金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设指导手册0616(DOC113)12825.doc

《金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设指导手册0616(DOC113)12825.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设指导手册0616(DOC113)12825.doc（204页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.附件1金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）目 录一、编制目目的1二、风险分分级管控控体系建建设工作作流程2（一）准备备阶段2（二）实施施阶段2（三）编制制分级报报告阶段段2（四）管控控与公告告2三、风险分分级工作作任务及及实施3（一）实施施前的准准备阶段段3（二）实施施阶段5四、风险管管控17五、风险公公告与警警示18六、 隐患患排查治治理19第一节 隐患排排查19第二节 隐患治治理23七、附件件部分27一、编制目目的为

2、贯彻落实实省政府府办公厅厅关于于建立完完善风险险管控和和隐患排排查治理理双重预预防机制制的通知知（鲁鲁政办字字2 00 1 63 6号）和和省政府府安委会会办公室室加快快推进安安全生产产风险分分级管控控与隐患患排查治治理两个个体系建建设工作作方案（鲁鲁安办字字2 00 1 610号）等文文件的通通知精神神，牢固固树立安安全发展展观念，强强化安全全生产责责任落实实，在金金属非金金属露天天矿山企企业建立立安全风险险分级管管控体系系，全面面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对金属非金属露天矿山企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治

3、理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升金属非金属露天矿山企业安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。金属非金属属露天矿矿山安全全风险分分级管控控和隐患患排查治治理体系系，是在在对金属属非金属属露天矿矿山作业业场所存存在的岗岗位作业业风险、矿矿山企业业安全管管理风险险、特殊场场所风险险基础上上，综合合考虑金金属非金金属露天天矿山企企业作业业岗位风风险等级级、安全全管理风风险等级级、特殊殊场所风风险等级级的因素素，进行行风险评评价分级级，并据据此有针针对性地地采取相相应的管管控措施施。通过在金属属非金属属露天

4、矿矿山企业业建立起起完善、有有效运行行的安全全风险分分级管控控和隐患患排查治治理体系系，全面面推进落落实企业业主体责责任，有有效促进进金属非非金属露露天矿山山企业实实现信息息化管控控，在山山东省范范围内构构建形成成点、线线、面有有机结合合，实现现标准化化、信息息化的风风险分级级管控和和隐患排排查治理理双重预预防体系系，提高高企业本本质安全全生产水水平。二、风险分分级管控控体系建建设工作作流程金属非金属属露天矿矿山风险险分级管管控体系系建设，分分四个阶阶段进行行。（一）准备备阶段成立工作组组，收集集和研读读相关资资料，熟熟悉分级级方法和和工作步步骤，开开展初步步现场调调查，了了解金属属非金属属露

5、天矿矿山企业业生产工工艺流程程和工作作场所概概况，编编制风险险分级评评估方案案。（二）实施施阶段 依依据风险险分级评评估方案案开展露露天矿山山企业现现场调查查，了解解矿山企企业岗位位作业人人员生产产过程所所存在风风险因素素和企业业安全管管理现状状，环境境管理状状况，汇汇总、分分析准备备和实施施阶段所所得的资资料、数数据，通通过计算算、分析析得出岗岗位安全全风险分分级标准准、矿山山安全管管理风险险分级标标准、特特殊作业业场所风风险分级级标准。（三）编制制分级报报告阶段段在前期量化化分析的的基础上上，编制制金属非非金属露露天矿山山风险分分级报告告，根据据金属非非金属露露天矿山山风险等等级、管管理和

6、环环境评估估状况，提提出有针针对性的的管控措措施建议议。（四）管控控与公告告矿山企业针针对风险险等级制定管控控措施，建建立管控控手册，在在重点工工作区域域张贴风风险公告告，向岗岗位人员员发放风风险告知知卡。 表1：金属属非金属属露天矿矿山风险险分级管管控工作作流程实施前的准准备阶段段成立工作组组收集安全生生产风险险有关信信息编制风险分分级评估估方案实施阶段确定风险分分析方法法汇总、分析析准备和和实施阶阶段所得得的资料料、数据据，确定定各类风风险等级级编制分级报报告阶段段汇总岗位风风险分级级管控标标准、企企业安全全管理风风险分级级管控标准准、特殊殊作业场场所风险险分级管管控标准准，编制制风险分分

