46施工管理程序(下)404.docx

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1、第五章 考核塔河分公司重质原油改质工程项目管理目标 项目管理理手册第四章 项项目管理理程序 第6节 施工管理理程序（下下）中国石油化化工股份有限限公司塔塔河分公公司重质原油改改质工程程项目管管理部二九年年二月27工程项目管理用表塔河分公司重质原由改质项目管理手册 目 录录1.说明24332A类表表2433主要施工设设备进场场报审表表2444报验申请表表2455工程质量问问题(事故)报告单单2466工程质量事事故处理理方案报报审表2477工程竣工报报验单2488工程进度计计划报审审表2499（ ）月月工程计计量报审审表2500工程延期申申请表2511资金使用计计划报审审表2522年/季/月月资金

2、使使用计划划表 表号： A-01002533工程款支付付申请表表2544工程款项支支付申请请明细表表1 表号号： AA-01122555工程款项支支付申请请明细表表2 表号号： AA-01132566工程款变更更报审表表2577费用索赔申申请表2588工程安全问问题(事故)报告单单2599工程安全事事故处理理方案报报审表2600分包单位资资格报审审表2611工程材料/构配件件/设备报报审表2622设备监造大大纲报审审表2633设备材料到到货开箱箱检验通通知单2644承包商工作作管理实实施规划划批复书书265工程开工/复工报报审表2666监理工程师师通知回回复单2677施工组织设设计（方方案）报

3、报审表2699单位工程划划分报审审表2700设计和施工工验收规规范报审审表2711单机试车申申请表2722特殊工种人人员资质质审查表表2733承包单位项项目经理理及主要要成员资资质审查查表2744分包招投标标活动报报审表2755WBS编码码报审表表2766资金预算报报审表2777工程量清单单报价表表2788工程质保金金清退表表2799工作联系单单2800工作联系单单28113.B类表表2822监理工程师师通知单单2822工程暂停令令2833总监理工程程师令2844监理备忘录录2855监理工作联联系单2866工程款支付付证书2877监理月报2888（ ）月月工程情情况概要要2899（ ）月月工程

4、质质量控制制情况评评析2900（ ）月月工程进进度控制制情况评评析2911（）月工工程费用用控制情情况评析析2922（ ）月月工程HHSE情情况评析析（A）2933（ ）月月工程HHSE情情况评析析（B）2944（ ）月月工程HHSE情情况评析析（C）2955（ ）月月工程设设备材料料控制情情况评析析2966（ ）月月工程合合同执行行情况评评析2977项目监理规规划批准准书2988监理工作联联系单2999会议通知单单3000共检确认单单3011监理会议纪纪要3022监理会议签签到表3033(工程名称称)监理规规划3044（工程名称称）监理理实施细细则（专专业名称称）3055监理费用支支付报审审

5、表3066监理处罚通通知单3077问题记录单单30884. C类类表3099引进主要设设备材料料分交清清册3099物资集中分分交清册册3100设备需求计计划( 年 月)3111材料需求计计划( 年 月)3122设备需求计计划(追加)3133材料需求计计划(追加)3144物资采购超超概请示示表3155物资需用计计划材料料代用单单3166设备合同台台帐3177材料合同台台帐3188长周期及进进口物资资合同执执行情况况周报3199物资到货验验收发放放单3200开箱检验记记录3211物资报验单单3222物资 月份份结算报报表3233项目采购情情况周（月月）报表表3244年/季/月月资金预预算表3255

6、工程款项支支付申请请表3266物资采购预预付款支支付审查查表3277物资采购进进度款支支付审查查表3288物资采购结结算款(含一次次性付款款)支付审审查表3299物资采购质质量保证证金支付付审查表表3300工程预付款款支付审审查表3311费用索赔表表3322工程进度款款支付审审查表3333工程结算款款审查表表3344设计费等款款项支付付审查表表3355已完工程量量审查表表3366工程结算审审核表3377工作联系单单3388工作联系单单3399处罚通知单单3400问题记录单单34111.说明本部分规定定了塔河河重质原原油改质质项目建建设管理理中EPPC、EEP、PPC、CC承包商商、监理理公司和

7、和建设单单位所需需表格的的格式，涉涉及到塔塔河重质质原油改改质项目目项目管管理手册册中所论论述的工工作范围围。其中：EPPC、EEP、PPC、CC承包商商用表（AA类）；监理公司用用表（BB类）；建设单位用用表（CC类）；监理公司在在召开第第一次工工地例会会时应向向各承包包商说明明A类表表格的应应用，其其中包括括表格应应用范围围、申报报时间、各各表应附附附件、各各项应如如何填写写等等，各各承包商商应按要要求申报报各种表表格。2A类表表主要施工设设备进场场报审表表塔河重质原原油改质质项目主要施工设设备进场场报审表表表号：A-0011（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监监理单位位）我方

