质量体系管理制度(1)27695.docx

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1、南通中天设备安装有限公司压力管道、压压力容器器安装管 理 制 度（第1版）发放编号：受控状态：是 否2009年年8月188日发布布 20009年99月188日实施施目 录1、ZD002011-20009管管理评审审制度2、ZD004011-20009文文件管理理制度3、ZD004022-20009质质量记录录管理制制度4、ZD005011-20009合合同管理理制度5、ZD006011-20009材材料、零零部件管管理制度度6、ZD006022-20009材材料代用用制度7、ZD007011-20009图图样资料料审查制制度8、ZD007022-20009变变更设计计图样联联系制度度9、ZD0

2、07033-20009工工艺管理理制度10、ZDD08001-220099焊工工管理制制度11、ZDD08002-220099焊接接材料管管理制度度12、ZDD08003-220099焊接接工艺评评定制度度13、ZDD08004-220099焊接接工艺管管理制度度14、ZDD08005-220099焊接接过程质质量控制制制度15、ZDD08006-220099焊接接返修制制度16、ZDD09001-220099热处处理管理理制度17、ZDD09002-220099热处处理分包包管理制制度18、ZDD10001-220099无损损检测人人员管理理制度19、ZDD10002-220099无损损检测

3、工工艺管理理制度20、ZDD10003-220099无损损检测过过程控制制制度21、ZDD10004-220099无损损检测记记录、报报告管理理制度22、ZDD10005-220099无损损检测分分包管理理制度23、ZDD11001-220099理化化检验管管理制度度24、ZDD11002-220099理化化检验分分包管理理制度25、ZDD12001-220099检验验与试验验工艺管管理制度度26、ZDD12002-220099检验验与试验验状态标标识制度度27、ZDD12003-20009检检验与试试验控制制制度28、ZDD13001-220099设备备管理制制度29、ZDD13002-22

4、0099计量量管理制制度30、ZDD14001-220099不合合格品（项项）管理理制度31、ZDD15001-220099用户户服务与与意见处处理制度度32、ZDD15002-220099质量量信息反反馈与处处理制度度33、ZDD15003-220099内部部质量审审核制度度34、ZDD16001-220099人员员培训、考考核及其其管理制制度35、ZDD17001-220099穿、跨跨越工程程管理制制度36、ZDD18001-220099执行行特种设设备许可可制度的的规定附录一 管理理制度编编制、审审核、批批准情况况表质 量 体体 系 管 理理 制 度文件编号：ZD02001-220099

5、标题：管 理 评评 审 制 度度共 3 页页 第 1 页页第 1 版版 第 0 次次修改管 理 评评 审 制 度度1、目的进行管理评评审，确确保质量量保证体体系的适适应性、充充分性和和有效性性，满足足质量方方针和目目标的要要求，为为此特制制订本制制度。2、适用范范围本制度适用用于公司司全局性性的管理理评审。3、职责3.1 总经理理主持管管理评审审。3.2 质保工工程师负负责制订订管理评评审计划划，协助助总经理理做好管管理评审审的准备备与组织织工作，整整理评审审资料形形成管理理评审报报告。4、管理程程序4.1 管理评评审计划划每年初由质质保工程程师制订订管理评评审计划划，编制制JL002011-

6、20009管管理评审审计划表表报总总经理批批准，管管理评审审计划应应包括下下列内容容：a.管理评评审的目目的；b.管理评评审的内内容与范范围；c.评审组组成员（由由总经理理聘用公公司领导导成员、各各质控系系统责任任人、部部门负责责人或胜胜任的独独立人员员代表组组成）；d.时间安安排（一一般每年年12月月或次年年1月）。4.2 管理评评审的频频次管理评审一一般每年年进行一一次，如如遇下列列情况之之一时，总总经理可可根据具具体情况况，要增增加进行行不定期期评审：a.企业高高层领导导或组织织机构发发生重大大变化时时；b.外部环环境发生生重大变变化，如如顾客合合同要求求或社会会经济方方针政策策有重大大

