供应商质量管理办法18862.docx

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1、注2009-11-01实施2009-11-01发布供应商质量管理办法（草案稿）1前 言供应商质量管理办法1 目的供应商所提提供的零零部件质质量在很很大程度度上直接接决定着着企业产产品的质质量和成成本，影影响着顾顾客对企企业的满满意程度度，供应应商提供供的产品品和服务务对于企企业的发发展起着着十分重重要的作作用。因因此，在在互利共共赢的关关系原则则下加强强对供应应商的质质量控制制已经成成为企业业质量管管理创新新的重要要途径。对供应商进行业绩评定是企业进行供应商质量控制的重要内容，也是对供应商进行动态管理的依据和前提。通过科学公正的业绩评定，对供应商进行业绩分级，并采取相应措施鼓励优秀供应商、淘汰

2、不合格供应商，这对于促进供应商提高产品质量和供货积极性，建立完善、稳固的供应商关系十分重要。本标准从供供应商质质量管理理的角度度，对于于供应商商进行分分类管理理，建立立起一套套供应商商业绩考核核制度。本标准准旨在通通过稳步步提高供供应商产产品质量量，降低低公司采采购风险险，逐步步建立与与供应商商的稳定定、长期期、良好好的战略略合作关关系。2 适用范围适用于公司司对全部部供应商商或向公公司提供供劳务服服务的供供应商的的选择、认认定、评评估、考考核和激激励。3 术语定义3.1供应商提供产品品或服务务的组织织或个人人（例如如：制造造商、批批发商、零零售商等等）。3.2外购件本公司根根据行业业或其他他

3、企业提提供的技技术标准准和规格格采购的的市场成成熟产品品。3.3外协件本公司提提供设计计图纸或或技术要要求，委委托其他他企业加加工的产产品。3.4采购部门门本公司内内负责物物资供应应的服务务部门，包包括供应应机械外外协件的的生产部部，其余余物资供供应的综综合办公公室。3.5售后部门门本公司内负负责售后后管理的的服务部部门，销销售部是是CCDD项目的的售后部部门，质质量部是是公司其其余项目目的售后后部门。当当产品需需要现场场服务时时，产品品开发部部门向生生产部申申请派遣遣售后调调试人员员。从这这层意义义上讲，生生产部门门也是售售后部门门之一。3.6产品开发发部门本公司内负负责新产产品研制制和开发

4、发的项目目部门，包包括CCCD一部部、CCCD二部部、电气气部、机机电部、技技术部。4 职责4.1 副总经理4.1.1 负责对合合格供应应商名录录审批批；4.1.2 负责对研发发采购需需求的审审批。4.1.3 确定现场审审核组成成员，任任命审核核组组长长。4.2 采购部门4.2.1 负责组织供供应商初初选，参与供应应商的业绩评评定；4.2.2 负责采购工工作的实实施。4.3 产品开发部部门4.3.1 负责编制采采购物资资技术标标准，协协助采购购人员进进行供应应商初选选，编制制研发采采购需求求；4.3.2 参加产品相相关供应应商的现现场审核核和供应应商评定定工作。4.4 生产部4.4.1 负责下

5、达生生产采购购计划和和对计划实实施的考考核；4.4.2 参加供应商商产品现现场审核核和供应应商评定定工作；4.5 售后部门参参与供应应商的日常业业绩评定定。4.6 质量部4.6.1 负责对候选选供应商商的审批批和合格格供应商商的申请请；4.6.2 参与供应商商产品现现场审核核和供应应商评定定工作；4.6.3 编制并对合合格供应应商名录录进行行动态管管理、建建立供应应商档案案；4.6.4 负责样品试试验、检检验和供应商商考核的的组织管管理工作作；4.6.5 负责产品质质量验收收工作。4.7 供应商应按按产品要要求提供供合格产产品，对对生产制制造产品品负责，并并及时处处理产品品质量问问题，实实施持

6、续续改进。5 主要内容5.1 供应商的重重要性分分类根据外购购外协零零部件质质量控制制管理办办法的的规定，零零部件可可以分为为、类类。相应的的，供应应商划分为类类、类和类物资资供应商商。5.2 供应商的业业绩评定定根据采购物物资对产产品的重重要程度度，目前前只对供供应商按按照供应应的类类和类物资资进行业业绩评定定。供应商业绩绩评定的的目的在在于对供供应商满满足企业业要求的的结果进进行评定定，及时时肯定优优秀供应应商、淘淘汰不合合格供应应商。利利用与供供应商合合作过程程中积累累的数据据对供应应商进行行定期的的综合评评价，并并根据评评价结果果对供应应商进行行业绩分分级。5.2.1 供应商业绩绩评定

7、的的主要指指标供应商业绩绩的评定定指标共共分为55大类，满满分为1100分分，减分分项累计计超出本本项得分分以零分分计算。按季度进行统计每一年度至少进行一次评定。在考核期内没有发生扣分的指标以满分计。表1 供应应商业绩绩评定细细则业绩评价指指标满分扣分项打分部门质量管理水水平401） 无零件自检检记录，一一次扣11分；2） 无产品合格格证或标标识，一一次扣11分；3） 包装不符合合要求，一一次扣11分；4） 验收和生产产现场发发现不合合格品，一一次扣（1100*发现数数量*/批次数数量）分分，每次次最高扣扣20分；5） 办理让步接接收，一一次扣22分；6） 出现批次不不合格，一一次扣33分；7

