(3)质量监督站工5.docx

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1、质量监督站工程程质量报表和和质量监督工工作报告制度度1 范围本制度规定了龙龙腾公司发电工程建设设质量监督站站工程质量事事故及设备、材材料质量问题题报告、工程程质量监督检检查报告、工工程质量监督督检查记录、质量监督申请检查报告的填写内容及要求，并规定了工程质量事故举报及处理办法。本制度适用于质质量监督站工工程质量报表表和质量监督督工作报告的的管理工作。2 规范性引引用文件本制度依据原电电力工业部司司局文件办基基19933340号号关于填报报电力建设工工程质量报表表和工程质量量工作报告制制度的通知编编写；3 职责按照龙腾公司司工程质量监监督站岗位职职责制度执执行。4 工程质量量报表和质量量监督工作

2、报报告内容及填填写要求4.1 质量量监督站设兼兼职质监工程程师一名专门门负责工程质质量报表工作作。4.2 工程程质量事故及及设备、材料料质量问题分分类4.2.1 质量事故统统计范围：只只计算在建筑筑产品生产过过程中发生在在工程上的质质量事故，不不包括：a) 尚未使用到工程程上的，由于于企业预制加加工厂的建筑筑构件在出厂厂前发生的事事故；b) 在设备开箱验收收或清洗时，发发现机械设备备本身已损坏坏的事故；c) 工程交付使用后后发生的事故故；d) 由于自然灾害而而造成的质量量事故。4.2.2 在质量事故故中，按事故故的严重程度度不同，分为为记录事故、一一般事故和重重大事故。4.2.2.11 记录事

3、事故：包括以以下两种a) 返工损失一次在在1万元以下下；b) 影响下道工序施施工不超过55天者。4.2.2.22 一般事事故：包括以以下两种a) 指事故性质不严严重，且一次次返工金额在在一万元以上上，但未超过过十万元（含含十万元）；b) 影响下道工序施施工515天（不不含15天）的的。4.2.2.33 重大事事故：发生下下列情况之一一者，均属重重大质量事故故a) 房屋及构筑物的的主要结构倒倒塌；b) 超过规定的基础础不均匀下沉沉、建筑物倾倾斜、结构开开裂或主体结结构强度严重重不足；c) 影响结构安全和和建筑物使用用年限或造成成不可挽回的的永久性缺陷陷；d) 严重影响设备及及其相应系统统的使用功

4、能能；e) 一次返工金额超超过十万元以以上的；f) 影响工期15天天以上（含115天）的。4.2.2.44在重大质量量事故中，按按发生事故的的原因，分为为：a) 违反基本建设程程序；b) 勘查和设计错误误；c) 施工方法错误；d) 材料、设备不符符合设计要求求；e) 其他原因。4.3 质量量事故报告4.3.1 记录事故由由当事责任单单位进行记录录并处理；4.3.2 记录事故或或一般质量事事故发生后，施施工单位须向向本单位领导导报告外，还还应在两天内内按附表一：工程质量事事故报告单报报告建设单位位、项目监理理单位、质量量监督站。施施工单位质检检部门应积极极主持事故的的调查分析，并并在5日内写写出

5、质量事故故报告送交建建设单位、项项目监理单位位、质量监督督站；4.3.2 在检验或施施工中发现设设备质量问题题及材料质量量问题由施工工单位按附表表二 设备缺缺陷通知单报报告建设单位位、项目监理理单位、质量量监督站；4.3.3 重大质量事事故发生后，施施工单位在向向有关主管部部门上报的同同时，还应及及时向建设单单位、项目监监理单位、质质量监督站报报告，经建设设单位组织施施工、设计、监监理、质量监监督站有关人人员进行事故故初步分析后后，由建设单单位及时转报报有关主管部部门，在事故故调查分析会会后开完五日日内填写质量量事故报表，内内容见附表三三，待事故处处理完后及时时填报附表四四；4.3.4 有下列

6、情况况之一者，建建设单位和事事故发生单位位应急时在事事故或问题发发生后用电话话或传真向质质量监督站及及质监中心站站汇报，质量量监督站及质质监中心站立立即组织质监监工程师赴质质量事故现场场，参与事故故的分析处理理：a) 房屋及构筑物的的主要结构倒倒塌；b) 主要结构开裂严严重或主体结结构强度严重重不足；c) 主要设备或系统统因制造或设设计、安装调调试、运行的的原因需返厂厂处理；d) 主要设备或系统统因制造或设设计、安装调调试、运行原原因在现场返返修或处理的的时间超过110天（从发发现问题的当当天算起）；4.3.5 事故发生后后，应采取临临时补救措施施，防止事故故扩大。4.4 质量量事故处理程程序