7、级报告告。针对不同风风险等级级的作业业岗位，制制定相应应的管控控措施，针针对不同同风险等等级因素素采取相相应的监监督管理理措施。风险管控与与公告矿山企业建建立管控控手册，在在重点工工作区域域张贴风风险公告告，向岗岗位人员员发放风风险告知知卡。三、风险分分级工作作任务及及实施 （一一）实施施前的准准备阶段段 11、成立立工作组组应结合本单单位部门门职能和和分工，成成立以单单位主要要负责人人或分管管负责人人为组长长、单位位相关部部门人员员参加的的工作组组。明确确此项工工作开展展的主责责部门（牵牵头、督督导及考考核）、责责任部门门及相关关参与部部门，应应履行危危险源识识别、风风险评价价、风险险控制、

8、效效果验证证与更新新中应承承担的职职责。并并将职责责分工要要求纳入入安全生生产责任任制进行行考核，确确保实现现“全员、全全过程、全全方位、全全天候”的风险险管控。 22、收集集与安全全生产风风险有关关信息（1）金属属非金属属露天矿矿山概况况调查包括金属非非金属露露天矿山山性质、规规模、地地点、自自然环境境概况、社社会环境境条件、生生产工艺艺及主要要工程内内容、生生产制度度、岗位位设置、开开采现状状等内容容。（2）金属属非金属属露天矿矿山作业业风险调调查1）岗位作作业人员员风险调调查l 调查企业岗岗位人员员设置及及岗位职职责，岗位作业业范围及及内容，岗岗位作业业人员个个人基本本条件，岗岗前培训训

9、情况，劳劳动防护护使用情情况等。l 调查岗位人人员作业业活动过过程，调调查作业业过程操操作设备备设施及及使用的的工具，对对开采过过程、工工作过程程和生产产环境中中存在的的风险因因素进行行辨识，分分析危险险因素来源。l 收集岗位作作业人员员所涉及及的教育育培训情情况，岗岗位作业业适用的的安全生生产管理理规章制制度、操操作规程程等资料料。l 咨询岗位作作业人员员生产过过程中可可能发生生的意外外情况。2）矿山企企业特殊殊场所风风险调查查l 调查边坡管管理：边边坡管理理机构或或人员的的设置情情况、专专项应急急措施、边边坡监测测系统、边边坡检查查及日常常管理情情况。l 调查防排水水管理：管理机机构的设设

10、置、地地质条件件、防排排水措施施、防排排水设备备管理情情况。l 调查排土场场或废石石场：综综合管理理情况、安安全生产产档案、周周边环境境、地质质条件、排排土场现现状、公公路排土土、防洪洪设施、检检测及稳稳定性分分析等其其他情况况。3）矿山企企业安全全管理风风险调查查l 调查矿山企企业安全全生产的的基本条条件：建建设程序序及证照照、安全全生产标准准化开展展情况、安安全生产产管理机机构及人人员配置置、工伤伤保险、安安全生产产费用投投入使用用情况、应应急管理理、作业业生产系系统管理理情况等等。l 调查矿山企企业安全全管理情情况：安安全生产产管理制制度及程程序文件件、安全全生产记记录、相相关图纸纸、安