7、变化时 ；质 量 体体 系 管 理理 制 度文件编号：ZD02001-220099标题：管 理 评评 审 制 度度共 3 页页 第 2 页页第 1 版版 第 0 次次修改b.外部环环境发生生重大变变化，如如顾客合合同要求求或社会会经济方方针政策策有重大大变化时 ；c.市场需需求发生生重大变变化时；d.当公司司内发生生重大质质量事故故或顾客客有关质质量申诉诉连续发发生时；e.总经理理认为有有必要进进行管理理评审时时。4.3 管理评评审准备备4.3.11 质质保工程程师对内内部质量量审核报报告进行行汇总分分析；4.3.22 有有关职能能部门负负责人和和各质控控系统责责任人准准备好相相关的背背景材料

8、料。4.4 实施评评审4.4.11 采采取会议议评审，由由总经理理主持。4.4.22 由由质保工工程师或或其指定定人员做做好管理理评审会会议纪录录，填写写JL002022-20009管管理评审审记录表表4.4.33 与与会者围围绕评审审内容，对对各个成成员的报报告充分分发表意意见，提提出评审审意见。4.4.44 评评审内容容管理评审的的主要内内容有：a.质量体体系内部部审核报报告及整整改情况况；、b.质量方方针和质质量目标标的实施施情况；c.顾客投投诉和处处理情况况；d.纠正预预防措施施及其实实施情况况；e.以往管管理评审审的跟踪踪措施落落实情况况；f.实际工工程质量量与质量量要求的的符合情情

9、况；g.组织结结构、质质量职能能、资源源适应情情况；h.改进的的建议。通过管理评评审，应应对以下下几方面面作出评评价，作作出决定定和采取取措施：a.质量保保证体系系及其过过程有效效性和改改进要求求；b.质量方方针和质质量目标标的有效效性；质 量 体体 系 管 理理 制 度文件编号：ZD02001-220099标题：管 理 评评 审 制 度度共 3 页页 第 3 页页第 1 版版 第 0 次次修改c.与顾客客要求有有关的工工程的改改进；d.资源需需求。4.4.66 管管理评审审报告评审后，由由质保工工程师组组织整理理评审情情况资料料，对质质量体系系符合性性、质量量方针和和质量目目标及质质量体系系

10、运行的的有效性性作出结结论，对对质量体体系的完完善和改改进提出出实施要要求，形形成JLL02003-220099管理理评审报报告，提提交给总总经理批批准。4.5 改进措措施的实实施4.5.11 管管理评审审报告的的结论与与改进措措施，要要及时分分发到有有关职能能部门，发发放时及及时填写写管理理评审报报告分发发记录。4.5.22 有有关职能能部门按按批准的的管理评评审报告告和要求求，提出出改进措措施，并并组织实实施落实实到实处处。4.5.33 质质保工程程师和综综合办公公室负责责改进措措施的监监督、跟跟踪和验验证，及及时填写写JL002044-20009管管理评审审结果跟跟踪记录录，并并将情况况

11、报告总总经理。4.6 管理评评审报告告、记录录和归档档管理评审资资料包括括管理评评审计划划、评审审的准备备资料、评评审组成成员的书书面报告告、会议议发言讨讨论记录录、管理理评审报报告以及及改进措措施及实实施情况况，由质质保工程程师负责责保存和和归档。5、附录 5.1 JL002011-20009管管理评审审计划表表5.2 JL002022-20009管管理评审审记录表表5.3 JL002033-20009管管理评审审报告5.4 JL002044-20009管管理评审审结果跟跟踪记录录质 量 体体 系 管 理理 制 度文件编号：ZD00401-20009标题：文件管理制制度共 5 页页 第 1

12、页页第 1 版版 第 0 次次修改文件管理制制度1、 目的受控文件是是质量活活动和施施工的依依据，对对其加强强管理，以以保证公公司各职职能部门门、人员在质量量管理活活动和施施工全过过程都能能使用相相关受控控文件的的有效版版本，是是确保质质量保证证体系有有效运转转和工程程质量的的需要。2、 适用范围本制度适用用于质量量保证体体系文件件、外来来文件（包包括法律律、法规规、安全全技术规规范、标准，设设计文件件，安装装监督检检验报告告，分供供方产品品质量证证明文件件和资格格证明文文件）和和其它受受控文件件的管理理3、职责3.1 质量保保证体系系文件的的管理归归口综合合办公室室。3.2 规范标标准、安安