7、4.4.1 在进行质量量事故分析和和处理时，建建设单位可根根据需要委托托质量检测单单位进行试验验和检测，难难以作出判定定时，可委托托高一级的检检测机构进行行检测。其检检测费用由质质量事故责任任单位支付；4.4.2 记录事故、一一般质量事由由事故单位处处理，但要按按附表五：质质量事故处理理方案报审表表和附表六：质量事故处处理结果报验验表报建设单单位、监理单单位、质量监监督站会签；4.4.3 设备质量问问题及材料质质量问题调查查核实后由事事故责任单位位提出质量缺缺陷处理方案案，由施工单单位按附表七七：设备缺陷陷处理报验表表由建设单位位、监理单位位、和设计代代表审核后实实施；4.4.4 重大质量事事

8、故处理方案案的审批应有有建设单位、工工程监理、施施工总包商、设设计施工单位位、事故发生生单位共同商商定并签证后后实施。对经经济损失500万元以上，重重要建、构筑筑物主体结构构倒塌或严重重影响主要设设备及其相应应系统的使用用功能的质量量事故，建设设单位还应及及时报告上级级主管部门，请请主管部门参参与事故的分分析处理工作作；4.4.5 分包方发生生的事故，由由总承包单位位负责按上述述程序处理；4.4.6 质量事故的的损失金额按按下式计算：返工损失金额=返工损失的的材料费、人人工费和机械械使用费+规规定的管理费费-返工拆下下后可以重复复利用的材料料价值；4.4.7 对违反规程程不听劝阻，不不遵守劳动

9、纪纪律，不负责责任造成质量量事故者以及及隐瞒事故不不报告者应严严肃处理。对对情节严重者者应给予经济济制裁，直至至法律制裁；4.4.8 一般事故和和重大事故处处理全过程技技术资料（影影像、记录、分分析、报告、补补强措施、试试验数据、工工程图纸等）应作为为位技术质量量档案的一部部分妥善保存存，单位工程程竣工时，作作为竣工资料料移交给建设设单位，并抄抄送质监站、质质监中心站；4.4.9 有关事故定定性、处理意意见各方分歧歧较大不能统统一时，由上上一级质量监监督部门或有有关上级机关关裁决。4.5 工程程质量监督检检查报告填写写内容及要求求4.5.1 工程质量监监督检查报告告要实事求是是，不得虚报报、假

10、报或扩扩大；4.5.2 工程质量监监督检查报告告按附表八格格式填写；4.5.3 工程质量监监督检查记录录按附表九格格式填写；4.5.4 施工单位质质量监督申请请检查报告按按附表十格式式填写。5 工程质量量事故举报及及处理5.1 在工工程建设及试试生产中施工工、监造、监监理、质监方方任何人员发发现工程中存存在质量问题题、材料问题题、设备问题题都有义务向向质量监督站站举报，对重重大质量事故故或问题隐瞒瞒不报或将大大事化小者一一经查出，将将严肃按有关关规定处理。5.2 质量量监督检查站站要对质量事事故及主要质质量问题（设设计、施工、设设备、材料）作作专题报告，并并监督事故责责任单位严肃肃认真处理，以

11、以书面材料上上报处理情况况。6 附表附表一工程质量量事故报告单单附表二：设备缺缺陷通知单附表三：重大质质量事故报表表（）附表四：重大质质量事故报表表（）附表五：质量事事故处理方案案报审表附表六：质量事事故处理结果果报验表附表七：设备缺缺陷处理报验验表附表八： 质量量监督检查报报告格式附表九：质量监监督检查记录录格式附表十：质量监监督申请检查查报告附表一： 工程质量事事故报告单 编号：工程名称合同编号龙腾公司工程项项目监理部： 年 月 日 时在在 （工工程部位）发发生 工工程质量事故故，现报告如如下：事故概况：事故原因（初步步调查结果或或现场报告情情况）：造成损失：损失失金额（估算算） 万万元应

12、急措施：初步处理意见：（详情待现场调调查后另报） 施工工单位（章） 项目目负责人： 年 月 日本表一式五份，由由施工单位填填报，建设单单位、项目监监理部、设计计单位、质量量监督站、施施工单位各存存一份。凡属属于重大质量量事故，应按按政府有关规规定报告。附表二： 设设备缺陷通知知单 编编号：工程名称合同编号 致龙腾公司司工程项目监监理部： 在 过程中，发发现 号机组组 设备备 部位位存在 问问题（见 设备图图），请协调调处理。 附件：1缺缺陷情况； 2简图和测量量数据。 施工工单位（章） 技术术负责人： 年 月 日监理意见：供货商意见：设计意见：监理工程师： 年 月 日日代表： 年年 月 日代表

13、： 年 月 日1本表一式四四五份，由施施工单位填报报，建设单位位、监理单位位、质量监督督站、施工单单位、供货商商（制造厂）各各存一份。2涉及设计变变更时，本表表抄送设计单单位一份，并并由设计单位位出相应的设设计变更通知知书。附表三： 重大大质量事故报报表（） 填报日期： 年年 月 日工程项目建设单位责任单位事故情况主要原因备注填报单位： 单位位负责人： 制表：附表四： 重大质量事事故报表（）填报日期： 年 月 日工程项目建设单位责任单位事故处理措施处理结果经济损失备注填报单位： 单位位负责人： 制表：附表五： 质量事故故处理方案报报审表 编号：工程名称合同编号致龙腾公司工程程项目监理部部： 年

