低压信号传输组件公司重组战略【范文】.docx
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1、泓域/低压信号传输组件公司重组战略低压信号传输组件公司重组战略xx投资管理公司目录一、 产业环境分析2二、 下游应用领域基本情况6三、 必要性分析13四、 战略联盟主要的表现形式14五、 合作战略的管理16六、 杠杆收购18七、 收缩19八、 项目基本情况20九、 公司概况23公司合并资产负债表主要数据24公司合并利润表主要数据24十、 法人治理24十一、 发展规划40十二、 项目风险分析43十三、 项目风险对策45一、 产业环境分析(一)发展优势产能的机遇郑州市的产业转型升级初见成效,七大主导产业也呈现稳定增长态势。但是如何化解过剩产能、寻求新的发展动能一直是郑州市產业转型升级的重点任务。郑
2、州市以能源和原材料为主题的高耗能行业,如电解铝、水泥、建材、化工等,尽管在全部工业增加值中的比重有所下降,但产能过剩问题依然明显,企业经营效益也不容乐观,已经成为影响产业结构调整和经济平稳运行的潜在隐患。根据2017年数据显示,郑州市能耗、原材料类工业产业仅钢材产量降幅较大,为28.6%;水泥、铝材等易燃呈现明显的增长趋势。在着重发展高新技术产业、降低能源消耗的新型产业转型升级的关键时期,化解过剩产能尤为重要。发展枢纽经济,充分给予了郑州市将过剩产能转化为优势产能进行输出的机会。作为枢纽城市,郑州市参与到国家“一带一路”战略发展的浪潮中,“一带一路”沿线国家和地区大多是发展中国家,国内基础建设
3、相对落后,正处于大力发展基础设施建设和承接产业转移的时期,在铁路、公路、港口、电力、通讯等领域有着迫切的建设需求。郑州市这些与基础设施建设密切相关的行业,正好能够满足“一带一路”沿线国家加速工业化和现代化进程的需要。(二)发展现代物流体系的机遇郑州市物流业以公路、铁路、航空等各种立体交通运输方式相互配合,拥有便捷、畅通的交通基础设施网络、物流和信息网络,通过梯度推进战略,形成资金、技术、管理、人才的双向输出输入,辐射周边,继而对内陆城市群交通、物流、信息的一体化起到积极的推动作用。郑州市重点打造的新郑国际机场全年完成货邮吞吐量50.3万吨,旅客吞吐量2429.9万人次。郑欧班列开行501班,进
4、出口货值27.4亿美元。通过枢纽经济的倾向性发展,郑州市作为内陆中心城市,其物流竞争力,在城市现在和未来的发展环境中,物流业能够提供比其他类似城市更具有竞争力的资源禀赋优势、物流服务能力、产业创新能力及具有使城市物流业在市场竞争中获得并扩大优势的决定性力量的能力。郑州市必定突破内陆中心城市物流业局限,提升科技水平装备下的各类交通工具的急速发展,形成现代化的立体综合的城市交通网络体系,在准确把握枢纽经济带来的机遇的同时,也对郑州市的枢纽经济的发展起着决定性的作用。(三)发展新兴产业的机遇在经济从高速增长向高质量增长转变的关键时期,国家促进中部崛起、中原城市群建设等战略正在深入实施,郑州航空港经济
5、综合实验区、自贸区、自主创新示范区等众多国家战略平台相继落地和加快推进。郑州正处于工业化、城镇化快速发展期,总体呈现出地位提升、优势扩大、稳中有进、蓄势崛起的良好态势。郑州市充分利用政策优势,按照高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,以大数据、智能化为引领,新动能加速成长,新支撑加速形成,新产业加速壮大,为经济整体质量效益的持续提升营造强有力的条件支撑。优化产业结构,发展高新技术、新能源利用型等新兴产业是郑州市在枢纽经济发展的优势下需要紧紧把握的发展机遇。郑州市拥有良好的基础条件,2017年新能源汽车产量远远超过高于自己能级的国家中心城市武汉。在新兴制造业领域,发展势头强劲。郑州市依托郑州