8、承担的的 工工程，按按合同规规定的主主要施工工用设备备、机具具及检测测设备、工工具已进进场，请请查验，准准予使用用。附件：施工工用设备备、机具具表检测设备、工工具表 EPC、EEP、PCC、C承包商商单位（章章）： 项目经理： 日期： 监理单位审审查意见见：项目监理机机构： 专业监理工工程师： 总监理工程程师： 日期： 塔河重质原原油改质质项目 报报验申请请表表号：A-0022（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监监理单位位）我单位已完完成了 工作，现现报上该该工程报报验申请请表，请请予以审审查和验验收。附件：EPC、EEP、PCC、C承包商商单位（章章）： 项目经理： 日期： 监理

9、单位审审查意见见： 项目监监理机构构： 专业监监理工程程师： 日期： 报验申请表表工程质量问问题(事事故)报报告单塔河重质原原油改质质项目工程质量问问题(事事故)报报告单表号：A-0033（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监监理单位位） 年 月 日 在 （工工程部位位）发生生 工程质质量问题题(事故故)，现现报上问问题经过过情况和和性质、原原因初步步分析、以以及我单单位已采采取的临临时应急急措施。待进行现场调查后，再作详细报告，并提交处理方案。 EPC、EEP、PCC、C承包商商单位（章章）： 项目经理： 日期： 工程质量事事故处理理方案报报审表塔河重质原原油改质质项目工程质量事事

10、故处理理方案报报审表表号：A-0044（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理理单位） 年 月 日 在在 （工工程部位位）发生生 工程质质量事故故，已于于 月 日发发出 号工程程质量问问题（事事故）报报告单，经经我方组组织对该该质量事事故进行行详细调调查、分分析和研研究，现现将详情情及处理理方案呈呈报，请请审查。附：事故详详情及处处理方案案。EPC、EEP、PCC、C承包商商单位（章章）： 项目经理： 日期： 监理单位审审核意见见： 同意此事故故处理方方案。 不同意此事事故处理理方案。 按以下之意意见修改改后执行行：项目监理机机构： 总监理工程程师： 项目部经理理： 日期： 塔河重质

11、原原油改质质项目工程竣工报报验单表号：A-0055（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监监理单位位）我单位已完完成了 工程，经经自检合合格，请请予以审审查和验验收。附件：EPC、EEP、PCC、C承包商商单位（章章）： 项目经理： 日期： 监理单位审审查意见见：经初步验收收，该工工程：1 符合/不符合合我国现现行法律律、法规规要求；2 符合/不符合合我国现现行工程程建设标标准；3 符合/不符合合设计文文件要求求；4 符合/不符合合施工合合同要求求。综上所述，该该工程初初步验收收符合/不符合合，可以/不可以以组织正正式验收收。 项目监监理机构构： 专业监监理工程程师： 项项 目 部 项

12、项 目 经 理理： 日期： 工程竣工报报验单工程进度计计划报审审表塔河重质原原油改质质项目工程进度计计划报审审表表号：A-0066（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理理单位） 兹提交交 年 月 日至 年 月 日的： 工程总进度度计划 工程月进度度计划 工程周进度度计划请审查，我我们将严严格按审审查通过过的进度度计划组组织设计计、采购购和施工工。附：示意图图表、说说明书。EPC、EEP、PCC、C承包商商单位（章章）： 项目经理： 日期： 监理单位审审核意见见： 同意此进度度计划。 不同意此进进度计划划，请按按以下之之要求修修改再报报：项目监理机机构： 总监理工程程师： 日期： 日

13、期（ ）月月工程计计量报审审表塔河重质原原油改质质项目（ ）月月工程计计量报审审表表号：A-0077（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理理单位） 兹申报报 年 月 日至 年 月 日完成成的工程程量统计计（如附附表），现现报请核核定，核核定结果果将作为为我单位位申请工工程进度度（月）付付款的依依据。附件：（ ）月月工程量量统计表表和说明明。EPC、EEP、PCC、C承包商商单位（章章）： 项目经理： 日期： 监理单位审审核结果果：统计报表号号项目名称单位申报数量核定数量简要说明总 计 经经复核，本本月工程程各项合合格的可可计量工工程量如如以上核核定数，可可据此提提出本月月工程进进度

