进货检验、维护及发放管理制度12905.docx

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1、进货检验、维护及发放管理制度1目的： 确保入入库物资资质量合合格,保持物物资的使使用价值值，避免免物资发发放的随随意性。2 名词解解释专职领料员员：由项项目部指指派的专专门负责责材料领领用的人人员，有有项目部部印制的的带有二二寸免冠冠彩色照照片的专专职领料料员证，在在物资办办事处留留有证件件及本人人签字底底案。3 进货检检验 3.1 物资到到货后,保管员员首先向向送货人人索要送送货单，对对到货物物资与采采购计划划单上的的内容进进行认真真核对，当当发现不不一致时时，报物物资办主主任决定定是否收收货。3.2 保管员员对到货货物资进进行必要要的外观观检查，无无明显质质量问题题后组织织卸车，负负责确定

2、定货物存存放位置置。3.3 按照“进货检检验计划划”的规定定进行验验收，认认真验证证物资名名称、规规格、数数量、质质量证明明、外观观质量等等，验收收合格后后在送货货单或调调拨单上上签收，或或使用公公司物资资收货凭凭证（见见附表1）。3.4 填写“进货检检验记录录”（见附表2）、“物资收收料单”（见附附表9），“登记物资到货记录”（见附表3），并在24小时内将到货信息上网发布，需复检的物资还要填写“试验委托单”（见附表4），由物资抽样员取样，委托有关单位检验，并将试验结果上网发布。3.5 检验或或试验不不合格应应退货，并并向物资资主管汇汇报，及及时重新新联系货货源，同同时建立立不合格格品登记记台

3、帐（见见附表55）。3.6 对于直直接存储储于施工工场地的的物资，保保管员要要与使用用单位共共同验收收，并经经双方签签字认可可。4 维护保保管4.1 按照程程序文件件及维护护保管规规程的要要求做好好在库物物资的维维护保管管。4.2 经常保保持库内内库外的的清洁卫卫生，库库内应窗窗明架净净，地面面光，墙墙面洁；库外无无杂草，无无油污，无无积水。4.3 仓仓库应防防卫严密密慎防盗盗窃，非非材料保保管人员员不得任任意进入入料库，保保管员应应负制止止之责。4.4 各各项物资资应按类类别排列列整齐，以以物资标识牌牌（见附附表6）标标明物资资的品名名、规格格、型号号、材质质、材质质号、检检验状态态等，并并

4、绘制各各类材料料存放位位置图。4.5 易易然易爆爆的危险险性材料料应与其其他材料料隔离保保管，并并于明显显处标示示“严禁烟烟火”字样。4.6 未未经验办办及验办办中的材材料应与与其他材材料分别别存放。4.7 物物资的盘盘点4.7.11 日常常对仓库库物资进进行动态态盘点，月月末进行行全面盘盘点，保保持帐、卡卡、物、资资金的相相符。4.7.22 盘点点时除清清点数量量以外，还还要查看看质量情情况，以以确保库库存物资资的完好好。4.7.33保管员员在盘点点中发现现的问题题要查明明原因并并及时向向物资办办主任汇汇报，以以便得到到及时处处理，同同时填好好盘点记录及盘盈盈盘亏审审批表、物物资报损损审批表

5、表。（见见附表77、8、99）5 物资发发放 5.1 使使用单位位领料必必须凭有有效的材材料预算算单。5.2 物物资发放放要本着着先进先先出、易易损先发发的原则则，做到到保质、保保量、准准确、快快速。5.3 保保管员与与领用人人员共同同清点数数量，填填写“物资结算单”(见附附表100),经经专职领领料员签签字后方方可出库库。5.4 要求跟跟踪管理理的物资资，发放放时要向向领用人人提供必必要的标标识转移移单。5.5 对对于直送送施工场场地的物物资，送送货时即即办理出出库手续续, 稽稽核前根根据使用用数量办办理结算算手续。 6流流程7 附表附表1：内内蒙古第第一电力力建设工工程公司司物资收收货凭证

6、证附表2：物物资进货检验验记录 附表3：物物资到货记录录 附表4：试试验委托单附表5：不不合格品登记台帐附表6：物物资标识牌附表7:物物资盘点点记录附表8：盘盘盈盘亏亏审批表附表9：物物资报损损审批表附表10:物资部结算单附表11:物资部收料单（暂暂估或发发票到后后填写）内蒙古第一一电力建建设工程程公司物物资收货货凭证年 月 日 品名规格材质质证编号单位送货数量实收数量供货单位送货人：送送货人 收货人人：保管管员 证明明人进货检验记记录检查项目：采用设备：抽样百分比比：检验标准：时间要求：检验方法内内容： 检验人人员：保保管员 年 月 日 物资到货验验收记录录年物资到库发发票暂时时未到记记录年

7、物资到库发发票到时时记录月日品 名规 格单位数 量供货 单位质量情况月日单位数量单价金额发票号支票号备注保管员：注：此表由由物资仓仓库保管管员填写写，按照照到货清清单和实实际验收收情况据据实填写写。物资检验/试验委委托单委托单位物资种类牌牌号强度等级代代号级别、外形形生产厂家公称直径（mmm）炉批号质量书编号号供货单位到货数量进场日期取样地点取样日期取样数量（根根）拉伸弯曲其它备注见证单位： 见证证人：取样人： 送样样人： 委托日日期： 年年 月 日收件人： 接收收日期： 年 月 日日不 合 格格 品 登 记记 台 帐序号不合格品名名称登记日期责任单位检验/试验验人评审意见处置结果本表由计划划

8、员填写写物 资 标标 牌 材材料名称称: 材材质: 规格型型号: 品牌： 进货日日期: 批号： 保管日日期: 管理号号: 定置编编号： 检检验状态态： 注：管理员员组织制制作，保保管员填填写、摆摆放。物资盘点记记录类别: 截截止日期期: 年年 月 日 字 第 号号定位号品名规格单位年初库存1234质量情况帐面数实存数帐面数实存数帐面数实存数帐面数实存数说明：此表表由仓库库保管员员根据定定期盘点点情况填填写各类类物资的的数量、质质量情况况。盘盈盘亏审审批表 年 月 日名称规格型号单位盈亏情况账面数实际数亏盈数单价亏盈金额合 计原因：制表： 审核核： 批准：物资报损审审批表 年 月 日名称规格型号

9、单位数量单价报损金额合 计计原因：制表： 审核核： 批准：内蒙古第一一电力建建设工程程公司物 资 部 结 算 单领料单位： No:材料编号材质编号材质任务单号工程编号工程名称品 名规格型号单 位请领数量实领数量计划单价计划总价稽核：计划员：保管员：领料员：注：此表一一式三联联，第一一联“领料单单位”；第二二联“项目部部财务”；第三三联“代出门门证”。内蒙古第一一电力建建设工程程公司 NO：物 资 部 收 料 单供货单位： 收料单位：支票号码品 名规 格 及 型 号单 位数 量不含税单价价税率含税单价不含税总价价税额含税总价实收数量计划单价计划总价稽核：计划员： 采采购员：验收员：保保管员注： 此此表一式式三联：第一联联“仓库记记帐”；第二二联“财务稽稽核”；第三三联“财务凭凭证”。