6、航空港引智试验区、郑州国家海外高层次人才创新创业基地、国家级河南留学人员创业园等载体,面向国内外引进一批具有国际视野的科技战略人才和拥有国际领先成果的高层次科技领军人才和团队。依托“中原百人计划”“中原干人计划”“海外引智计划”等重大人才工程,加大新兴产业重点领域高层次人才的引进和培养力度。在郑洛新国家自主创新示范区、河南自贸试验区、郑州航空港经济综合实验区建设人才管理改革试验区,在人才评价、激励、流动和保障等方面开展制度创新。(四)发展中原城市群的机遇从战略定位来看,长江中游城市群(武汉)、哈长城市群(哈尔滨)、中原城市群(郑州)、关中平原城市群(西安)4大城市群均是“增长极”的战略定位,且
7、其核心城市同属于十三五现代在综合交通运输体系发展规划中第二梯队的国际性综合交通枢纽。通过对四大城市群的对比分析,截至2017年底,中原城市群生产总值67778.12亿元,在4个同梯队增长极中居于首位。产业方面,中原城市群和长江中游城市群对制造业的承接容量不断增强,非城市群内城市制造业持续外流。人才、信息软件业、房地产业、科研技术产业等均表现出向城市群流入的趋势,群外城市流出趋势明显。城市群越是成熟,制造业、耗能产业越容易向周边扩散,非城市群内城市产业结构趋于低端服务业化。随着枢纽经济的发展,中原城市群作为蓬勃兴起的增长极,将更能把握住机遇,发展城市群经济,缩小城市内部发展不平衡问题、优化产业结
8、构、提高城镇化水平。扩大对外经济合作领域,加快城市群内各个企业“走出去”步伐。二、 下游应用领域基本情况1、新能源汽车(1)电连接组件在新能源汽车中的具体应用在新能源汽车领域,电连接组件的主要应用场景包括汽车动力电池系统以及整车系统。电连接组件是新能源汽车的中枢神经系统,是新能源汽车动力传输、信号输送的载体。电连接组件将中央控制部件与汽车控制单元、电气电子执行单元、电器件有机地连接在一起,形成完整的新能源汽车电气电控系统。新能源汽车电连接组件产品从功能上来分类,包括运载驱动执行元件电力的电芯连接组件、动力传输组件和传递传感器输入指令的低压信号传输组件两种。其中,动力传输组件主要应用于新能源汽车
9、高压大电流回路,将电池包的能量通过不同的电气回路,输送到整车系统中的电机控制器、DC转换器、充电机、空调等车身用电单元;低压信号传输组件连接电源以及各种控制器、执行器、显示器等电气设备,起到传递控制信号的功能。动力电池通常指应用在新能源汽车动力驱动系统上的锂电池,动力电池是新能源汽车成本占比最高的部分,也是影响新能源汽车安全、续航里程、整车寿命等关键指标的重要部件。动力电池中的电连接组件主要包括电芯连接组件、动力传输组件和低压信号传输组件。其中,电芯连接组件通过FPC、线束、温度传感器、保险丝形成一体化集成组件,不仅能实现电压和温度的采集,而且有助于电池组的工业化生产;动力传输组件属于高压电气
10、连接,起到传递电流的作用;低压信号传输组件属于低压电气连接,起到采集数据、监控和通信的作用,有效保障了动力电池系统的安全运行。(2)新能源汽车行业发展状况新能源汽车是我国战略性新兴产业之一。2020年11月2日,国务院办公厅印发了新能源汽车产业发展规划(2021-2035年),提出了到2025年,我国新能源汽车的新车销量占汽车新车销量的比重将由2020年的5.4%提升至20%,到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。近年来在国家政策的大力推动下,我国新能源车行业快速发展,但部分较早进入市场的企业也存在粗放式发展、车辆质量参差不齐、缺乏创新工艺和核心技术等问题。随着
11、国家补贴政策的逐步退坡,我国新能源车行业逐步进入技术与服务竞争的新阶段,行业中技术、生产、运营水平低下的造车企业逐步退出,使得更贴近国人用车习惯与理念的小鹏汽车、零跑汽车、理想汽车、蔚来汽车等优质本土新能源车品牌市场份额不断扩大,行业集中度逐步提升。根据中国工业汽车协会统计,2015年以来,我国新能源汽车产销量稳步增长,2021年我国新能源汽车全面爆发,销量达到355万辆,较2020年相比增长达159.12%。政策驱动叠加技术进步使得新能源汽车市场快速增长,新能源汽车渗透率不断提高,进而推动新能源汽车电连接组件的需求增长。(3)动力电池行业发展状况近年来得益于新能源汽车蓬勃发展,动力电池产业关
