仓储部规范化管理制度XXXX9370.docx

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1、目 录第一章 仓储部组织结构与责权71.按照职职能不同同设计的的组织结结构图82.按照存存储对象象不同设设计的组组织结构构83.中小型型仓储部部组织结结构图94.中型仓仓储部组组织结构构图95.大型仓仓储部组组织结构构图（11）106.大型仓仓储部组组织结构构图（22）117.超市仓仓储组织织结构图图118.物流企企业仓储储部组织织结构图图129.仓储部部的主要要职责1310.仓储储部的权权力1411.仓储储部经理理的岗位位职责1512.仓储部部经理助助理的岗岗位职责责16第二章 物资验验收管理理171.入库验验收主管管的岗位位职责182.入库验验收专员员岗位职职责183.物料料紧急放放行申请

2、请表194.到货交交接单195.原材料料验收单单206.零配件件验收单单217.货物验验收单228.材料验验收报告告表239.商品验验收报告告单2410.入库库验收报报告单2511.验收收日报表表2612.验收收月报表表2713.退料料单（一一）2814.退料料单（二二）2815.退料料月统计计表2916.物料料拒收月月统计表表3017.物资资验收单单汇总表表3118.入库库验收工工作考核核表3219.进料料验收工工作流程程3320.进料料验收工工作流程程说明表表3421.设备备开箱验验收流程程3522.设备开开箱验收收流程说说明表3623.验收收状态标标识流程程3724.验收收状态标标识流程

3、程说明表表38225.不不合格物物料退料料流程3926.不合合格物料料退料流流程说明明表4027.药品品验收程程序流程程图41第三章 物资入入库管理理421.入库主主管的岗岗位职责责432.入库专专员的岗岗位职责责433.仓库区区域构成成用途表表444.材料类类别编号号表455.物料编编号资料料表466.物品入入库日报报表477.物料入入库日报报表488.入库通通知表499.入库工工作考核核表5010.进料料作业流流程5111.进料料作业流流程说明明表5212.入库库管理流流程5313.入库库管理流流程说明明表5414.储位位管理流流程5515.储位位管理流流程说明明表5616.商品品入库日日

4、报表5717.送修修商品入入库单5718.退回回商品入入库单58第四章 物资储储存保管管管理591.仓储储主管的的岗位职职责602.保管员员的岗位职职责613.养护员员的岗位职职责624.机务员员的岗位职职责635.安全管管理员岗岗位职责责636.仓库温温湿度表表647.巡查记记录表658.报损申申请表669.仓库安安全管理理实施计计划表6710.仓库库安全日日志6811.仓库库安全日日报表6912.仓库库安全事事故报告告书6913.安全全改善通通知书7014.仓库保保管工作作考核表表7115.仓库库防火防防盗工作作考核表表7216.保养养保管流流程7317.保养养保管流流程说明明表7418.

5、安全全管理流流程7519.保养养保管流流程说明明表76第五章 物料盘盘点管理理771.仓库管管理会计计的岗位职职责782.盘点员员的岗位职职责783.盘存单单794.盘点卡卡（一）805.盘点卡卡（二）806.盘点表表817.盘点盈盈亏汇总总表818.盘点总总结报告告表829.货物盘盘点更正正表8310.盘点点工作考考核表8411.仓库库盘点管管理流程程8512.仓库库盘点管管理流程程说明表表8613.超市市库存盘盘点管理理流程8714.库存存盘点管管理流程程说明表表88第六章 物资库库存控制制管理891.库存控控制主管管的岗位位职责902.库存存控制专专员的岗岗位职责责913.库存计计划表9

6、24.库存控控制表935.存量管管制表946.存货调调节表957.日存货货汇总表表968.年度存存货汇总总表979.材料库库存日报报表9810.成品品库存日日报表9911.材料料库存月月报表100012.成品库库存月报报表101113.物资资报废表表102214.安全全存量警警示表103315.呆料料处理月月报表104416.废料料处理月月报表105517.滞料料处理记记录表106618.滞料料处理汇汇报表106619.库存存物资异异动更正正单107720.库存存量控制制工作流流程108821.库存存量控制制工作流流程说明明表109922.库存存管理方方法选择择流程110023.库存存管理方方