11、全全教育培培训、外外包单位位管理、应应急管理理工作开开展、风风险公示示情况等等。l 调查矿山总总平面布布置，工工业场地地、破碎碎站。l 调查采剥工工程管理理：开采采方式、采采场管理理、穿孔孔作业、爆爆破作业业、爆堆堆安全、民民用爆炸炸物品管管理、铲铲装作业业。l 调查矿山运运输：矿矿山道路路状况、运运输车辆辆、排水水沟、照照明设施施、道路路车挡、避避险设施施、警示示标志等等。l 调查机电设设备管理理：机电电技术资资料、供供电线路路、供电电电压、变变电所、接接地保护护、设备备运行管管理等。 3、确确定风险险因素，编编制风险险分级评评估方案案。 （二二）实施施阶段 11、采用用的风险险分析方方法介

12、绍绍（1）作业业条件危危险性分分析法LECC 适用于开展展风险分分析的方方法很多多，开展展风险分分析方法法一般包包括：安安全检查查表法（SCL）、作作业条件件危险性性分析（LEC）、事事故树分分析（FTA）、风风险矩阵阵（RM）、 作业风风险分析析法（TRAA）等。根根据简明明适用、易易于操作作的原则则，结合合实际情情况，本本指南主主要介绍绍作业条条件危险险性分析析法（LEC）法和安全全检查表表法（SCL）。美国的KJ格雷厄厄姆(KeenetthJGraahamm)和GFF金尼(GiilbeertFKinnneyy) 研究了了人们在在具有潜潜在危险险环境中中作业的的危险性性，提出出了以所所评价

13、的的环境与与某些作作为参考考环境的的对比为为基础，将将作业条条件的危危险性作作为因变变量（D），事事故或危危险事件件发生的的可能性性（L）、暴暴露于危危险环境境的频率率（E）及危危险严重重程度（C）作为为自变量量，确定定了它们们之间的的函数式式 D=L E C。根据实际经经验他们们给出了了三个自自变量的的各种不不同情况况的分数数值，采采取对所所评价的的对象根根据情况况进行“打分”的办法法，然后后根据公公式计算算出其危危险性分分数值，再再按危险险性分数数值划分分的危险险程度等等级表，查查出其危危险程度度的一种种评价方方法。这这是一种种简单易易行的评评价作业业条件危危险性的的方法。L-发生生事故可

14、可能性大大小分值事故发生的的可能性性10完全可以预预料6相当可能3可能，但不不经常1可能性小，完完全意外外0.5很不可能，可可以设想想0.2极不可能0.1实际不可能能E-人体体暴露在在危险环环境中的的频繁程程度分值暴露在危险险环境中中的频繁繁程度10连续暴露6每天工作时时间内暴暴露3每周一次，或或偶然暴暴露1每月一次暴暴露0.5非常罕见地地暴露C-发生生事故产产生的后后果分值发生事故产产生的后后果100大灾难，许许多人死死亡40灾难，数人人死亡15非常严重，一一人死亡亡7严重，重伤伤3重大，致残残1引人注目，需需要救护护D-危险险性分值值D值危险程度320极其危险，不不能继续续作业160332

15、0高度危险，要要立即整整改701660显著危险，需需要整改改20700一般危险，需需要注意意320橙（二级）高度危险，要要立即整整改160-3320黄（三级）显著危险，需需要整改改70-1660蓝（四级）一般危险，需需要注意意70 举例：A矿矿山企业业矿用自自卸车岗岗位安全全风险分分级。表4：A矿矿山企业业矿用自自卸车司司机风险险识别与与管控措措施表风险识别与与管控措施序号风险描述可能发生的的后果LECD风险等级管控措施1未按规范进进行检测测检验车辆损坏，人人员伤亡亡161590三级定期检验2传动轴脱落落车辆失控，翻翻车事故故161590三级出车前检查查3钢板断裂钢板突断引引发车辆辆伤害363