12、注度不断上升,我国陆续出台了促进汽车动力电池产业发展行动方案新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)等多项政策,大力推动动力电池全产业链发展。在新能源汽车市场需求旺盛与国家产业政策推动的双重作用下,我国汽车用动力电池装机量快速提升。根据工信部的数据,2021年全国锂离子电池产量324GWh,同比增长106%,其中消费、动力、储能型锂电产量分别为72GWh、220GWh、32GWh,分别同比增长18%、165%、146%,动力电池增长速度迅猛。2021年,随着新能源车产销量的快速提升,我国汽车用动力电池累计装车量大幅增加。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2021年我国动力电池累计装车
13、量达154.5GW,相较于20202、储能(1)电连接组件在储能行业的具体应用储能包括电储能、热储能和氢储能三类,电化学储能是当前应用范围最广、发展潜力最大的电力储能技术,可以灵活运用于电力系统各环节及其他各类场景中。完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统、能量管理系统、储能变流器以及其他电气设备构成。其中,电池组是储能系统中最主要的构成部分,电芯连接组件主要承担动力传输和数据传输功能,性能稳定、传输良好的电芯连接组件对于储能电池组的运转具有重要意义。(2)储能行业发展状况2021年7月15日,发改委、能源局发布的关于加快推动新型储能发展的指导意见(发改能源规20211051号)提出新
14、型储能在推动能源领域碳达峰、碳中和过程中发挥显著作用,明确到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达30GW以上;到2030年,实现新型储能全面市场化发展,技术创新和产业水平稳居全球前列,装机规模基本满足新型电力系统相应需求。随着国家和政策对储能市场的大力支持,动力电池供应商、车企、充电桩企业纷纷布局动力电池储能、光储充一体化充电站等项目,向储能领域拓展,我国储能市场步入规模化发展阶段。根据CNESA全球储能项目库的不完全统计,截至2020年底,中国电化学储能市场累积装机功率规模为3.27GW,同比增长91.23%,新增电化学储能累积装机功率规模达到1.56GW,首次突
15、破GW。而在各类电化学储能中,锂离子电池的累计装机规模最大,占电化学储能装机规模的88.8%,装机规模达2.91GW。2021年电化学储能市场继续保持快速发展,累计装机规模达到5.79GW,同比增长77.13%根据全球市场研究机构MarketsandMarkets日前发布的数据显示,2022年世界电池储能系统市场规模预计将达到44亿美元,到2027年这一数据有望增至151亿美元,复合年增长率为27.9%。未来,对电网储能系统的需求不断增加以及能源转型引发的可再生能源大幅增长将促进储能行业快速增长。3、工业设备(1)电连接组件在工业设备中的具体应用电连接组件在工业领域主要应用于工业仪表设备、机械
16、设备、电梯等。随着我国“工业4.0”的逐步推进,工业设备及生产逐渐呈现自动化、信息化和智能化的发展趋势,工业制造通过网络将设计、生产等各个环节进行连接沟通,可有效提高工业制造的效率、减少生产成本。工业仪表设备是自动化产线重要的组成部分,起到将生产现场的信息传送给自动化控制系统的作用。电连接组件主要在工业仪表设备中起到数据和信号传输的功能,为减少因电连接组件产品损坏、机器停机检修等带来的额外成本,对电连接组件产品的安全使用寿命提出了更高的要求。此外,在工业生产中,多数高精密产品对于生产环境的要求严苛,因此相应对电连接组件稳定性提出了同样严苛的标准和要求,通常工业设备中所选择的线缆、连接器、配件等
