供应商评估报告-海尔18788.docx

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1、编号：BJB2002.050101第 0 页 共 17 页第0 次 修改生效期：2002.08.27 海尔集团供应商质量量体系评审报告供应商： 评审日期： 审核对象名名称： 编码：地址： 人数：去年度销售售收入： 去年度产量量： 固定资产：审核涉及的的供货种种类：海尔集团公公司供应应商评估估报告最终审核得分： 审核类型例行年审 新开供应商索引：I类II类III类DND历次审核结果：2000：2001：2002：最后得分编号： 项目说明 1 设计控制 32 2 文件和资料控制 6 3 采购和仓库 14 4 顾客提供物资 2 5 产品标识和可追溯性 4 6 工序控制 17 7 检验与试验 16 8

2、 内部质量审核 4 9 培训 5 体系最终得分 100 得分：供应商等级优先考虑，重点发展（90分）可接受，一般供应商（7090分）不可接受，不应纳入配套（低于70分；初审时弄虚作假） 供应商纠正措施：123456供应商实施监督人：实施完成日期：（以最终完成日期为准，并应将见证性资料存档）口符合口不符合现场审查与供应商初审时自填的符合性口事业部评审员签字：日期：检测公司评审员签字：日期：物流评审员签字：日期：部门负责人审核签字：日期：部门负责人审核签字：日期：部门负责人审核签字：日期：检测公司总经理审核意见同意供货 不同意供货签字： 年 月 日项目评估得得分矩阵阵图要素序号项目说明适用类别标准

3、分得分I类II类类DNDDNDDND1设计控制322文件和资料料控制63采购和仓库库144顾客提供物物资25产品标识和和可追溯溯性46工序控制177检验与试验验168内部质量审审核49培训5合计100备注：1、定义：D 设计完全依赖于供应商的设计水平，海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸等。ND 供应商完全按照海尔要求加工，基本不进行产品开发。I类零部件 对社会反馈质量影响较大的部件，例如：电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等；II类零部件 对社会反馈造成影响较少，但对现场问题相对影响较大的零部件，例如：一般钣金件、塑料件、包装箱、

4、泡沫、垫块等；III类零部件 用于辅助生产制造，对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件，例如：油漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。2、对于新开供应商评审，检测公司负责第2，5，6，7，8，9项评审；物流负责第3，4项评审；事业部负责第1项评审。3、对于例行年审，由检测公司牵头进行，若物流审核人员不能参与，由检测公司进行审查；如物流人员参与，物流负责第3、4项评审，其余由检测公司评审。（原则：检测公司只对质量体系负责；评审必须两人或两人以上。）质量体系评估 共 14 页 第 2 页1.设计控控制1.1管理理准则文件明确规规定 设计人人员的资资格确认认办法，并并有已执执行的见见证性资资料查

5、看厂家如如何任命命设计人人员,查看现现有人员员的聘任任记录,查看现现有人员员是否为为合格员员工.1（无规定定-0.5，未未执行-0.55）1.2设计计计划对各项开发发有计划划，明确确职责及及时间要要求，且且计划随随开发进进度而改改变任选一种开开发型号号，查看看其开发发计划，责责任人，时时间进度度及不同同开发阶阶段的计计划变更更，记录录：QS/COOP 112-0032（否-22）1.3设计计输出输出以书面面形式记记录并以以技术要要求或验验收准则则等方式式表达有书面的开开发结论论即产品品功能说说明书，工工作原理理图，验验收标准准，文件件资料编编号：QS/COOP 112-0062（无书面面记录-

6、1，无无验收准准则-11）输出内容满满足输入入要求，并并标出与与安全和和产品主主要功能能关系重重大的设设计特性性开发前的技技术要求求（即客客户的技技术要求求）与开开发初步步成功后后的输出出文件对对比，是是否一致致，是否否标出特特殊设计计特性2（输出不不满足输输入-11.5，未未标出特特性-00.51.4设计计评审与产品质量量相关的的部门参参与，且且评审记记录保存存良好上述型号分分几阶段段评审，每每一阶段段必须有有质量相相关的所所有部门门参与会会签。记记录：3（无评审审-3，有有评审但但部门不不全-11.5）对评审不合合格项有有纠正及及改进措措施，并并实际执执行对评审结论论中不合合格有纠纠正措施