16、54四级出车前检查查4离合器失灵灵导致撞车事事故367126三级出车前检查查5无载人安全全设施导致人员伤伤亡161590三级严格遵守安安全操作作规程6轮胎气压不不足方向失控，发发生事故故36118四级及时充足7油料泄露引起火灾1616四级岗前检查、配备灭火器器8车辆灯光损损坏导致车辆追追尾事故故、碰撞撞事故667252三级按要求对车车辆“三检”及时检检查更换换9刹车失灵车辆伤害3615270二级按要求对车车辆“三检”10紧急停车未未做警示示标志车辆伤害36118四级设置警示标标志及防防溜车装装置11下坡熄火、空空档滑行行导致翻车、碰碰撞事故故667252二级严格遵守安安全操作作规程12仪表盘指

17、示示器不灵灵导致车辆损损坏1616四级按要求对车车辆“三检”13转向失灵车辆伤害161590三级及时维修14车辆超载、超超速车辆伤害667252二级严格遵守安安全操作作规程15其它通过风险识识别与管管控措施施表中风风险等级级一栏，取取最高风风险值，来来确定岗岗位风险险等级。如如：以表表4（A矿山企企业矿用用自卸车车司机风风险识别别与管控控措施表表）为例，该矿矿用自自卸车司司机岗位位安全风风险等级级为二级级。（2）确定定矿山特特殊场所所安全风险险等级根据国家安安监总局局关于于严防十十类非煤煤矿山生生产安全全事故的的通知（安安监总管管一2001448号）要要求，结结合金属属非金属属露天矿矿山实际际

18、，在安安全生产产管理过过程中，应应重点加加强对特特殊场所所（边坡坡、防排排水及排排土场等等）的分分级管控控。为有有效落实实矿山特特殊场所所风险管管控，结结合安全全检查表表法-SSCA，以检检查表的的形式，对对矿山企企业特殊殊场所安安全管理理现状进进行评分分得出T值，根根据T值大小小，将矿山特特殊场风风险等级级划分为为四个级级别，如如下表：表5：金属属非金属属露天矿矿山特殊殊场所风风险分级级标准风险等级分值（T）红（一级）T7橙（二级）7T88黄（三级）8T99蓝（四级）T9举例：A矿矿山企业业边坡安安全风险险分级表6 ：AA矿山企企业边坡坡管理风风险分级级表单元项目评价内容分值计分方法考核方式

19、得分边坡管理（10分）1.综合管管理设立边坡专专（兼）职职边坡管管理组织织或人员员。0.5未设置边坡坡管理组组织或人人员，不不得分。查阅边坡管管理组织织设立文文件、人人员任命命文件。0.5有边坡稳定定专项措措施及滑滑坡应急急预案。0.5未制定专项项措施或或应急预预案，不不得分。查阅边坡稳稳定专项项措施及及滑坡应应急预案案。0.5大、中型矿矿山或边边坡潜在在危害性性大的矿矿山，应应建立边边坡监测测系统，对对边坡应应进行定定点定期期观测，对对存在不不稳定因因素的最最终边坡坡应长期期监测，发发现问题题及时处处理。还还应每5年由有有资质的的中介机机构进行行一次检检测和稳稳定性分分析。1未建立边坡坡监测

20、系系统并定定期观测测，不得得分；建建立边坡坡监测系系统但未未定期由由中介机机构进行行边坡检检测或稳稳定性分分析，不不得分。查阅边坡稳稳定监测测及维护护记录，查查阅由中中介机构构编制的的边坡稳稳定性检检测或稳稳定性分分析报告告。1对采场工作作帮应每每季度检检查一次次，高陡陡边帮应应每月检检查一次次，不稳稳定区段段在暴雨雨过后应应及时检检查。1未按要求对对工作帮帮边坡进进行检查查的，不不得分。查看工作帮帮边坡检检查记录录。0.52.日常管管理按要求对第第四系表表土进行行剥离；台阶高高度、台台阶坡面面角、生生产台阶阶的高度度、安全全平台宽宽度、清清扫平台台宽度、运运输平台台宽度以以及边坡坡角符合合设