7、法选择择流程说说明111124.安全全库存确确定工作作流程112225安全库库存确定定流程说说明113326.ABBC法分分类管理理流程114426.ABBC分类类管理流流程说明明115527.滞料料处理工工作流程程116628.滞料料处理工工作流程程说明117729.库存存控制管管理流程程118830.库存控控制管理理流程说说明1199第七章 物资出出库管理理12001.出库主主管的岗岗位职责责12112.出库专专员的岗岗位职责责12223.领料单单12334.领料表表12445.限额领领料单12556.定额领领料单12667.领料月月报表12778.提货单单12889.成品出出库单1299

8、10.发货货单130011.出库库复核记记录表131112.出库库变更表表132213.材料料借出记记录表133314.样品品提取登登记单134415.出库库工作考考核表135516.物料料领用管管理流程程136617.物料料领用管管理流程程说明表表137718.限额额发料管管理流程程138819.限额额发料管管理流程程说明表表139920.货物物出库准准备流程程140021.货物物出库准准备流程程说明表表141122.货物物出库管管理流程程142223.物料料出库管管理流程程说明表表143324.出库库单流转转处理流流程144425.出库单单流转处处理流程程说明表表145526.自提提提货单

9、单流转流流程146627.自提提提货单单流转流流程说明明表1477第八章章 物资资运输配配送管理理14881.运输配配送主管管的岗位位职责14992.运输调调度专员员的岗位位职责15003.配送专专员的岗岗位职责责15114.装卸专专员的岗岗位职责责15225.送货单单15336.送货日日报表15447.送货统统计表15558.交货日日报表15669.货物运运达回报报表157710.运送送货物作作业日报报表158811.运输输作业日日报表159912.运输输月报表表160013.运输车车辆费用用预算表表161114.车辆辆维护记记录表162215.车辆辆保养修修理记录录表163316.车辆辆费

10、用报报销单164417.车辆辆费用支支出月报报表164418.车辆辆事故报报告表165519.油料料库存月月报表166620.配送送效率调调查表166621.物料料配送管管理流程程167722.物料料配送管管理流程程表168823.拣选选式配货货流程169924.拣选选式配货货流程170025.分货货式配货货流程171126.拣选选式配货货流程表表172227.运输输送货管管理流程程173328.运输输送货管管理流程程表174429.物料运运输管理理流程175530.物料料运输管管理流程程表176631.装卸卸搬运管管理流程程177732.装卸卸搬运管管理流程程表178833.物料料发送管管理

11、流程程179934.物料料发送管管理流程程说明表表1800第一章 仓储部部组织结结构与责责权1按照职职能不同同设计的的组织结结构图仓储部仓储部经理检验组出入库管理组仓储保管组运输配送2按照存存储对象象不同设设计的组组织结构构仓储部仓储部经理原材料库主管辅料库主管备件库主管成品库主管库管员库管员库管员库管员3.中小型型仓储部部组织结结构图仓储部经理仓库管理员仓库账管员4.中型仓仓储部组组织结构构图仓储部装卸工仓储部经理库管员验货员装卸组仓管组叉车组叉车司机车辆管理员账管员5.大型仓仓储部组组织结构构图（11）仓储部经理仓储中心分公司仓库经理仓管员装卸工仓管员搬运工配送员统计员原材料库主管成品仓库

12、主管仓库主管装卸工仓管员装卸工仓管员仓储中心总经理行政助理理货员配送员辅料库主管6.大型仓仓储部组组织结构构图（22）仓储部仓储部经理仓储部经理助理检验组出入库管理组仓储保管组库存控制组配送组检验主管检验专员出入库主管出入库管理员配送主管配送员装卸工库存主管会计员盘点员仓储主管养护员理货员保管员安全员7.超市仓仓储组织织结构图图仓储部仓储部经理食品库主管生鲜库主管家庭百货库主管商品保管员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工8.物流企企业仓储储部组织织结构图图仓储部仓储部经理经理助理业务组仓管组叉车组业务主管业务专员客服专员仓储主管仓库管理员货物保管员检验专