14、 月 日 时 （工程部位位）发生 工程质量量事故，已于于 月 日 号质量事故故报告单报告告你处，经组组织对该事故故详细调查和和研究，现将将详情及处理理方案报上，请请审查。 附：事故调查查报告及处理理方案 施工单位（章章） 项目负责人人： 年 月 日设计核查意见： 代表： 年 月月 日日项目监理部审查查意见： 项目目监理部（章章）： 总总监理师： 年 月 日 监理工程师师： 年 月 日质监站审查意见见： 质监站（章章）：质检专工： 年 月 日站 长： 年年 月 日注：本表一式五五份，由施工工单位填报，建建设单位、项项目监理部、设设计单位、施施工单位、质质监站各存一一份。附表六： 质质量事故处理理

15、结果报验表表 编号：工程名称合同编号致龙腾公司工程程项目监理部部： 年 月 日发生生的 （工工程部位）的的质量事故，我我单位已按批批准的 号质量事故故处理方案处处理完毕，请请予查验。附件：自查记录录和试验记录录。 施工单位位（章） 项目负责责人： 年 月 日项目监理部查验验意见： 项目监理部（章章）： 总监理师师： 年年 月 日 监理工程程师： 年 月 日质监站审查意见见： 质监站（章章）： 质检专工工： 年 月 日 站 长： 年 月 日注：本表一式四四份，由施工工单位填报，建建设单位、项项目监理部、施施工单位、质质监站各存一一份。附表七： 设备缺陷陷处理报验表表 编号号：工程名称合同编号致龙

16、腾公司工程程项目监理部部： 年 月 日我单位位对 号机组 设备 部位位的缺陷发出出“设备缺陷通通知单”（通知单编编号 ），并按按 要要求（标准），已已消缺完毕，特特此报验。 附件： 施工单位（章章） 负责人： 年 月 日供货商（制造厂厂）核验意见见：代 表： 年 月 日日项目监理部核验验意见： 项目目监理部（章章）： 监理理工程师： 年 月 日注：本表一式五五份，由施工工单位填报，建建设单位、项项目监理部、质质监站、施工工单位、供货货商（制造厂厂）各存一份份。涉及设计计变更时，抄抄送设计单位位一份。附表八 工程 阶段质量监督检查报报告 工程项项目 工程规模 MW监检检阶段 监检机构 年 月 日

17、工程阶段质质量监督检查查报告一、监检简况工程项目监检阶段监检时间监检依据按工工程质量监督督检查典型大大纲所规定定的标准、检检查项目、内内容。监检范围（抽查查单位工程名名称）监检组织及程序序 在施工工单位及监理理单位预检基基础上，质量量监督站组织织了 名专业人员员组成监督检检查组，并分分成了 个小组（ ），在受受监单位配合合下进行监督督检查，监检检采取听取汇汇报、查阅资资料、现场查查看、抽查实实测、跟踪检检查、座谈评评议等方式进进行。二、工程概况工程规模、承建方式主要单位建设单位监理单位设计单位土建单位安装单位调试单位生产单位主设备型号特征制造厂家出厂日期主要工程形象进进度 三、综合评评价： 质

18、量体系及及实施核查主要技术资料核核查工 程重点抽查查 四、限期整整改项目： 五、改进建建议： 六、结论：监检负责人（签签名） 年 月 日 七、监检组组成员名单：序号姓 名单 位职 称专 业1234567891011121314附表九 工程阶段 质量监督检查记记录 工程程项目 工程规模 MW 机组号 监检机构 年 月 日 工程 阶阶段质量监督督检查记录1、技术文件、资资料检查序号检查项目检查结果1.11.21.31.41.51.6评价：阶段前必须须完成的整改改项目：阶段后应整整改的项目及及建议：监检人（签名）： 年 月 日2、检查内容和和要求序号检查项目检查内容及要求求检查结果2.1评价：阶段前

19、必须须完成的整改改项目：阶段后应整整改的项目及及建议：监检人（签名）： 年 月 日附表十工程阶阶段 质量监督申请检检查报告批 准： 审 核： 编 制： 机 组 号： 施工单位： 年 月 日工程阶阶段质量监督督申请检查报报告一、工程概况（文文字说明）二、工程施工单单位及分包单单位施工资质质情况三、工程主要进进度及完成情情况（文字说说明）四、工程质量保保证体系说明明五、自检技术资资料、文件、安安装技术资料料情况序号检查项目检查结果六、自检检查项项目、内容、要要求序号检查项目检查的内容及要要求检查结果七、自检需要进进行的整改项项目八、自检整改项项目完成情况况九、自检综合评评价十、自检组成人人员名单序号姓名单位职称专业十一、申请检查查时间：