供应商管理流程图18720.docx

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1、 供应商管理流程图供应商资讯收集基本资料意问卷调查申请年 度 复 查实施调查评 估不合格合格列入合格名列采 购辅导实施交 货评 价淘汰不合格需辅导合格合格供应商供应商管理理制度 供供应商开开发文件编号：GA001 版本本号： 生效日日期： 共 页 第 页1 总则11制定定目的为规范供应应商开发发流程，使使之有章章可循，特特制定本本规章。12适用用范围本公司新厂厂商之开开发工作作，除另另有规定定外，悉悉依本规规章执行行。13权责责单位（1） 采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2） 总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。2 供应商开发发程序21供应应商开发发权责

2、（1） 采购部负责责供应商商开发主主导工作作。（2） 开发部负责责供应商商样品的的确认。（3） 品管部、生生技部、生生管部、采采购部组组成厂商商调查小小组，负负责供应应商的调调查评核核。22供应应商资讯讯来源新供应商资资讯来源源一般有有下列方方式：（1） 各种采购指指南。（2） 新闻传播媒媒体，如如电视、广广播、报报纸等。（3） 各种产品发发表会。（4） 各类产品展展示（销销）会。（5） 行业协会。（6） 行业或政府府之统计计调查报报告或刊刊物。（7） 同行或供应应商介绍绍。（8） 公开征询。（9） 供应商主动动联络。（10）其其他途径径。23供应应商问卷卷调查2311问卷设设计问卷设计由由采

3、购部部主导，品品管、开开发等单单位协助助。设计计应注意意的事项项有：（1） 依本公司需需要设计计内容及及格式。（2） 应尽可能掌掌握、了了解供应应商的资资讯。（3） 易于填写。（4） 通俗易懂。（5） 便于整理。2322供应商商基本资资料表应由厂商填填写供供应商基基本资料料表。该该表包括括下列内内容：（1） 公司名称、地地址、电电话、传传真、EE-maail、网网址、负负责人、联联系人。（2） 公司概况，如如资本额额、成立立日期、占占地面积积、营业业额、银银行讯息息。（3） 设备状况。（4） 人力资源状状况。（5） 主要产品及及原材料料。（6） 主要客户。（7） 其他必要事事项。2333供应商

4、商问卷调调查表供应商问卷卷调查表表，一般般包括下下列内容容：（1） 材料零件确确认。（2） 品质验收与与管制。（3） 采购合同。（4） 请款流程。（5） 售后服务。（6） 建议事项。24供应应商开发发流程（1） 寻找供应商商。（2） 填写供应商商基本资资料表。（3） 与供应商洽洽谈。（4） 必要时作样样品鉴定定。（5） 供应商问卷卷调查。（6） 提出供应商商调查评评核之申申请。25后续续工作依供应商商调查规规定，由由调查小小组对供供应商作作实际调调查评核核，以确确定其可可否列入入合格供供应商之之列。3 附件附件GGA011-1供供应商基基本资料料表附件GGA011-2供供应商问问卷调查查表（范

5、范例）附件GGA011-1供应商基本本资料表表厂商编号： 年年 月月 日 名 称地 址法 人联系人电 话话传 真E-maiil网址公司概况资本额 万万元机器设备名称台数厂牌规格购入时间购入成本性能建厂登记日日期年 月月 日营业执照往来银行开始往来时时间停止往来时时间所属协会团团体协力工厂数数协力工厂利利用率平均月营业业额材料来源材料名称供应厂商备注员工职能人数干部数员工数大学高中以上平均月薪主要产品名称比例名称比例主要客户名称比例名称比例 确确认： 审核： 填表表：附件GGA011-2供应商问卷卷调查表表（范例例）供应商名称称： 年 月 日日 项目调查项目内内容了解程度状状况材料零件确确认1您

6、对开开发部门门样品确确认流程程是否了了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解2您对本本公司开开发部门门认定之之材料交交货依据据的规格格及样品品是否了了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解3您对开开发部门门认可之之样品是是否有保保留，以以作后续续品质管管理之用用？有保留 未保留留 请求当当面沟通通了解品质验收管管制1您对本本公司品品管部质质检验标标准与方方法是否否了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解23采购合同1贵公司司目前产产量足以以应付本本公司需需求吗？可以 不可以以 需设法法弥补23请款流程1您对本本公司的的付款条条件、手手续是否否了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解23