7、施及整改改计划，计计划到期期的是否否整改完完成。记记录：3（无措施施-3，未未按期完完成-22质量体系评估 共 14 页 第 3 页1.设计控控制1.5设计计验证有验证计划划，并有有验证记记录（含含整机验验证）新开发或改改进后必必须进行行功能验验证和整整机验证证（模拟拟用户试试验记录录）。整整机设备备及报告告记录：/5（无计划划-2，无无验证记记录或验验证不全全-3）对评审不合合格项的的纠正措措施有重重点验证证记录查看设计评评审报告告，与验验证报告告相比是是否对评评审不合合格项进进行了重重点验证证跟踪。记记录：2（否-22分）对验证不合合格项有有纠正及及跟踪措措施查看验证报报告，是是否对验验证

8、不合合格项进进行了分分析，有有整改计计划。记记录：3（无分析析-2，无无整改计计划-111.6设计计确认针对用户的的要求，实实施最终终的确认认上述型号经经纠偏后后再次验验证，最最终合格格，是否否实施最最终定稿稿，并经经总工确确认。记记录：3（否-33分）1.7设计计更改有更改程序序，明确确更改背背景，更更改鉴别别，审批批控制。是否有程序序规定何何种情况况下可以以更改，更更改须经经怎样的的审批1（否-11）一旦确定更更改，必必须按设设计程序序进行验验证并有有验证报报告；设设计规格格或测试试项目内内容有变变动时须须经授权权人员的的审批抽查一个更更改型号号，看其其是否按按程序作作了整机机验证。设设计

9、改进进后，相相应的技技术标准准检验规规范是否否更改且且经审批批。3（未验证证-1有验验证但未未按4.5项程程序验证证 1，无无更改-1）是否执行FFMEAA失效故故障模式式与效果果分析（可可以在其其他阶段段进行FFMEAA）是否有程序序文件规规定，是是否按程程序文件件操作。2（没有开开展得 0分，有有程序但但没有执执行 得得1分）质量体系评估 共 14 页 第 4 页2、文件和和资料的的控制2.1文件件审批文件在发布布前须经经授权人人审批任意抽查至至少5份文件件，是否否有审批批。1.进货检检验；2.抽样检检查；3.仓库管管理；4. 订单单；5.不合格格品控制制程序。1（否-11）2.2文件件管

10、理有文件总清清单或类类似程序序，以标标识文件件的最新新版本，防防止误用用旧版本本了解其如何何控制文文件总数数及文件件更改后后的标识识，是否否存在误误用的隐隐患。1（无规定定 -0.55，无清清单 -0.5失效文件按按期更换换和回收收，作为为参考用用的文件件有标识识，复印印文件有有受控按总清单随随机抽查查2份到期期文件，按按发放部部门清点点数量若若数量不不够则未未按期收收回。记记录：无到期文件件。1（未按时时回收-0.55，复印印不受控控-0.5对保存在电电子媒体体中的文文件有控控制办法法并有备备份。抽查其如何何保存以以防破坏坏：定期备份。1（无备份份-1）2.3文件件更改更改须经原原制订部部门

11、审批批，更改改内容明明确标识识抽查一份更更改文件件，看其其是否达达标。记记录：1（无审批批-1确保文件使使用部门门所持有有的文件件全部更更改1（否-113、采购和和仓库3.1供应应商的评评估应对供应商商进行综综合评估估，并有有合格供供应商清清单。或或按海尔尔指定供供应商为为合格供供应商，须须有海尔尔书面指指定。对供应商评评估中是是否有质质量指标标，是否否达标。对对质量记记录差的的供应商商是否有有淘汰制制度，是是否执行行供应商商优化。每每月是否否对供应应商进行行动态的的质量评评分：每年进行质质量总结结。3（评估中中无质量量指标-1无优优化规定定-1无动动态质量量评分-1）只能向合格格供应商商订货

12、拿合格供应应商清单单到仓库库查看，仓仓库是否否存在非非合格供供应商的的物资。2（否-22分）3.2采购购文件文件发出前前须经审审批抽查采购文文件，是是否存在在没有审审批的情情况。1（否-11分）文件明确规规定采购购物资验验收标准准，质量量保证，交交货期等等查采购文件件内容，是是否有质质量，标标准交货货期要求求1（否-11分）文件变更时时，及时时通知供供应商。以以通知或或书面签签收为依依据。以零部件标标准更改改通知单单为依据据，查看看其有没没有通知知供应商商的证据据。1（否-11分）3.3仓库库管理有文件明确确规定原原材料的的保质期期，确保保不使用用过期原原材料查看文件是是否规定定，如何何保证不