13、全技术术规范的的管理归归口技术术工程部部。3.3、分分供方产产品质量量证明文文件和资资格证明明文件的的管理归归口质控控安全部部。3.4 压力管管道和压压力容器器安装安安全性能能监督检检验报告告的管理理归口质质控安全全部。3.5 相关受受控文件件实行相相关质控控系统责责任人负负责制。4、管理程程序4.1 质量保保证体系系文件4.1.11 文文件的编编制a.质量保保证体系系文件的的编制由由总经理理负责，具具体由质质保工程程师组织织各质控控系统责责任人和和有关技技术工艺艺人员按按照与压压力管道道安装和和压力容容器安装装、改造造、维修修相关的的法律、法法规、规规范、标标准要求求和本公公司的实实际情况况

14、进行编编制。b.质量保保证体系系的其它它文件与与质量保保证手册册要协调调，不得得与质量量保证手手册的要要求抵触触。c.文件的的文字表表达应简简明、准准确、易易懂，编编制格式式要尽可可能统一一。4.1.22 文件件的标识识质 量 体体 系 管 理理 制 度文件编号：ZD0401-20009标题：文件管理制制度共 5 页页 第 2 页页第 1 版版 第 0 次次修改文件均要进进行标识识，有醒醒目的标标题和文文件编号号。4.1.3 文件的审核核批准a.质量保保证手册册由质保保工程师师审核，总总经理批批准颁布布执行。b.管理制制度由相相关质控控系统责责任人审审核，质质保工程程师批准准。c.作业（工工艺

15、）文文件由相相关质控控系统责责任人审审核，其其中通用用工艺和和焊接超超次返修修工艺还还要经技技术负责责人批准准。4.1.4 文件的发放放a.文件发发放时均均要有发发放编号号和注明明受控状状态。b.文件发发放时按按发放范范围由持持有者在在JL004011-20009文文件发放放、回收收记录上上签收，持持有者应应妥善保保管，不不得涂改改和外借借，如有有遗失应应及时向向管理部部门报告告与申请请。c.质量保保证手册册和管理理制度的的发放范范围为公公司领导导层成员员、各职职能部门门负责人人、各质质控系统统责任人人、项目目部、检检验与试试验人员员等。d.作业文文件根据据工作需需要发放放到有关关职能部部门和

16、项项目部。4.1.5 文件的修改改和修订订再版a.质量保保证体系系文件遇遇有下列列情况之之一时，应应及时准准确地修修改：(1)文件件不适应应单位实实际情况况，可操操作性不不够；(2)组织织机构与与管理职职责有重重大变化化时；(3)相关关的法律律、法规规、规范范、标准准有较大大变化时时；(4)内部部质量审审核和管管理评审审对体系系提出必必要改进进要求时时。b.文件修修改均应应填写JJL04402-20009文文件更改改许可单单，作作为更改改原因记记录予以保留。c.文件的的更改申申请、起起草、审审核、批批准，一一般情况况下与原原文件编编制、审审核、批批准程序序相同。d.当更改改涉及到到二份以以上文

17、件件时，应应考虑到到受其影影响的所所有部门门与活动动。在实实施更改改前应评评估对其其它部门门的影响响程度并并通知受受影响的的有关部部门。质 量 体体 系 管 理理 制 度文件编号：ZD0401-20009标题：文件管理制制度共 5 页页 第 3 页页第 1 版版 第 0 次次修改e.文件修修改审批批后，将将更改后后的文件件按规定定的发放放范围发发放到位位，原作作废文件件及时收收回并及及时在JJL04401-20009文文件发放放、回收收记录上上登记。f.当许可可证有效效期满88个月前前，对质质量保证证体系文文件要全全面修订订再版，以以利于在在换证评评审时按按再版的的质量体体系文件件提供各各质量

