审计立项市局党组下达审计项目监督电话：58180817干部待岗流程图待岗期间扣发工资奖金材料归档待岗期满，由单位负责人作出考察结论，考核小组作出解除待

9、岗决定或延长待岗期的决定呈报单位负责待岗考察，按月填写干部待岗考察登记表受理拟待岗人员材料研究确定待岗人员，上报党组党组会讨论确定待岗期限书面通知呈报单位和待岗干部监督电话：58180817来信来访办理流程图结 束自 办转办或交办暂 存信访件办理领导批示信访要件呈阅表登 记本级受理上级转办或交办信访件来源信访结案领导审阅办理结案审批表初 核直接查办结 案领导审阅结案审批表要情况要结果监督电话：58180817公文处理程序流程图发 文收 文签 收注 办发 送油 印编印校对编号登记签 发核 稿初 审承办、拟办传 阅批 办拟 办分 办登 记拆 封监督电话：58180817立卷归档传 递印章的使用和管理规定流程要用印须有登记记录用印按制度办理事先须经单位负责人批准专人妥善积保管开具介绍信到公安机关指定的刻字单位刻制提出书面报告并附上按国家标准绘制的印模图样监督电话：58180817会议安排流程图开 始结 束会议资料归档会议费用结算会议评估组织实施是否同意会议审批提出会议申请监督电话：58180817车辆管理流程图驾驶员出车返回后向办公室报告安排指定驾驶员出车统一调度派遣车辆办公室对用车申请进行审批用车单位填写车辆使用审批单监督电话：5818081721