21、计要要求。3每发现一处处不符合合，扣1分，扣扣完为止止。查阅矿山设设计资料料、开采采现状图图纸、评评价报告告，并现现场核对对。2及时清理平平台上的的疏松岩岩土和坡坡面上的的浮石，边边坡浮石石清除完完毕之前前，其下下方不应应生产；人员和和设备不不应在边边坡底部部停留。2平台上有疏疏松岩土土或坡面面上有浮浮石，未未及时排排险，该该项不得得分。现场检查2靠近最终边边坡爆破破时应采采取减震震等控制制爆破技技术。0.5靠近最终边边坡不采采取控制制爆破技技术，不不得分。查阅临近最最终边坡坡时的爆爆破设计计方案及及爆破作作业指导导书。0.5不应在境界界外邻近近地区堆堆卸矿（废废）石，增增加边坡坡荷载。0.5

22、矿（废）石石堆放不不符合要要求，不不得分。现场检查0.5在采场境界界外围修修筑截水水沟，拦拦截外部部地表水水，并保保持截水水沟畅通通，避免免水流直直接冲刷刷边坡。1未在可能向向采场内内汇集雨雨水的地地段挖设设排水沟沟、截水水沟，不不得分，有有堵塞现现象扣，每每发现一一处不符符合，扣扣0.55分，扣扣完为止止。现场检查0.5各项得分明明细：单元综合管理（3分）日常安全管管理（7分）实际得分2.55.5不涉及项分分数实际总得分分：8风险等级：三级 矿山企企业特殊殊场所安安全风险险分级中中，对矿矿山企业业特殊场场所各个个管理环环节中的的安全管管理评分分，最后后汇总各各管理单单元得分分，结合合表5（金

23、属属非金属属露天矿矿山特殊殊场所安安全风险险分级标标准），来来确定矿矿山企业业该特殊殊场所安安全风险险等级。如如：以表表6（A矿山企企业边坡坡管理安安全风险险分级表表）为例，通通过最终终得分，可可以确定定A矿山企企业边坡坡管理风风险等级级为三级级。（3）确定定矿山安安全生产产管理风风险等级级为有效落实实针对矿山山安全生生产管理理现状的的风险管管控，结结合安全全检查表表法-SSCA，以检检查表的的形式，对对矿山企企业安全全生产管理理体系现现状进行行评分，得得出G值，根根据G值大小小，将矿矿山安全全生产管理理风险等等级划分分为四个个级别，如如下表：表7:金属属非金属属露天矿矿山安全全生产管理理风险

24、分分级标准准风险等级分值（G）红（一级）G70橙（二级）70G80黄（三级）80G90蓝（四级）G90举例：A矿矿山企业业确定安全全生产管管理风险险等级方法。表8：A矿矿山企业业安全生生产管理理风险分分级单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分一、基本条条件（15分）1.建设程程序及证证照矿山建设项项目安全全“三同时”满足国国家有关关法律法法规要求求，相关关资料真真实、齐齐全，保保存完整整。1缺少与“三三同时”相关的的资料，如如开发利利用方案案、矿山山安全设设施设计计、开采采设计及及审批文文件等，均均不得分分。现场检查矿矿山档案案材料。0.5生产矿山应应具有营营业执照照、采矿矿许可证证、安全全

25、生产许许可证，并并在有效效期内；基建矿矿山应具具有营业业执照、采采矿许可可证，并并在有效效期内；自主爆爆破的矿矿山应具具备爆破破作业单单位许可可证，并并在有效效期内，其其他矿山山应委托托有资质质的爆破破作业单单位实施施爆破作作业，并并签订爆爆破安全全管理协协议。1证照不齐全全，不得得分。停停产。现场查验证证照原件件。0.52.略略1211二、安全管管理（13分）1. 安全全生产管管理制度度及程序序文件矿山应建立立健全安安全生产产责任制制度，实实行全员员安全生生产责任任制。0.5未按规定建建立或未未有效执执行安全全生产责责任制，不不得分；未定期期修改，与与生产实实际不相相符，每每一处扣扣0.1分