7、售后服务1您对品品质有疑疑问时，会会主动找找哪一部部门或主主管？品管 开发 采购 总经理理23建议事项您对本公司司的建议议事项【注】本表表由供应应商填写写。供应商管理理制度 P8857 供供应商调调查文件编号：GA002 版本本号： 生效日日期： 共 页 第 页1 总则11制定定目的为了解供应应商之制制程能力力、品管管功能，确确认其是是否有提提供符合合成本、交交期、品品质之物物料的能能力，特特制定本本规章。12适用用范围对拟开发供供应商之之调查，及及本公司司合格供供应商之之年度复复查，除除另有规规定外，悉悉依本规规章办理理。13权责责单位（1） 采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草

8、工作作。（2） 总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。2 供应商调查查作业规规定21供应应商调查查程序（1） 采购部实施施采购前前，应对对拟开发发之厂商商组织供供应商调调查工作作，目的的是了解解供应商商之各项项管理能能力，以以确定其其可否列列为合格格供应商商名列。（2） 由采购、生生技、品品管、生生管人员员组成供供应商调调查小组组，对供供应商实实施调查查评核，并并填写供供应商调调查表。（3） 评核之结果果由各单单位作出出建议，供供总经理理核定是是否准予予成为本本公司之之合格供供应商。（4） 未经供应商商调查认认可之厂厂商，除除总经理理特准外外，不可可成为本本公司之之供应商商。22供

9、应应商调查查评核2211价格评评核对供应商所所提供之之物料价价格，由由采购部部依下列列因素作作评核：（1） 原料价格。（2） 加工费用。（3） 估价方法。（4） 付款方式。2222技术评评核对供应商之之生产技技术，由由生技部部依下列列因素作作评核：（1） 技术水准。（2） 技术资料管管理。（3） 设备状况。（4） 工艺流程与与作业标标准。2233品质评评核对供应商之之品质，由由品管部部依下列列因素作作评核：（1） 品管组织与与体系。（2） 品质规范与与标准。（3） 检验之方法法与记录录。（4） 纠正与预防防措施。2244生管评评核对供应商之之生产管管理，由由生管部部依下列列因素作作主核：（1）

10、 生产计划体体系。（2） 最短及最长长之交货货期限。（3） 进度控制方方法。（4） 异常排除能能力。23供应应商复查查规定（1） 经调查认可可之合格格供应商商，原则则上每年年复查一一次。（2） 复查流程类类同首次次调查评评核。（3） 复查不合格格之供应应商，除除经本公公司总经经理特准准外，不不可列入入次年合合格供应应商之列列。（4） 若供应商之之交期、品品质、价价格或服服务产生生重大变变异时，可可于一年年中，随随时对供供应商作作必要之之复查。3 附件附件GGA022-1供供应商调调查表（范范例）附件GGA022-1供应商调查查表（范范例） 年 月月 日供应商编号号供应商名称称调查时间第几次调查

11、查调查评核项项目得分评分说明调查评核者者备 注价格评核1原料价价格2加工费费用3估价方方法4付款方方式技术评核1技术水水准2资料管管理3设备状状况4工艺流流程5作业标标准品质评核1品管组组织体系系2品质规规范标准准3检验方方法记录录4纠正预预防措施施生管主核1生产计计划体系系2交期控控制能力力3进度控控制能力力4异常排排除能力力合 计供应商管理理制度 供应应商评鉴鉴文件编号：GA003 版本本号： 生生效日期期： 共 5页页 第第 页1 总则1 1制定目的的为规范对合合格供应应商之日日常评鉴鉴，使供供应商管管理更合合理公正正，特制制定本规规章。1 2适用范围围仍在采购之之合格供供应商的的评鉴，

12、除除另有规规定外，悉悉依本规规章执行行。1 3权责单位位（1） 采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2） 总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。2 供应商评鉴鉴程序21评鉴鉴项目供应商交货货实绩之之评鉴项项目及分分数比例例如下（满满分1000分）：（1） 品质评鉴：40分分。（2） 交期评鉴：25分分。（3） 价格主鉴：15分分。（4） 服务评鉴：15分分。（5） 其他评鉴：5分。22评分分办法2211品质评评鉴由品管部依依进料验验收的批批次合格格率评分分，每个个月进行行一次。（1） 计算：进料批次合合格率=（检验验合格批批数 /总交验验批数）100% （2）

13、 评分： 得分 = 440进料批批次合格格率2222交期评评鉴由采购部依依订单规规定的交交货日期期进行评评分，方方式如下下：（1） 如期交货得得分255分。（2） 延迟122日每批批次扣22分。（3） 延迟344日每批批次扣55分。（4） 延迟566日每批批次扣110分。（5） 延迟7日以以上不得得分。本项得分以以0分为为最低分分。采购购部每月月将同一一供应商商当月各各批订单单交货评评分进行行平均，得得出该月月的交期期评鉴得得分。2233价格评评鉴由采购部供供应高之之价格水水准评分分，方式式如下：（1） 价格公平合合理，报报价迅速速：100分。（2） 价格尚属公公平，报报价缓慢慢：8分分。（3