13、员理货专员装卸搬运组装卸搬运主管押运员装卸工叉车主管叉车司机调度员9.仓储部部的主要要职责职责1仓储部各类管理制度的制定与执行职责3企业所购买的各类物资、产成品出入库前的检验职责4各类物资、产成品的出入库管理职责5进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理职责6合理存储和保管各类物资，控制库存，尽量减少库存损失职责7对各类物资库存进行盘点与管理，为采购、生产等部门提供准确的库存数据职责8合理处理滞料、废料，对验收不合格的物资拒绝出入库，并提出处理意见职责9仓库叉车等工具的管理职责10各类物资的分拣、拆包、理货、配货职责11在库产成品的包装、打包工作职责2仓储部中各项工作

14、的流程、操作标准的制定与执行职责12各类物资的装卸、搬运、搬移及配送管理职责13仓库消防、治安管理，避免出现安全事故职责14其他相关工作10.仓储储部的权权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力2有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议有权拒绝手续不全、不合格物资的出入库对不合格品、变质品、废品具有处理建议权仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力要求相关部门配合相关工作的权力有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议权力10权力11仓储部内部工作开展的自

15、主权对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力权力12权力13提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力其他相关权力11.仓储储部经理理的岗位职职责职责18职责16职责17职责12职责13职责14职责15职责1根据企业年度经营计划及战略发展规划，制订仓储部工作计划及业务发展规划职责3根据企业仓储工作特点，编制各项工作流程及操作标准并监督执行职责4贯彻执行企业下达的仓储工作任务，并将各项任务落实到责任人职责5采用科学的仓储管理方法，做好库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理职责6核定和掌握仓库各种物资的储备定额，并严格控制，保证合理库存和使用职责7根据生产任务安排，做好物料、工具等物资的收发服

16、务，并保证质量和生产的需要职责8掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写分析报告并上报有关领导职责9定期组织盘点，对盘赢、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任，并提出处理意见职责10加强安全、消防管理，做好防火、防盗、防潮等工作职责11改善仓储环境，提高搬运效率，提供及时、安全、有效的搬运、配送服务职责2根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施参与制定企业全面质量管理制度体系及服务标准建设，并监督实施情况负责废旧物资的管理，对滞料、废料、不合格品等提出处理意见并协助实施负责对仓储部叉车等工具进行管理负责与其他职能部门的协调沟通组织与建设仓储部团队，协助人力资

17、源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工作对下属员工的业务指导、合理调配、监督其计划执行，努力提高其积极性和服务意识完成上级领导交办的其他工作12.仓储储部经理理助理的的岗位职职责职责1协助仓储部经理制定与修改仓储管理、出入库等各项规章制度职责3协助仓储部经理进行仓储部的日常管理，提出工作改进的合理化建议职责4负责仓储部各类文件的草拟、成文及发放职责5负责仓储部工作会议的组织，做好会议记录职责6协助仓储部经理做好部内员工的工作安排等职责7负责收集各类存储物资库存情况、出入库情况的统计报表，汇总后上报职责8协助仓储部经理对库管人员的业务、劳动纪律、现场管理等进行日常检查与督导职责9协助仓储部经

18、理与其他职能部门进行沟通与协调职责10完成仓储部经理交办的其他各项工作职责2协助仓储部经理制定和完善仓储部的各项工作流程、操作规范第二章 物资验验收管理理1.入库验验收主管管的岗位职职责职责1负责制订所有物资的入库验收作业规范，并监督实施职责3妥善处理存在异常问题而不可入库的物资职责4协助采购部处理不合格材料、货物的退货工作职责5参与供应商、协作厂商的绩效评审工作职责6对所有物资的规格、包装、外观及动输条件提出改善意见或建议职责7完成仓储部经理交办的其他工作职责2落实执行所有物资的入库验收工作，并出具入库验收报告2.入库验验收专员员岗位职职责职责1协助验收主管制订物资入库验收作业规范，并严格参