13、不使用过过期原材材料。且且记录文文件编号号：原材料特采采基准2（否-22分）仓库物资标标识清楚楚，区域域划分明明确，有有先进先先出的文文件规定定和执行行条件。若为悬挂式式标识，是是否有区区域划分分，是否否按先进进先出原原则。抽抽查现场场物资的的入库时时间，现现库存相相同物资资是否还还有比该该时间更更早入库库。若有有，则未未按先进进先出原原则。仓库有超期期物资存存放未隔隔离，个个别物资资（板材材）无保保质期要要求2（区域不不清-11，无先先进先出出-1）仓库 物资资堆放合合理，环环境管理理妥当，有有温湿度度、防尘尘等控制制的记录录。对于成品的的堆放高高度，是是否超过过规定要要求，成成品的库库房环

14、境境是否达达标。1（否-11分）仓库中帐、物物、卡数数量及时时间一致致抽查至少两两种物资资的帐、实实物、出出入卡。板板材1（否-11）4、客户提提供物资资4.1管理理程序程序规定对对客户提提供物资资进行验验收，做做好记录录并及时时向客户户报告。是否对客户户提供图图纸标准准进行评评审；零零部件是是否验收收，是否否有验收收记录。1（否-11）对货物物资资分区保保存，并并保证不不损坏、变变质或遗遗失现场是否对对该物资资分区保保存。1（否-11）5、产品标标识和可可追溯5.1产品品标识生产线上的的备件、成成品、半半成品须须有状态态标识，区区域划分分，对于于不合格格品有标标识、隔隔离。重点检查现现场的中

15、中转库和和不良品品的标识识隔离。记录：新厂蚀刻区区不良品品标识不不明显， 2（无标识识-1无隔隔离-115.2可追追溯性生产中有工工艺流转转单，每每一个产产品都能能追溯到到生产时时间、检检验员、操操作工从不良品库库中抽取取至少33只不良良品（最最好为成成品），让让相关人人员追查查检验员员，操作作工，找找出责任任人。记记录：现场印制版版不良品品可追溯溯到具体体班次责责任人2（无流转转单-11找不出出责任人人-1分）6.1 控控制条件件作业指导书书处于受受控状态态，编制制符合要要求，及及对设备备和生产产要求有有明确说说明。抽查至少44份，是是否有受受控，内内容可行行，具有有指导性性，对设设备的规规

16、定满足足要求。检检验指导导书能否否检出关关键问题题。2（无受控控-1，设设备、检检验书不不合要求求-1）设置必要的的工序控控点，对对于首件件控制须须有明确确程序规规定并实实施。是否有质控控点，查查看当天天的首件件记录，是是否经首首件评审审，领导导确认。首件确认，对对每个工工序有操操作指导导书。1（否-11分）工艺的评定定准则采采用文字字说明或或样件评评审加以以规定。首件评审时时对工艺艺要求有有文字说说明，即即检查评评审内容容是否有有效，能能评出关关键问题题。1（否-11分）对于特殊工工序的生生产和设设备有特特殊监控控措施，操操作人员员经特殊殊培训。有特殊工序序的企业业，检查查其特殊殊规定，重重

17、点在检检查设备备和人员员的受控控状态。无特殊的程程序。1（设备无无特殊程程序-00.5人人员无特特殊培训训-0.5）6、工序控控制6.2生产产检测设设备关键工序须须有先进进的自动动化生产产及检测测设备且且按期鉴鉴定。 关键键工位应应有SPPC控制制图 实际具有设设备（附附厂家设设备清单单和SPPC图）：7(每少一一项扣11分，扣扣满5分分为止。 没有SSPC图图-2分分)6.3不良良品的控控制对不合格品品的处理理有文件件规定。了解其处理理程序规规定是否否符合要要求。1（否-11分）对不合格品品标识隔隔离，并并提交相相关部门门评审。评评审后有有纠正和和预防措措施。抽查4只不不合格品品，查看看其处

18、理理过程。能能够按照照程序文文件进行行。新厂不良品品标识不不明显2（无标识识隔离-1分，评评审后无无纠正措措施-11分纠正和预防防措施要要跟踪验验证其有有效性。如如有效，根根据措施施的结果果修订相相应的文文件并提提交领导导审批，涉涉及到改改变了客客户原定定规格时时及时通通知客户户。抽查一份有有效的纠纠正预防防措施记记录。查查看其验验证报告告文件修修订记录录。2（无验证证记录-1分，未未按验证证结论对对文件更更改-11分7、检验与与试验71进货货检验按程序规定定实行入入厂检验验，急用用或让步步放行有有审批程程序。查入厂检验验记录，重重点查不不合格如如何处理理的。2（无程序序-1未按按程序执执行-