14、） 价格稍微偏偏高，报报价迅速速：6分分。（4） 价格稍微偏偏高，报报价缓慢慢：3分分。（5） 价格甚不合合理或报报价十分分低效：0分。2244服务评评鉴22441抱抱怨处理理评分 由品管部对对供应商商之抱怨怨处理予予以评分分，评分分如下：（1） 诚意改善：8分。（2） 尚能诚意改改善：55分。（3） 改善诚意不不足：22分。（4） 置之不理：0分。2244.2 . 退退货交换换行动评评分由采购部对对不良退退货交换换行动评评分：（1） 按期更换 ：7分分。（2） 偶尔拖延：5分。（3） 经常拖延：2分。（4） 置之不理：0分。2255其他评评鉴由采购部汇汇总资材材、生管管、财务务或其他他单位对

15、对供应商商之评价价、抱怨怨， 予予以评分分，满分分5分。23评鉴鉴办法（1） 供应商之评评鉴每月月进行一一次。（2） 将各项得分分汇入供供应商评评鉴表，并并合计总总得分。（3） 每半年平均均一次厂厂商得分分，计算算方式为为： 半年平平均得分分=每月月得分总总和 / 评鉴鉴月数 24 评鉴分分等供应商评鉴鉴等级划划分如下下：（1） 平均得分990.11100分分者为AA等。（2） 平均得分880.1990分者者为B等等。（3） 平均得分770.1880分者者为C等等。（4） 平均得分660.1770分者者为D等等。（5） 平均得分660分以以下者为为E等。25评鉴鉴处理（1） A等厂商为为优秀厂

16、厂商，予予以付款款、订单单、检验验之优惠惠奖励。（2） B等厂商为为良好厂厂商，由由采购部部提请厂厂商改善善不足。（3） C等厂商为为合格厂厂商，由由品管、采采购等部部门予以以必要之之辅导。（4） D等厂商为为辅导厂厂商，由由品管、采采购等部部门予以以辅导，三三个月内内未能达达到C等等以上予予以淘汰汰。（5） E等厂商为为不合格格厂商，予予以淘汰汰。（6） 被淘汰厂商商如欲再再向本公公供货，需需再经过过供应商商调查评评估。3 附件附件GGA033-1供供应商评评鉴表附件GGA033-1供应商评鉴鉴表 年年 半年厂商名称厂商编号地 址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时

17、间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见： 主管： 采购购： 主管管： 品品管：供应商管理理制度 供应商商管理文件编号：GA004 版本号号： 生生效日期期： 共 页 第 页1 总则1 1制定目的的为规范供应应商管理理，提高高经营合合理化水水准，特特制定本本规章。1 2适用范围围凡本公司之之供应商商管理，除除另有规规定外，悉悉依本规规章办理理。1 3权责单位位（1） 采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止起草草工作。（2） 总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。2 供应商管理理规定21供应应商开发发供应商开发发程序如如下：（1） 供应商资讯讯收集。（2） 供应商基本本资料表

18、表填写。（3） 供应商接洽洽。（4） 供应商问卷卷调查。（5） 样品鉴定。（6） 提出供应商商调查申申请。22供应应商调查查供应商调查查程序如如下：（1） 组成供应商商调查小小组。（2） 分别对供应应商之价价格、品品质、技技术、生生产管理理作评核核。（3） 列入合格供供应商名名列。23订购购、采购购订购、采购购程序如如下：（1） 请购。（2） 询价。（3） 比价。（4） 议价。（5） 定价。（6） 订购。（7） 交货。（8） 验收。24供应应商评鉴鉴供应商评鉴鉴程序如如下：（1） 每月对供应应商就品品质、交交期、价价格、服服务等项项目作评评鉴。（2） 每半年进行行一次总总评。（3） 列出各供应

19、应商之评评鉴等级级。（4） 依规定奖惩惩。25供应应商复查查（1） 每年对合格格供应商商进行一一次复查查。（2） 复查流程同同供应商商调查。（3） 有重大品质质、交期期、价格格、服务务等问题题时，随随时可以以作供应应商复查查。26供应应商辅导导（1） 对C等以下下之供应应商采取取必要的的辅导。（2） 不合格供应应商应予予除名。（3） 不合格供应应商欲重重新向本本公司供供货，应应予辅导导及重新新作调查查评核。27供应应商奖惩惩2711奖励方方式对优秀之供供应商有有下列奖奖励方式式：（1） A等供应商商，可优优先取得得交易机机会。（2） A等供应商商，可优优先支付付货款或或缩短票票期。（3） A等