14、付款款申请。项目监理机机构： 专业监理工工程师： 总监理工程程师： 日期： 工程延期申申请表塔河重质原原油改质质项目工程延期申申请表表号：A-0088（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理理单位）根据_（合同同编号）合合同条款款 条的的规定，由由于 原因因，我方方申请工工程延期期，请予予以批准准。合同同竣工日日期： 申请延延长竣工工日期： 。附件：1.工程延延期的依依据及工工期计算算2.证明材材料EPC、EEP、PCC、C承包商商单位（章章）： 项目经理： 日期： 日期监理单位审审查意见见： 暂时同意工工期延长长 日历历天。使使竣工日日期（包包括已指指令延长长的工期期）从原原来的

15、年年 月月 日日延迟到到 年 月 日。请请你方执执行。 不同意延长长工期，请请按约定定竣工日日期组织织施工。说明：项目监理机机构： 总监理工程程师： 日期： 建设单位审审核意见见： 项 目 部部 负 责 人人： 建 设 单单 位 负 责责 人： 资金使用计计划报审审表塔河重质原原油改质质项目资金使用计计划报审审表表号：A-0099（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理理单位）我单位提交交 度度资金使使用计划划报审表表，请予予以审查查批准。附件： （ ）年度资金使用计划表 （ ）季度资金使用计划表 （ ）月度资金使用计划表EPC、EEP、PCC、C承包商商单位（章章）： 项目经理：

16、_日期: _监理单位审审核意见见（可另另附表）：项目监理机机构： 总监理工程程师： 日期： 项目部意见见：负 责责 人： 工程管理部部意见： 负 责 人人： 407年/季/月月资金使使用计划划表 表号： A-0100承包单位名名称： 年年 月 日 单位：元工程项目名名称概预算总价价累计已支付付资金年资金计划划月资金计划划设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他合 计其中：支付付供货商商 支付付承包人人工程款支付付申请表表塔河重质原原油改质质项目工程款支付付申请表表表号：A-0111（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理理单位）我方已完成成了 工作作，按承承包

17、合同同的规定定，建设设单位应应在 年年 月 日日前支付付该项工工程款共共（大写写） _ 元（小小写 元），现现报上 工程付付款申请请表，请请予以审审查并开开具工程程款支付付证书。（其其中： 支付给给供货商商，剩余余 支支付给我我方）。附件：1. 工程量清单单；2. 工程款支付付申请明明细表；3. 计算方法。EPC、EEP、PCC、C承包商商单位（章章）： 项目经理： 日期： 工程款项支支付申请请明细表表1 表表号： A-0012承包单位名名称： 年 月 日 单位位：元工程项目名名称概预算总价价累计已支付付资金本月工程完完工需支付资金金设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安

18、其他合 计其中：支付付供货商商 支付付承包人人工程款项支支付申请请明细表表2 表号号： AA-0113承包单位名名称：工程项目名名称： 年 月 日 单位：元工程构成概预算总价价本月工程完完工本月需支付付资金累计已支付付资金小计承包人供货商小计承包人供货商设备 材料 建安 其他 合 计工程款变更更报审表表塔河重质原原油改质质项目工程款变更更报审表表表号：A-0144（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单单位）：根据 变更单单的要求求，我方方已实施施完成并并经验收收。该工程变更更共增加加工程款款总价为为 元(大写)，请审审核确认认。附件：1. 工程程变更单单 页。 2. 工程程变更预

19、预算清单单共 页。EPC、EEP、PCC、C承包商商单位（章章）： 项目经理： 日期： 监理单位审审核意见见： 经经核查确确认上述述申报事事项，核核定该项项工程变变更总价价为 （大写）元元，请据据此提出出付款申申请。项目监理机机构： 总监理工程程师： 日期： 建设单位审审定意见见：建设单位： 建设单位负负责人： 日期： 费用索赔申申请表塔河重质原原油改质质项目费用索赔申申请表表号：A-0155（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单单位）：根据承包合合同条款款 条的规规定，由由于 的原因因，我方方要求索索赔金额额（大写写） ，请予予以批准准。附件：1. 索赔赔的详细细理由及及经过共共 页。 2. 索赔赔金额的的计算共共 页。 3证明材材料共 页。EPC、EEP、PCC、C承包商商单位（章章）： 项目经理： 日期： 监理单位审审核意见见： 经经核查确确认上述述申报事事项，核核定该项项工程费费用索赔赔申请为为 （大大写）元元，请据据此提出出付款申申请。项目监理机机构： 总监理工程程师： 日期： 建设单位审审定意见见：建设单位： 建设单位负负责人： 日期： 工程安全问问题(事事故)报报告单塔河重质原原油改质质项目工程安全问问题(事事故)报报告单表号：A-0166（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单单位）： 年年 月 日 在在 发生生 工程程安全问问题