18、要要素控制制的工作作见证。4.2 法律、法法规、规规范、标标准4.2.11 设设计与工工艺质控控系统责责任人要要留心掌掌握法律律、法规规、规范范、标准准的动态态，与有有关标准准机构、出出版社、杂杂志社取取得联系系，按照照公司需需要及时时采集新新的法律律、法规规、规范范、标准准，常用用的要多多购一些些。4.2.22 利利用各级级特种设设备安全全监察机构构组织的的宣贯、研研讨会，派派出对口口合适的的人员参参加学习习的同时时收集新新的规范范、标准准。4.2.33 常用用的规范范、标准准，按工工作需要要发放到到有关部部门、相相关质控控系统责责任人外外，公司司资料档档案室至至少要保保存一套套完整的的法规

19、、规规范、标标准供查查阅。4.2.44 新新的法律律、法规规、规范范、标准准颁发后后，视其其内容，分分别由技技术负责责人、质质保工程程师及相相关质控控系统责责任人组组织宣贯贯，质量量保证体体系要及及时下发发JL004033-20009新新标准贯贯彻实施施通知单单，明明确开始始执行日日期。4.3 设计文文件压力管道安安装和压压力容器器安装设设计文件件按ZDD07001-220099图样样资料审审查制度度、ZZD07702-20009变变更设计计图样联联系制度度执行行。4.4 压力管管道和压压力容器器安装安安全性能能监督检检验报告告 压力力管道和和压力容容器安装装安全性性能监督督检验报报告由检检验

20、与试试验质控控系统负负责人和和质检员员负责收收集归入入工程资资料归档档和移交交。4.5 分供方方的资格格证明和和产品质质量证明明文件4.5.11 由由材料质质控系统统责任人人主持对对分供方方的质量量保证能能力进行行评价出出具评价价报告，建建立合格格供方名名录，分分供方的的资格证证明文件件作为评评价报告告的附件件保存，按按年度归归档。质 量 体体 系 管 理理 制 度文件编号：ZD0401-20009标题：文件管理制制度共 5 页页 第 4 页页第 1 版版 第 0 次次修改4.5.22 分分供方的的产品质质量证明明文件，由由材料检检验员归归入材料料（零部部件）检检验台账账中保存存，按年年度归档

21、档。4.6 文件的的保管和和保存期期4.6.11 发发放到个个人和部部门的文文件，由由持有者者和部门门负责人人负责保保管。4.6.22 质质量保证证体系文文件和法法规、规规范、标标准公司司资料档档案室至至少各要要保存一一套完整整的文件件。4.6.33 质质量保证证体系文文件只要要再版了了，原文文件就作作废,按按原发放放范围及及时收回回，由主主管部门门办理销销毁手续续，经质质保工程程师批准准后执行行。若需需留用备备查的，由由档案室室和质保保工程师师保管，须须作出标标识。4.6.44 相相应的法法律、法法规、规规范和标标准修订订再版后后，新的的文件就就取代了了原文件件，执行行新文件件的同时时原文件

22、件自然淘淘汰。4.7 受受控文件件清单本公司受控控文件清清单如下下：4.7.11 质量量保证体体系文件件a. 质质量保证证手册；b质量保保证体系系管理制制度；c质量保保证体系系作业（工工艺）文文件d质量保保证体系系记录表表式；4.7.22 外来来文件a法律、法法规、安安全技术术规范、标标准；b设计文文件、设设计变更更文件；c监督检检验报告告；d分供方方产品质质量证明明文件，资资格证明明文件等等。4.7.33其他受受控文件件a分包单单位评价价报告、分分包协议议和分包包单位质质量保证证能力的的见证资资料；b对供方方的评价价报告、合合格供方方目录、合合格供方方质量保保证能力力的见证证资料和和质 量

23、体体 系 管 理理 制 度文件编号：ZD00401-20009标题：文件管理制制度共 5 页页 第 5 页页第 1 版版 第 0 次次修改对供方年度度考核表表；c焊接工工艺评定定报告；d施工组组织设计计、相关关施工方方案、焊焊接工艺艺、热处处理工艺艺等工艺艺文件；e进货检检验与试试验、过过程检验验和试验验。最终终检验和和试验以以及分包包方的检检验记录录、报告告等归档档资料；f内部审审核、管管理评审审计划、记记录和报报告等；g设备档档案和计计量器具具检定报报告；i不合格格品项处处置报告告；j质量信息息台帐与与见证；k人员培培训、考考核档案案；l许可证证；4.8 其它文文件的保保管按相相关规定定和