19、照执行职责3识别和记录物资的质量问题，对供应商的包装、运输及其他方面提出改进建议负责所有物资的入库验收工作，并如实填写相应的入库验收单职责4拒收进料中的不合格材料和物件职责5做好物资验收记录，对物资的验收情况进行统计、分析、上报职责6完成上级领导交办的其他工作职责23.物料料紧急放放行申请请表进料名称物料编号批量规格数量生产批号供应商名称称业务经办人人职务/联系系方式申请紧急放放行原因因及理由由申请人日期审批意见批准人日期4.到货交交接单编号： 日期： 年 月 日日收货人发站发货人货物名称标志标记单位件数重量货物存放处车号运单号提料单号备注提货人： 经办人人： 接接收人：5.原材料料验收单单编

20、号： 订订购单编编号： 日期： 年 月月 日进料时间物料编号厂商名称订购数交货数订单编号发票规格品名/规格格点收数实收数检验项目检验规格检验状况数量AQL（允允收水准准）值严重一般轻微检验数量不良数不良率判定 允收 拒收 特采 全检质量经理仓储经理验收主管验收专员备注6.零配件件验收单单编号： 填填写日期期： 年年 月 日采购单号零件名称编号供 应 商商数 量验收项目标准抽 样 结 果果 记 录录备注1234567891011121.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.验收结果 及格格 不及及格 其他他审核验收专员7.货物验验收单订购单编

21、号号： 编号： 填写写日期： 年 月月 日编号名称订购数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货o是o否会计科目厂商供应合计检查方式抽样 %不良验收结果检查主管检查员 个不良良总经理财务部仓储部采购部财务主管核算员仓储主管验收专员采购主管制单员8.材料验验收报告告表编号： 填写日日期： 年 月 日日材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收专员验收记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评合格不合格不合格通通知单的的编号总经理验收主管质量经理验收专员仓库验收记记录验收数量足额 溢交交 短缺9.商品验验收报告告单订单号码商品编号厂商编号点收日期借方科目贷方科目入库单位需求期交期件

22、号品名规格厂牌单位收货数实收数单价金额拒收数拒收数现状状本订单未交交量再交不交合计打卡（1）（22）金额： 佰佰 拾 万 仟 佰 拾 元整发票号码使用单位用途备注货物验收主主管验收专员审核： 审批批： 制单单：10.入库库验收报报告单编号： 填写日日期： 年 月 日日入库名称数量验收部门验收人员验收记录验收结果 合 格 不合格格入库记录入库单位入库部门主管经办验收主管验收专员11.验收收日报表表编号：日期： 年年 月 日检验主管制表人国外来料序号品名规格（材料料编号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格（料号号）数量供应商检验方式不合格不良数

23、主要不良表表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注12.验收收月报表表编号： 填表日日期： 年 月 日日进料验收报报告汇总总序号供应商检查批次不合格批次次不良率1234异常报表汇汇总物料异常报报告编号号料号品名/规格格批量不良率不良原因供应商处理结果审核： 审审批： 日期： 年 月月 日13.退料料单（一一）编号： 日日期： 年 月 日日材料名称材料编号材料重量（数数量）规格实收数量退回数量退料原因备注验收主管验收专员采购主管采购专员审批： 审核核： 填表表人：14.退料料单（二）退料部门： 编号：原领料批号号： 日日期： 年年 月 日退料名称材料编号退料量实收量退 料料 原 因溢领省料不适用品质

24、差订单取消其他备注登账： 点点收： 主管： 退料料人：15.退料料月统计计表编号： 日日期： 年 月品名规格材料编号退回数量实收数量单价金 额原料价格退料原因16.物料料拒收月月统计表表月份： 日期： 年 月月 日序号交货单编号材料名称材料编号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法12345678910111213141516171819202122合计主管： 制表表：17.物资资验收单单汇总表表编号： 日日期： 年 月 日日序号验收单名称编号物资类别张数其他相关单单据名称称编号张数原材料辅料零配件设备1234567891011121415161718192021总计总计备注18.入库库验收工工作考核核表绩效考核人人员名单单被考核人员员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分验收前准备备工作熟悉入库物物资、文文件单证证准备齐齐全15仓库库场的的安排恰恰当10货位准备和和安排合合理、恰恰当10验收工具和和苫垫材材料准备备齐全、到到位10验收工作单据填写正正确、规规范15验收前准备备充分，与与各部门门配合好好10检验内容全全面15对发生的问问题处理理恰当、到到位15合计100备注：考核核满分为为1000分，66070分分为及格格，7