26、，扣扣完为止止。查阅安全生生产责任任制，现现场询问问或考试试。0.5二、安全管管理（13分）1. 安全全生产管管理制度度及程序序文件矿山要健全全完善安安全生产产目标管管理、安安全生产产会议、安安全生产产检查、安安全生产产教育培培训、生生产技术术管理、安安全设施施和设备备管理、安安全费用用提取与与使用、重重大危险险源监控控管理、事事故隐患患排查治治理、安安全技术术措施审审批、特特种作业业人员管管理、劳劳动防护护用品管管理、职职业卫生生管理、生生产安全全事故报报告和应应急管理理、安全全生产奖奖惩、安安全生产产档案管管理等制制度。1制定的安全全生产管管理制度度每缺一一项，扣扣0.2分，扣扣完为止止。

27、查阅安全生生产管理理制度。12.略略11.58三、总平面面布置（7分）1.总平面面布置矿区内所有有存在坠坠人危险险的钻孔孔、井巷巷、溶洞洞、陷坑坑、泥浆浆池和水水仓等，均均应加盖盖或设栅栅栏，并并设置明明显的标标志和照照明。行行人和车车辆通行行的沟、坑坑、池的的盖板，应应固定可可靠，并并满足承承载要求求。设备备的裸露露转动部部分，应应设防护护罩或栅栅栏。2每发现一处处缺少相相关防护护设施的的危险区区域，扣扣0.5分，扣扣完为止止。现场检查。1.5要害岗位、重重要设备备和设施施及危险险区域，应应设置安安全警示示标志。1每发现一处处缺少安安全警示示标志，扣0.3分，扣完为止。现场检查。12.略略4

28、3四、采剥工工程（30分）1.开采方方式台阶高度、平平台宽度度、台阶阶坡面角角、终了了边坡角角等采剥剥要素应应与设计计一致。2未按设计要要求进行行自上而而下、分分层（台台阶）开开采，长长期“一面墙”生产，扣扣2分，矿矿山关停停。台阶阶高度超超过设计计、平盘盘宽度不不足的，停停产整改改，定期期复查验验收，验验收不合合格，关关停。矿山现场检检查；查阅矿山设设计资料料、开采采现状图图纸、评评价报告告。12.采场管管理露天矿边界界应设可可靠的围围栏或醒醒目的警警示标志志，防止止无关人人员误入入。1未设置围栏栏或警示示标志，不不得分；部分地地段设置置了围栏栏及警示示标志，得0.5分。矿山现场检检查。13

29、.略略2722五、矿山运运输（18分）公路运输路面宽度、坡坡度、缓缓和坡段段长度、转转弯半径径应符合合设计要要求；路路面平整整，不允允许出现现长1m，宽度0.11m的坑包包；路面面整洁，无无积水，无无冰雪、无无浮土、无无杂物、无无落石，并并采取防防尘措施施。2现场检查发发现一处处不符合合要求，扣1分，扣完为止。查阅矿山设设计，并并现场检检查。2配备必要的的养路设设备，对对道路进进行养护护。1未配备养路路设备，或或道路未未及时养养护，不不得分。现场检查。1略1512六、机电管管理（10分）1.机电技技术资料料设备应登记记在册，主主要设备备各项技技术资料料齐全，并并按规定定存档。1未建立矿山山在用

30、设设备登记记台账，技技术资料料不齐全全，不得得分。查阅设备统统计台账账，现场场检查。1主要设备要要有保养养、运行行、检修修、交接接班的维维修指南南及手册册。0.5主要设备保保养、维维护、检检修不及及时，带带病工作作，不得得分。缺缺少主要要设备的的相关指指南及手手册，每每一项扣扣0.2分，扣扣完为止止。查阅主要设设备的维维修指南南及手册册，现场场检查。0.52.略略1715各项得分明明细：单元基本条件（15分）安全管理（13分）总平面布置置（7分）采剥工程（30分）矿山运输（18分）机电管理（17分）实际得分1295.5241516.5不涉及项分分数实际总得分分：82安全管理风风险等级级：三级级