24、ZDD04002-220099质量量记录管管理制度度执行行。5、附录5.1 JL004011-20009文文件发放放、回收收记录5.2 JL004022-20009文文件更改改许可单单5.3 JL004033-20009新新标准贯贯彻实施施通知单单质 量 体体 系 管 理理 制 度文件编号：ZD0402-20009标题：质量记录管管理制度度共 3 页页 第 1 页页第 1 版版 第 0 次次修改质量记录管管理制度度1、目的 质量记记录是证证明压力力管道安安装和压压力容器器安装、改改造、维维修工程程满足质质量要求求的程度度或为质质量保证证体系运运行的有有效性提提供的客客观证据据，直接接反应了了公

25、司的的施工质质量和质质量管理理状况，为为此要加加以控制制。2、适用范范围本制度适用用于公司司压力管管道安装装和压力力容器安安装、改改造、维维修施工工和质量量保证体体系运行行两方面面的质量量记录的的填写、确确认、收收集、归归档、贮贮存等环环节的管管理。3、 职责3.1 质量记录的的管理归归口质控控安全部部。3.2 压力管道安安装和压压力容器器安装、改改造、维维修施工工质量记记录的管管理实行行检验与与试验质质控系统统责任人人负责制制，由其其组织各各专职检检验员实实施，其其它有关关质控系系统负责责人予以以配合支支持。3.3 质量保证体体系运行行记录的的管理归归口综合合办公室室，由质质保工程程师负责责

26、并组织织实施。4、 管理程序4.1 质量记录控控制的范范围 各种种质量记记录要按按岗位职职责层层层控制,主要的的控制范范围有：a.设计图图样和竣竣工图；b.设计变变更及材材料代用用；c.材料、零零部件检检验记录录及复验验报告；d.施工组组织设计计、压力力容器修修理改造造方案、有关调试方案和专项工艺；e.过程工工序检验验和试验验、最终终检验与与试验的的检验和和隐蔽工工程检验验与试验验记录、报报告和签签证；质 量 体体 系 管 理理 制 度文件编号：ZD0402-20009标题：质量记录管管理制度度共 3 页页 第 2 页页第 1 版版 第 0 次次修改f.压力管管道安装装和压力力容器安安装、改改

27、造、维维修质量量证明书书；g.管理评评审、内内部质量量审核记记录、报报告及纠纠正预防防措施和和跟踪验验证记录录；h.不合格格品（项项）处置置报告；i.设备缺缺陷处理理记录；j.质量信信息台帐帐。4.2 质量记录的的填写与与确认4.2.1 质量记录要要标准化化,使用用时必须须使用质质量保证证体系规规定的受受控记录录表式。4.2.2 质量记录由由相关的的检验人人员、经经办人按按表式要要求及时时填写。4.2.3 质量记录的的填写要要真实、准准确、清清晰，便便于识别别，不可可随意涂涂改，即即使笔误必须更改改时，可可采用划划改并在在划改处处由责任任人签署署姓名和和日期。4.2.44 有有关重要要的关键键

28、项目的的质量记记录，如如材料检检验入库库单、检检测试验验工艺和和报告等等按要求求经有关关责任人人、质保保工程师师、技术术负责人人检查无无误后审审核批准准签字确确认。有有关质量量记录需需要顾客客认可的的，要及及时得到到其代表表的签字字确认。4.3 质量记记录的收收集管理理和归档档4.3.11 技技术工程程部设专专门的岗岗位(专专职或兼兼职)来来负责质质量记录录的收集集管理工工作,宜宜将各种种质量记记录列出出清单,并把清清单所列列记录的的表式附附后。4.3.22 安安装工程程质量记记录由各各专职检检验人员员和各质质控系统统责任人人及时交交检验部部门。4.3.33 安安装工程程质量记记录在归归档和移