20、供应商商，可获获得品质质免检或或放宽检检验。（4） 对价格合理理化及提提案改善善，品质质管理、生生技改善善推行成成果显著著者，另另行奖励励。（5） A、B、CC等供应应商，可可参加本本公司举举办之各各项训练练与研习习活动。（6） A等供应商商，年终终可获公公司“优秀供供应商”奖励。2722惩处方方式（1） 凡因供应商商品质不不良或交交期延误误而造成成之损失失，由供供应商负负责赔偿偿。（2） C等、D等等之供应应商，应应接受订订单减量量、各项项稽查及及改善辅辅导措施施。（3） E等供应商商即予停停止交易易。（4） D等供应商商三个月月内未能能达到CC等以上上供应商商之标准准，视同同E等供供应商，

21、予予以停止止交易。（5） 因上述原因因停止交交易之供供应商，如如欲恢复复交易，需需接受重重新调查查评核，并并采用逐逐步加量量之方式式交易。（6） 信誉不佳之之供应商商酌情作作延期付付款之惩惩处。3 附件附件GGA044-1合合格供应应商名录录附件GGA044-1合格供应商商名录 年 月 日日序号厂商编号名 称联系方式供应材料最后复查时时间备注 确确认： 审核核： 填填表：采购流程图图采购管理制制度 采采购计划划与预算算文件编号：GB001 版版本号： 生效效日期： 共共 页页 第第 页1 总则11制定定目的为制定采购购计划与与预算编编制流程程，配合合公司预预算制度度的推行行，特制制定本规规章。

22、1 2适用范围围本公司每年年度之采采购数量量计划资资金预算算，除另另有规定定外，悉悉依本规规章处理理。1 3权责单位位（1） 总经理室负负责规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2） 总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。2 采购计划编编制之规规定21采购购计划的的作用编制采购计计划有下下列作用用：（1） 预估用料数数量、交交期、防防止断料料。（2） 避免库存过过多、资资金积压压、空间间浪费。（3） 配合生产、销销售计划划之达成成。（4） 配合公司资资金运用用、周转转。（5） 指导采购工工作。22采购购计划之之编制2211销售计计划（1） 公司于每年年年底制制订次年年度之营营

23、业目标标。（2） 业务部根据据年度目目标、客客户订单单意向、市市场预测测等资料料，作销销售预测测，并制制订次年年度销售售计划。2222生产计计划（1） 生管部根据据销售预预测计划划，本年年度年底底预计库库存及次次年度年年底预计计库存，制制订次年年度之预预测生产产计划。（2） 物控人员根根据生产产预测计计划，BBOM、库库存状况况，制订订次年度度之物料料需求计计划。（3） 各单位根据据年度目目标，生生产计划划预估次次年度各各种消耗耗物品的的需求量量，作成成预估计计划。2233采购计计划（1） 采购部汇总总各种物物料、物物品之需需求计划划。（2） 采购部编制制次年度度采购计计划。2244采购计计划

24、编制制注意事事项采购计划要要避免过过于乐观观或保守守，应注注意的事事项有：（1） 公司年度目目标达成成可能性性。（2） 销售计划、生生产计划划之可行行性和预预见问题题。（3） 物料需求资资讯与BBOM、库库存状况况之确定定性。（4） 物料标准成成本之影影响。（5） 保障生产与与降低库库存之平平衡。（6） 物料采购价价格和市市场供需需之可能能变化。3 采购预算编编制规定定31一般般原则（1） 采购预算分分为用料料预算与与购料预预算。（2） 财务部负责责提供上上年度材材料单价价、次年年度汇率率、利率率等各项项预算基基准。（3） 本年底预计计库存中中之可用用材料应应计人次次年度之之用料预预算，但但不

25、列入入购料预预算；次次年度预预计库存存不列入入用料预预算，但但应列入入购料预预算。（4） 购料单价特特殊物料料外，应应以年度度成本降降低目标标预估（如如以上年年度平均均采购单单价之995%计计算）。32用料料预算（1） 物控人员负负责次年年度生产产用料之之各月预预算明细细的编列列。（2） 用料单位负负责低值值易耗品品、间接接物料和和资本支支出预算算明细的的编列。（3） 同类物料不不必细分分（如不不同颜色色之塑料料米）而而以总用用量预算算。（4） 物料之损耗耗率应计计入用料料预算，但但应以年年度损耗耗率目标标制订，一一般可略略高于标标准损耗耗率而低低于上年年度平均均损耗率率，低于于或等于于年度损

