上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-生产订单收货流程35308.docx

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1、生产订单收货流程1. 流程说明本流程适用用于仓储储工单收收货员依依据生产产订单对对工厂自自制商品品进行收收货的过过程。 操作要点：1：仓储工工单收货货员依据据生产部部门提供供的生产产工单与与实际缴缴库商品品进行型型号、数数量的核核对，仓仓储工单单收货员员可将实实际缴库库商品型型号与工工单商品品型号不不符的商商品或是是超出生生产工单单量的缴缴库商品品退回生生产部。2：仓储工工单收货货员与生生产部相相关缴库库人员确确认缴库库商品数数量后，将将实际缴缴库的数数量标注注在生产产工单上上。3：仓储工工单收货货员在每每笔缴库库作业完完成后立立即在系系统中进进行工单单收货作作业，每每日缴库库完毕后后，在系系

2、统中打打印当天天的所有有商品缴缴库单，并并且由工工单收货货员与生生产部缴缴库人员员签字确确认。4：生产部部缴库人人员如果果对商品品缴库单单中的明明细有异异议，仓仓储工单单收货人人员与生生产缴库库人员应应立即对对有异议议的部分分进行核核实确认认。如确确认为商商品缴库库单中的的明细有有差异，仓仓储收货货员应立立即在系系统中将将缴库明明细进行行修改、重重新打印印商品缴缴库单，直直至双方方确认无无误。（当当日手工工与系统统的缴库库商品确确认、修修改动作作，必须须在当日日完成）2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例例1：根据据生产工工单20000002422进行收收货 例2：实际现现场只收收货95

3、5PC，对对5PCC进行系系统库存存的倒冲冲。3.2. 系统菜单及及交易代代码订单收货：后勤物物料管理理库存管管理货物物移动收收货对于于订单交易代码：MB331冲消相关行行项目：后勤物物料管理理库存管管理物料料凭证返返回交货货交易代码：MBRRL3.3. 系统屏幕及及栏位解解释例1：进入系统画画面后，直直接在移动类类型栏中输输入1011（直接接收货入入非限制制使用库库存）以以及相应应的工单单编号按键进入下下一个画画面。1、 在进入屏幕幕时，数量栏位中中系统带带出的是是订单数数量，仓仓库收货货人员在在数量栏中填填写实际际的收货货量。2、 数量确认完完毕后，按按纽，由由系统自自动对用用户输入入系统

4、的的信息进进行检查查。 3、 如检查查无误，用用户可按按进行系系统的过过帐。在此画面记记帐完成成后，系系统将给给出一个个系统连连续编号号的物料凭凭证号码，表表示系统统以记录录此笔的的商品移移动状况况，厂商商缴库的的商品已已收入非非限制使使用的正正常库存存。例2：进入系统画画面后，直直接在物料凭凭证栏中输输入有异异议的收收货物料料凭证。按键进入下下一个画画面。1： 进入入系统画画面后，系系统自动动的给出出相关的的移动类类型。2： 系统统默认的的带出原原先物料料凭证中中的数量量，用户户根据实实际需求求的数量量进行更更改。3： 对确确认的行行项目，用用户需在在行项目目序号前前方的小小框中进进行钩记记。按键进入下下一个画画面。修改数量确确认明细细。按键进入下下一个画画面。1： 在移移动原因因中选取取相关的的移动原原因。2： 数量量确认完完毕后，按按纽，由由系统自自动对用用户输入入系统的的信息进进行检查查。3： 如检检查无误误，用户户可按或或进行系系统的过过帐。按键进入下下一个画画面。在此画面记记帐完成成后，系系统将给给出一个个系统连连续编号号的物料凭凭证号码，表表示系统统以记录录此笔的的商品移移动状况况，错误误的数量量已从库库存帐总总被冲消消。