29、移交给建建设单位位之前，由由检验与与试验质质控系统统责任人人审查把把关。4.3.44 安安装工程程质量记记录按单单位工程程归档，质质量保证证体系运运行质量量记录按按年度归归档，资资料档案案室管理理员要进进行恰当当的标识识、编目目和归档档，给予予分类号号和流水水号，确保在需要要时便于于查阅。4.4 质量记记录的保保管和保保存期限限4.4.11 质质量记录录保存在在公司资资料档案案室,要要防止各各种形式式的损坏坏、变质质和丢失失，质 量 体体 系 管 理理 制 度文件编号：ZD0402-20009标题：质量记录管管理制度度共 3 页页 第 3 页页第 1 版版 第 0 次次修改且要做到便便于存取取

30、和检索索。4.4.22 质质量记录录的保存存期限本本公司定定为8年年（两个个换证期期），压压力管道道安装和和压力容容器安装装、改造造、维修修工程质质量记录录对保存存期有特特殊要求求时，则则应在合合同中作作出规定定，或超超期的转转给建设设单位保保存。4.4.33 对对到期无无保存价价值的质质量记录录，由资资料档案案室保管管员列出出销毁清清单，经经质保工工程师批批准后，由由技术工工程部派派员监督督集中销销毁，销销毁后监监督人员员在清单单上签字字，销毁毁清单长长期保存存在资料料档案室室。4.5 顾客查查阅质量量记录 如如合同有有要求时时，顾客客代表要要求查阅阅质量记记录，公公司理应应提供查查询。如如

31、合同中中虽无要要求查阅阅的，遇遇有特殊殊情况顾顾客代表表要求查查阅时，经经质保工工程师同同意后提提供查询询。质 量 体体 系 管 理理 制 度文件编号：ZD05011-20009标题：合同管理制制度共 3 页页 第 1 页页第 1 版版 第 0 次次修改合同管理制制度1、目的 合同管管理的目目的在于于确保履履约,而而合同评评审是履履约的前前提,加加强合同同管理,使合同同全过程程受控,考核合合同履约约率并据据此评价价合同管管理工作作质量,让顾客客满意。2、适用范范围 本制度度适用于于公司承承接的压压力管道道安装和和压力容容器安装装、改造造、维修修工程合合同的管管理。3、职责 合同管管理归口口技术

32、工工程部。4、管理程程序4.1 合同评评审的时时间和范范围4.1.11 合合同评审审的时间间应在接接受合同同之前的的各个阶阶段进行行。4.1.22 合同同评审的的范围是是压力管管道安装装和压力力容器安安装、改改造、维维修工程程的全部部标书、合合同。4.2 顾客要要求的确确定 在合同同形成过过程中,通过双双方对话话和协商商,确定定顾客对对工程的的具体要要求,在在合同中中要明确确以下几几点：a.顾客对对工程质质量、进进度、配配合等要要求，也也包括交交付后的的质量活活动；b.顾客虽虽然没有有明示，但但规定用用途或已已知的预预期用途途所必需需的性能能、安全全等要求求；c.与工程程有关的的法规、规规范、

33、标标准和技技术条件件；d.组织确确定的任任何附加加要求。4.3 合同评评审的方方法4.3.11 签签字评审审，即对对一般小小型的压压力管道道和压力力容器安安装工程程，由工工程技术术部质 量 体体 系 管 理理 制 度文件编号：ZD05011-20009标题：合同管理制制度共 3 页页 第 2 页页第 1 版版 第 0 次次修改业务人员在在规定的的数额内内，在JJL05501-20009合合同评审审表上上签字评评审，职职能部门门负责人人审核即即可。4.3.22 对对非首次次承接的的较大的的压力管管道和压压力容器器安装、改改造、维维修工程程，由公公司主管管领导确确定评审审内容和和参评部部门（或或人