19、11试验报告严严格按标标准执行行。抽2份实验验报告，与与标准对对比。2（否-22分）进货测试设设备定期期校对。检查设备鉴鉴定标签签。1（否-11分）72过程程和最终终检验检验后的产产品有状状态标识识，有检检验记录录。每一检验工工位后有有标识，有有流程单单。1（否-11分）对于例外转转序有追追回的控控制程序序。查例外转序序的标识识，是否否具有可可追溯性性。1（否-11分）最终检验员员必须授授权，有有授权书书，确保保未检验验完成不不许发货货查授权书，抽抽查2批放行行记录，是是否有领领导审核核放行。1（无授权权书-00.5未未按规定定放行-0.557、检验与与试验7.3质量量记录所有记录须须有保存存

20、期限规规定，且且保存良良好，易易于翻阅阅查找现场抽查22份文件件，是否否能在330秒内内找出文文件0.5（否否-0.5）电子媒体保保存须有有备份且且经常维维护现场抽查有备份且经经常维护护1（无备份份，无维维护措施施-1）所有质量记记录修改改时，须须经授权权人签字字盖章抽查文件记记录，涂涂改处是是否有签签字确认认。0.5（否否-0.5）7.4检测测设备对公司所有有设备有有总台帐帐控制，且且保证正正常使用用查设备总清清单，且且复印带带回。1（无-11分）设备精度符符合使用用要求；设备的的R&RR(重复复性和再再现性分分析)抽查外检、生生产现场场设备仪仪器，先先了解工工作需要要精度，在在看设备备精度

21、，是是否达标标。 4（设备精精度达不不到使用用要求 2，没有R&R分析析 2分）有设备校对对周期，定定期校对对，若没没有专门门的校验验基准，须须在文件件中予以以规定，并并有其他他的校对对方法查文件，了了解周期期，是否否按文件件执行。1（无文件件规定-0.55，不执执行规定定-0.5）7.5检测测设备如果发现设设备有损损坏，必必须对已已做过的的检验加加以评估估。查设备记录录，找出出有损坏坏的设备备，再追追查设备备损坏时时间段的的检验记记录，是是否复检检。无损坏设备备。1（否-11分）8、内部质质量审核核8.1内审审员培训训公司有经过过培训的的内审员员，且资资格证书书查内审员的的相关培培训记录录和

22、资格格证书，证证书签发发部门及及时间：1（无培训训-0.5，无无有效证证书-00.58.2内部部审核公司内部必必须定期期进行体体系审核核，审核核人员与与被审核核部门没没有直接接责任关关系查审核记录录，了解解审核人人员与被被审核部部门的工工作关系系没有直接关关系。0.5（否否-0.5）审核后有审审核结论论，并有有纠正措措施，且且提交被被审核部部门领导导审核结论是是否发放放到被审审核部门门。0.5（否否-0.5）对审核结果果制定整整改计划划，及时时跟踪，限限期完成成。整改的见证证性资料料记录：不合格报告告：011110012（无结论论合整改改计划-1未按按期完成成-19、培训9.1程序序规定有培训

23、程序序规定，且且有公司司年度培培训计划划和各部部门的培培训需求求查培训程序序和经领领导审批批的年度度培训计计划。1（无程序序-0.5无培培训计划划-0.5）9.2培训训实施对关键工序序、特殊殊工序等等与质量量有关的的人员有有岗前培培训。且且考核合合格。建议查终检检员和特特殊工位位操作工工的培训训资料，按按培训考考试试题题抽查提提问，并并现场考考核。2（无培训训1现场抽抽查不合合格-11现场考核人人员会操操作，举举例说明明。考核现场操操作。1（否-11分）培训计划、内内容、考考核记录录保存完完好。抽查一位操操作工，2位管理人员的培训记录。1（否-11分）质量体系评评定综合评价要素序号评 语语111213141516172122233、13233415152616、263717、27、37、47、581829192质量体系审核报告-审核不符合项审核发现 # 1 项目 #评价:审核发现 # 2 项目 #评价:审核发现 # 3 项目 #评价: 审核发现 # 4 项目 #评价: 审核发现 # 5 项目 #评价: 审核发现 # 6 项目 #评价: 附注:评价 备注观察所得供应商确认认： 备注：本表表格用来来记录在在审核过过程中发发现的不不符合项项，经供供应商确确认后存存档，用用做监督督改进的的原始资资料。