26、损耗率目目标。（5） 财务部负责责汇总工工作。33购料料预算（1） 采购部负责责次年各各购料预预算明细细之编列列。（2） 购料预算应应考虑采采购前置置期、付付款方式式、库存存状况。（3） 购料预算应应以付款款月份为为编列依依据。（4） 购料预算应应考虑安安全库存存与最大大库存，符符合年度度库存周周转率之之目标。（5） 购料预算应应考虑分分批采购购、一次次采购之之优劣和和市场单单价趋势势。4 附件附件GGB011-1材材料采购购计划附件GGB011-2采采购现金金预算表表78附件GGB011-1材料采购计计划 NO：材料名规格单位全年采购量单价金额每 月 采 购 计 划1月2月3月4月5月6月7

27、月8月9月数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 日期： 批准准/日期期： 审核核/日期期： 编编制：采购现金预预算表序号物料类别一月二月三月四月五月六月七月八月九月新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期确认： 审核： 填填表： 采购管理制制度 采采购方式式文件编号：GB002 版本本号： 生效日日期： 共 页 第 页1 总则1 1制定目的的规范采购方方式，制制定询价价、议价价流程，使使之有章章可循。1 2适用范围围凡本公司之之物料采采购方式式，除另另有规定定外，悉悉依本规规章办理理。1 3

28、权责单位位（1） 采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2） 总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。2 采购方式规规定21采购购方式确确定依据据采购部根据据下列因因素确定定最有利利之采购购方式：（1） 物料使用状状况。（2） 物料需求数数量。（3） 物料需求频频率。（4） 市场供需状状况。（5） 经验。（6） 价格。22采购购方式本公司物料料采购方方式一般般有下列列几种：（1） 集中计划采采购本公司通用用性物料料，以集集中采购购较为有有利，依依定时或或定量之之计划进进行采购购。（2） 合约采购经常使用之之物料，采采购部应应事先选选定供应应商，议议定供应应价格及及

29、交易条条件，办办理合约约采购，以以确保物物料供应应来源，简简化采购购作业。采采购方法法同上，依依定时或或定量之之方式进进行采购购。（3） 一般采购除（1）（22）之外外的物料料，采购购部依请请购单逐逐单位办办理询价价，议价价之作业业。3 询价、议价价31询价价（1） 凡属一般采采购，采采购部均均应选择择至少三三家符合合采购条条件的供供应商作作为询价价对象。（2） 确属货源紧紧张、独独家代理理、专卖卖品等特特殊状况况，不受受（1）条条所限。（3） 凡属合约采采购项目目，采购购部依合合约之价价格核价价，不需需另询价价。合约约条件发发生重大大变化除除外。（4） 如向特约供供应商采采购时，应应附其报报

30、价明细细表，如如特约供供应商有有两家以以上，则则应向其其同时索索要报价价明细表表。（5） 凡属可作成成本分析析之采购购项目，采采购部应应要求供供应商作作成本分分析，以以作议价价之参考考。（6） 选择询价或或采购的的对象，应应依照直直接生产产厂商、代代理商、经经销商之之顺序选选择。（7） 询价后，应应确认各各家报价价方式、产产品规格格、采购购条件等等是否一一致方可可比价。32议价价（1） 询价后，选选择两家家以上供供应商进进行交互互议价。（2） 议价时应注注意品质质、交期期、服务务兼顾。33询价价、议价价注意事事项3311议价优优势掌握握以下状况、采采购部应应加强与与供应商商议价：（1） 市场价

31、格下下跌或有有下跌趋趋势时。（2） 采购频率明明显增加加时。（3） 本次采购数数量大于于前次时时。（4） 本次报价偏偏高时。（5） 有同样品质质、服务务之供应应商提供供更低价价格时。（6） 公司策略需需要降低低采购成成本时。（7） 其他有利条条件时。3322其他注注意事项项（1） 专业材料、用用品或项项目，采采购部应应会同使使用部门门共同询询价与议议价。（2） 供应商提供供报价之之物料规规格与请请购规格格不同或或属代用用品时，采采购部应应送请购购部门确确认后方方可议价价。（3） 询价之供应应商应属属合格供供应商或或经总经经理特准准之供应应商。4 附件附件GGB022-1采采购询价价单附件GGB022-1采购询价单单