34、员），采采用传递递评审法法传递到到有关部部门（或或人员），在在JL005011-20009合合同评审审表上上签署各各自意见见，由职职能部门门负责人人审核，主主管领导导批准。4.3.33 对对公司首首次承接接的压力力管道安安装大工工程和压压力容器器修理改改造工程程或有难难度、要要求高的的工程，采采用会议议评审，各各有关职职能部门门对可能能存在的的问题充充分研究究分析，拿拿出针对对性的安安全技术术措施，形形成统一一意见后后再分别别签署和和审核批批准。4.4 合同评评审的内内容4.4.11 合合同规定定的条款款是否规规范,有有没有必必要和顾顾客进一一步协商商的事项项。4.4.22 质质量、进进度等要

35、要求是否否明确，公公司的安安装能力力和资源源能否满满足要求求。4.4.33 安安装费及及付款方方式是否否适宜。4.5 合同的的签订4.5.11 经经过评审审,由经经营业务务人员与与顾客签签订正式式合同,一般小小型安装装合同,由工程程技术部部负责人人审核生生效,较较大的或或施工要要求高的的安装合合同还要要经主管管经理批批准。4.5.22 合合同签订订后,各各职能部部门按部部门的任任务和职职责为履履行合同同做好准准备后实实施。4.6 合同的的修改4.6.11 当当顾客的的要求或或本公司司情况发发生变化化时,应应由工程程技术部部和顾客客代表进进行沟通通,签定定书面变变更文件件,作为为原合同同的附件件

36、。4.6.22 合合同修订订评审和和审签按按原合同同评审程程序执行行。4.6.33 合合同内容容修订后后,应立立即将有有关信息息内容传传递到受受影响的的部门和和项目部部。4.7 合同同的后续续管理质 量 体体 系 管 理理 制 度文件编号：ZD05011-20009标题：合同管理制制度共 3 页页 第 3 页页第 1 版版 第 0 次次修改工程技术部部要实施施合同的的后续管管理，与与顾客间间建立有有效交流流的渠道道和接口口，对发现的问问题及时时加以研研究作出出相应措措施，确确保履约约。4.8 记录工程技术部部要建立立合同台台帐,并并将合同同及合同同评审记记录附后后,按年年度归档档。5、 附录5

37、.1 JL005011-20009合合同评审审表质 量 体体 系 管 理理 制 度文件编号：ZD0601-20009标题：材料、零部部件管理理制度共 5 页页 第 1 页页第 1 版版 第 0 次次修改材料、零部部件管理理制度1、目的采购的材料料、零部部件将成成为工程程的组成成部分并并直接影影响工程程质量，为为了杜绝绝未按规规定检验验合格或或检验不不合格的的材料投投入使用用，满足足压力管管道和压压力容器器安全性性能和特特定的顾顾客要求求，特制制订本制制度。2、适用范范围本制度适用用于材料料、零部部件的采采购、检检验、标标识、保保管和发发放的管管理，也也适用于于顾客财财产的控控制。3、职责3.1

38、 材料的的采购和和管理归归口技术术工程部部。3.2 材料的的管理实实行材料料质控系系统责任任人负责责制，具具体由其其组织实实施。3.3 材料检检验员负负责材料料检验和和建立材材料台帐帐。3.4 保管员员负责材材料的标标识、保保管和发发放，接接受材料料责任人人、焊接接责任人人和材料料检验员员的监督督检查。4、 管理理程序4.1 对分供供方的评评价与选选择4.1.11 对对分供方方进行评评价由材料质控控系统责责任人主主持，通通过适当当的方式式就下列列内容对对分供方方的质量量保证能能力等进进行评价价：a.材料供供应商是是否有安安全注册册证书、产产品认证证证书；b.供方是是否经行行政许可可持有特特种设

39、备备制造许许可证；c.有无健健全的质质量保证证体系和和符合要要求的加加工设备备；d.过去提提供类似似产品的的质量和和服务情情况；e.对提供供的实物物进行验验证或认认可。质 量 体体 系 管 理理 制 度文件编号：ZD0601-20009标题：材料、零部部件管理理制度共 5 页页 第 2 页页第 1 版版 第 0 次次修改通过评价，按按提供的的不同材材料或零零部件，分分别出具具评价报报告。4.1.22 根根据评价价结果，经经主管经经理批准准，建立立合格供供方名录录。4.1.33 对对合格分分供方实实行动态态管理，按按年度就就质量、交交货期、价价格等进进行考核核，填写写JL006011-20009