17、均须达到工业级要求。(2)工业设备行业发展状况工业自动化设备是现代工厂实现规模、高效、精密、智能和安全生产的重要支撑和保证。在用工成本不断提升、相关技术逐渐成熟、国家政策大力扶持的背景下,我国工业自动化市场规模快速提升。根据国家统计局数据,我国制造业职工平均工资从2012年的41,650元增长到2020年的82,783元。不断上涨的劳动力成本使得国内制造业的成本优势逐渐消失,行业内企业逐步向“智能化”、“自动化”转型。根据中国工控网2020中国工业自动化市场白皮书,2019年我国自动化市场规模达到1,865亿元,较2018年度同比增长1.91%。同时工控网预测,2020-2022年我国自动化市
18、场将保持6%左右的年均复合增长率。电连接组件作为工业自动化设备重要的基础元件之一,市场空间也将随着工业自动化市场规模的增长而稳步增长。4、消费电子(1)电连接组件在消费电子中的具体应用电连接组件在消费电子领域的应用主要包括手机、电脑、家用电器等3C产品,主要功能为实现影音无线互联、高速数据传输以及高清影像显示。消费电子领域随着生产的规模化及产品的高度普及,电连接组件产品一般呈现标准化的特点。随着消费电子精细化、轻量化的发展趋势,电连接组件产品也朝着小型化的方向发展。由于终端产品的内部空间小,无法提供传统电连接组件所需要的装配空间,内部信号通路之间距离变短,为了减少信号失真及降低信号传输延迟,因
19、此对电连接组件产品的抗干扰、信号屏蔽性能等提出了更高的要求。(2)消费电子行业发展状况近年来,消费电子产品制造水平的提高、互联网技术的发展、居民收入水平和消费水平的提高,拉动消费电子市场规模迅速增长,智能手机、电视、空调等3C产品和家用电器的普及率进一步提升,更新换代更加频繁。根据国家统计局数据,全国居民年人均可支配收入由2015年的21,966元增长至2021年的35,128元,年均复合增长率为8.14%,其中城镇居民人均可支配收入从2015年的31,195元增长至2021年的47,412元,年均复合增长率为7.23%;农村居民人均可支配收入从2015年的11,422元增长至2021年的18
20、,931元,年均复合增长率为8.79%,人均可支配收入水平大幅增长,居民消费能力和消费水平不断提升,对消费电子行业的发展产生巨大的拉动作用。根据国家统计局数据,2015-2020年我国智能手机产量呈现逐年小幅下降的趋势,出货量整体维持在11亿台以上。2021年我国智能手机产量重回增长趋势,达到12.72亿台,同比增长15.36%。未来随着5G基础设施建设的不断完善,5G手机将成为智能手机需求的新驱动,智能手机产量有望继续提升,进而拉动相关电连接组件需求。空调、冰箱和洗衣机是我国居民家中重要的三大家电。随着居民生活水平和收入的不断提升以及制造业的发展,我国空调、冰箱和洗衣机产量整体稳步上升。20
21、21年,我国空调、冰箱和洗衣机产量分别达到2.18、0.90和0.86亿台。未来随着变频家电的逐步普及,我国空调、冰箱和洗衣机产量有望维持高位,拉动对电连接组件的需求。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场
22、机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、 战略联盟主要的表现形式战略联盟主要有合资、研发协议、定牌生产、特许经营、相互持股这五种形式。1、合资合资由两家或两家以上的企业共同出资、共担风险、共享收益而形成企业,是目前发展中国家尤其是亚非等地普遍的形式。合作各方将各自的优势资源投入到合资企业中,从而使
23、其发挥单独一家企业所不能发挥的效益。2、研发协议研发协议是为了某种新产品或新技术,合作各方鉴定一个联发协议。这种方式汇集各方的优势,大大提高了成功的可能性,加快了开发速度,各方共担开发费用,降低了各方开发费用与风险。3、定牌生产如果一方有知名品牌但生产力不足,另一方有剩余生产能力,则另一方可以为对方定牌生产。一方可充分利用闲置生产能力,谋取一定利益。对于拥有品牌的一方,还可以降低投资或并购所产生的风险。4、特许经营特许经营即通过特许的方式组成战略联盟,其中一方具有重要无形资产,可以与其他各方签署特许协议,允许其使用自身品牌、专利或专用技术,从而形成一种战略联盟。拥有方不仅可获取收益,并可利用规
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