31、 矿矿山安全全生产管理理风险分分级是对对矿山管管理过程程中的安安全生产产基本条条件、安安全管理理状况、总总平面布布置、采采剥工程程、矿山山运输、机机电管理理等各个个环节综综合评分分，汇总总得分后后，结合合表7（金属属非金属属露天矿矿山安全全管理风风险分级级标准），确定定矿山企企业安全全生产管理理风险等等级。以以表8（A矿山企企业安全全生产管理理风险分分级）为为例，通通过最终终得分，可可以确定定A矿山企企业安全全生产管理理风险等等级为三三级。四、风险管管控矿山企业应应根据确确定的风风险等级级，将风风险点逐逐一明确确管控层层级（公公司、车车间或部部门、班班组、岗岗位），落落实具体体的责任任单位、责

32、责任人和和具体的的管控措措施（包包括工程程技术措措施、培培训教育育措施、管管理措施施、个体体防护及及应急处处置措施施等），形形成“一企一一册”。表9：金属属非金属属露天矿矿山安全全风险分分级及管控措措施序号风险类别*风险点风险等级管控层级管控措施责任单位责任人1一级公司xxxxxx2二级车间xxxxxx3三级班组xxxxxx4四级岗位xxxxxx*备注：风风险类别别对应作作业岗位位风险、特特殊场所所风险和和矿山安安全生产产管理风风险。五、风险公公告与警警示矿山企业应应公布本本单位的的主要风风险点、风风险类别别、风险险等级、管管控措施施和应急急措施，让让每名员员工都了了解风险险点的基基本情况况及

33、防范范、应急急对策。对对存在安安全生产产风险的的岗位设设置告知知卡，标标明本岗岗位主要要危险危危害因素素、后果果、事故故预防及及应急措措施、报报告电话话等内容容。对可可能导致致事故的的工作场场所、工工作岗位位，应当当设置报报警装置置，配置置现场应应急设备备设施和和撤离通通道等。同同时，将将风险点点的有关关信息及及应急处处置措施施告知相相邻企业业单位。表：10 岗位安安全风险险告知卡卡岗位名称矿用自卸车车司机存在的危险险有害因因素存在的主要要危险、有有害因素素主要包包括车辆辆伤害、边边坡滑坡坡及坍塌塌、高处处坠落、机机械伤害害、物体体打击、粉粉尘和噪噪音等危危险、有害因因素。 设备备编号 XXX

34、造成车辆伤伤害的主主要因素素1车辆带带病运行行（制动动失灵、安安全装置置及指示示灯失效效等）；2道路路不符合合设计规规范，如如弯道转转弯半径径小、坡坡度不合合格等；3驾驶驶员无证证驾驶、疲疲劳驾驶驶等；4驾驶驶员未佩佩戴有效效的安全全防护用用品、未未严格执执行安全全技术规规程；5雨季季或冬季季路面湿湿滑，路路面或车车辆未按按季节变变化采取取防滑措措施；6超载载、雨雪雪天气路路况不好好等；7安全全设施失失灵或安安全设施施不到位位；8精力力不集中中；9违章章作业、酒酒后驾车车；10矿车车运输过过程中，人人员挤伤伤、碰伤伤等；11道路路维修不不及时或或维修质质量差；12信号号不明确确；13车速速过快

35、；14.其他。应急处置措措施迅速抢救伤伤员，保保护事故故现场；应立即即向现场场负责人人及矿山山负责人人员报告告。六、 隐患患排查治治理第一节 隐患排排查一、准备工工作1、组织机机构成立以矿山山主要负负责人为为组长，各各分管负负责人为为副组长长，各科科室或部部门负责责人为成成员的隐隐患排查查治理领领导小组组，小组组下设办办公室，办办公室设设在矿山山安全生生产管理理部门。隐隐患排查查治理工工作应以以全体员员工为基基础，以以形成自自上而下下的组织织保障。2、建立制制度建立事故隐隐患排查查治理制制度，必必须落实实安全生生产“一岗双双责”，所有有领导班班子成员员对分管管范围内内隐患排排查治理理工作承承担