40、材材料、零零部件分分供方考考核表，评评定分低低于700分的取取消合格格供方资资格。4.1.44 建建立合格格分供方方档案，内内容包括括评价报报告、提提供的质质量保证证能力的的见证资资料（复复印件）和和分供方方考核表表。4.2 采购4.2.11 技技术工程程部技术术工艺人人员根据据设计和和施工计计划，提提出材料料计划。4.2.22 采采购人员员按材料料计划再再编制采采购文件件，其内内容一般般应包括括类别、型型号（牌牌号）、材材质、规规格、数数量、执执行标准准和加工工要求等等，报部部门负责责人审批批。4.2.33 采采购人员员按审批批的采购购文件到到合格分分供方采采购。4.3 材料检检验验收收4.

41、3.11 到到货 aa.采购购的材料料和零部部件托运运或自提提到货后后，由采采购人员员组织分分门别类类地卸到到相应库库房的待待检区，或或按施工工组织设设计要求求卸到施施工现场场平面布布置规定定的地方方。b.采购人人员将采采购清单单交保管管员，保保管员先先对品种种、规格格、数量量清点相相符后，先先代为保保管。c.采购人人员将采采购清单单和材料料质量证证明书交交材料检检验员，然然后由材材料检验验员进行行检验验验收。4.3.22 检检验验收收4.3.22.1 审查查材料质质量证明明书材料质量证证明书的的内容应应齐全、正正确、清清晰，并并加盖生生产单位位质量检检验章。对对压力容器专用用钢板，必必须每张

42、张钢板有有钢厂出出具的质质量证明明书。从从非材料料生产单单位采购购的其它它材料，应应同时取取得材料料质量证证明书原原件或加加盖供材材单位检检验公章章和经办办人章的的有效复复印件。质 量 体体 系 管 理理 制 度文件编号：ZD0601-20009标题：材料、零部部件管理理制度共5 页 第 33 页第 1 版版 第 0 次次修改4.3.22.2 检查查材料实实物上的的钢印标标志检查核对在在材料明明显部位位有没有有作出清清晰、牢牢固的钢钢印标志志和其他他标志，至至少包括括制造标标准代号号、材料料牌号、规规格、炉炉（批）号号、材料料生产单单位名称称及检验验印鉴标标志，且且与质量量证明书书须一致致。实

43、施施制造许许可的压压力容器器专用材材料，质质量证明明书和材材料上的的标志内内容还应应包括制制造许可可标志和和许可证证编号。4.3.22.3 外观观质量检检验进行外观质质量检验验，外表表不得有有裂纹、夹夹渣、分分层、折折叠、结结疤等缺缺陷及超超标的机机械损伤伤。4.3.22.4 零部部件的检检验按相应规范范进行检检验，且且要有合合格证，质质量证明明书。4.3.22.5 合金金钢材料料、零部部件要打打光谱，出出具JLL06005-220099光谱谱分析报报告。4.3.22.6 材料料复验遇有下列情情况须进进行复验验：a.质量证证明书不不符合要要求，项项目不全全的；b.质量证证明不清清，且注注明复印

44、印件无效效或不等等效的；c.材料表表面印记记模糊不不清难以以辨认的的；d.理化数数据不符符合相应应标准，对对材料性性能和化化学成份份有怀疑疑的；e.设计和和规范要要求复验验的。4.3.22.7 检验验记录材料检验员员检验合合格后，及及时填写写JL006022-20009材材料检验验入库单单和JL06003-220099零部部件检验验入库单单，在在入库单单上同时时给出材材检号，经经材料责责任人审核后，一一份留底底建立材材料台帐帐，一份份交相应应库房保保管员办办理入库库手续。4.3.22.8 建立立材料台台帐材料检验员员要及时时建立JJL06604-20009材材料、零零部件检检验台帐帐，并并将对应应的材料料检验入入库单和和材料质质量证明明书附后后。质 量 体体 系 管 理理 制 度文件