36、相应应职责。制制度需要要明确隐隐患排查查治理工工作要求求、职责责范围、防防控责任任，主要要包括以以下内容容：（1）明确确责任分分工：主要负责人人：督促促、检查查本矿山山的安全全生产工工作，及及时消除除生产安安全事故故隐患，是是全矿隐隐患排查查治理的的第一责责任人，负负有组织织和领导导责任；分管安全负负责人：协助主主要负责责人实施施隐患排排查治理理工作，组组织矿级级的隐患患排查；安全生产管管理部门门：为隐隐患排查查工作办办事机构构，汇总总分析隐隐患排查查的数据据，负责责上报；车间、部门门：负责责各自职职责范围围内的隐隐患排查查；班组：班组组长是班班组隐患患排查治治理的第第一责任任人，负负责各自自

37、职责范范围内的的隐患排排查；岗位人员：负责所所在岗位位的隐患患排查。 （2）根根据国家家、行业业、地方方有关事事故隐患患的标准准、规范范、规定定，编制制事故隐隐患排查查清单，明明确和细细化事故故隐患排排查事项项、具体体内容和和排查周周期。（3）明确确隐患判判定程序序。（4）明确确重大事事故隐患患、一般般事故隐隐患的处处理措施施及流程程。（5）组织织对重大大事故隐隐患治理理结果的的评估。（6）组织织开展相相应培训训，提高高从业人人员隐患患排查治治理能力力；3、全面培培训在全面开展展隐患排排查治理理工作之之前，应应对有关关人员进进行初步步的培训训，使其其掌握“谁来干干？干什什么？如如何干？工作质质

38、量标准准”等内容容。隐患患排查的的主体是是矿山的的所有人人员，包包括从领领导到一一线员工工直到在在矿山工工作范围围内的外外部人员员，以保保证排查查的全面面性和有有效性。二、实施排排查金属非金属属露天矿矿山建立立公司、车车间（部部门）、班班组、岗岗位4级隐患患排查体体系，明明确一级级抓一级级，一级级向一级级负责的的隐患排排查制度度。1.岗位查查隐患岗位实行一一班三检检，在作作业前、作作业中、作作业后对对设备和和环境进进行检查查发现隐隐患立即即停止施施工，及及时排除除，不能能立即排排除的，及及时上报报班组长长。每班班应认真真填写隐隐患排查查记录，具具体内容容见各岗岗位排查查表，例例如车车辆安全全检

39、查表表（附附件1）、爆爆破安全全检查记记录（附附件2）。2.班组查查隐患班组长也实实行一班班三检，一一个班组组包含几几个作业业面，班班组长采采取巡回回检查方方式，负负责本班班组作业业现场的的隐患排排查，分分为凿岩岩组（穿穿孔设备备和空压压机）、爆爆破组、铲铲装组（挖挖掘机、装装载机、液液压破碎碎锤）、运运输组、维维修班（电电气焊）、辅辅助组（洒洒水、排排水）。每每班应认认真填写写隐患排排查记录录，具体体内容见见班组组长现场场带班记记录（附附件3）。3.车间（部部门）查查隐患各车间负责责本车间间内多个个班组的的隐患排排查，由由车间主主任、副副主任、车车间安全全员实施施，每天天（班）至至少一次次，每天天应认真真填写管管理人员员隐患排排查记录录（附件件4）。安全科负责责全矿的的安全隐隐患排查查，由安安全科的的人员实实施，每每天（班班）至少少一次，排查后应及时认真填写管理人员隐患排查记录