8、） 用户处使用用后发现现的不合合格品，一一次扣00.5分分；8） 供应商组织织机构发发生重大大调整/企业名名称、性性质发生生重大变变更而未未通知我我公司的的，一次次扣3分。9） 对产品检验验中提出出的问题题在下次次进货检检验中仍仍未整改改，每次次2分；质量部交货满意度度201） 根据到货日日期每拖拖一天扣扣1分，总总分100分；2） 供应商发货货与采购订订单不符符一次扣扣2分，总分分10分分。采购部门返件售后服服务201） 返件维修不不及时影影响我方方三包周周转的，催催寄一次次，扣33分；2） 维修返件经经测试，仍仍然不合合格，一一次1分分，总分分6分；采购部门顾客反馈201） 对我方或我我方

9、用户户在产品品使用中中不能及及时提供供服务并并处理问问题的，每每次2分分；2） 未按质量部部要求对对我用户户厂进行行零件更更换及维维修不及及时或者者技术支支持不及及时，影影响到用用户正常常使用的的，每次次3分；售后部门5.2.2 供应商业绩绩评定方方法1） 每个季度每每次评估估时，各各打分部部门按照照表1评评定细则则，对每个供供方的扣扣分项进进行记录录，形成成部门级级供方方业绩评评价记录录表；2） 每个季度末末，各打分分部门将将本部门门汇总后后的供方业业绩评价价记录表表发给给质量部；3） 质量部根据据各打分分部门提提供的扣分分记录，完成统统计，汇汇总完成成公司级级的供方业业绩评价价记录表表。在

10、整理理过程中中当发现现扣分情情况与实实际情况况偏差较较大时，质质量部有有权与相相关打分分部门进进行确认认核实。4） 根据记录表表的得分分，即可可以对供供应商进进行分级级评定，做做到动态态管理。5） 每个年度，各各部门针针对每个个供方按按照供供方年度度综合评评分表进进行评审审，评审审的记录归归档到质质量部。5.2.3 供应商的业业绩动态态分级根据对供应应商的业业绩评定定，可以以将所有有供应商商划为AA、B、CC、D四四级。1） A级供应商商：业绩绩评定分分数990分，是优秀秀供应商商。可作为为公司发发展“战略合合作伙伴伴”的供应应商，具有长长期稳定定提供优优质产品品的能力力。对于类类优秀供供应商

11、，可可以通过过增大订订单比例例、采用用更短的的付款周周期等措措施来鼓鼓励该类类供应商商继续保保持或改改进供货货业绩水水平；对对于类类和部分分类优优秀供应应商，有有条件的的话，将将从业务务流程整整体优化化的角度度寻求与与供应商商进一步步合作和和改进的的机会。2） B级供应商商：业绩绩评价分分数800900分，是良好好供应商商。可以较较好地满满足企业业要求，具有较较稳定提提供合格格产品能能力。如如果类类供应商商，其业业绩至少少应达到到B级；对于类供应应商，应应保证同同一种产产品至少少有一家家供应商商达到BB级。3） C级供应商商：业绩绩评价分分数770分，是合格供供应商。能满足足合同约约定的当当前

12、运作作要求，具有较较稳定提提供合格格产品能能力。如如果I类类供应商商的业绩绩只有CC级，暂暂停供货货，但可可以作为为应急备备选供应应商；如如果类类供应商商的业绩绩为C级级，其供供货比例例维持在在40%以下。4） D级供应商商：业绩绩评价分分数770分，是不合格供应商。不能满足企业的基本采购需求。将选择中止与不合格供应商的合作，并代之以更好的供应商。5.2.4 供应商的动动态管理理针对供应商商的不同同业绩表表现进行行分级评评定，再再根据企企业的供供应商的的定点个个数，对对供应商商实施动动态管理理。具体实实施方案案见表22。 表2 基于于供应商商定点个个数的订订单/管管理对策策表定点个数为为1供应

13、商类别别订单分配管理对策A100%继续与之维维持紧密密的合作作关系B100%需开发该外外购件的的新供应应商C100%尽快更换供供应商D100%尽快更换供供应商定点个数为为2A、B 60%：440% 继续维持与与这两家家供应商商的关系系 A、C 80%：220% 促进C类供供应商提提高质量量 A、A 55%：445% 根据两家供供应商的的排名分分配订单单 B、B 55%：445% 根据两家供供应商的的排名分分配订单单，同时时督促供供应商提提高质量量 B、C 70%：330% 在督促供应应商提高高质量的的同时，寻寻求更好好的供应应商 C、C 55%：445% 根据两家供供应商的的排名暂暂时分配配订

14、单，同同时尽快快寻求优优秀供应应商 定点个数为为3A、B、CC 55%：330%：15% 维持与这三三家供应应商关系系，促进进C级供供应商的的提高 A、A、AA 40%：333%：27% 对这三家供供应商进进行比较较排名，按按名次分分配订单单 A、A、BB 45%：440%：15% 对两家A级级供应商商进行排排名，按按名次分分配订单单 A、A、CC 48%：442%：10% 对两家A级级供应商商进行排排名，按按名次分分配订单单，促进进C级供供应商的的提高 A、B、BB 50%：225%：25% 维持与这三三家供应应商的关关系 A、C、CC 70%：115%：15% 促进C级供供应商的的提高，同

15、同时考察察新的供供应商 B、B、BB 40%：333%：27% 对三家供应应商进行行排名，按按名次分分配订单单，在促促进供应应商的提提高同时时，寻求求更好的的供应商商 B、B、CC 40%：440%：20% 采取有力措措施促进进供应商商的提高高，寻求求优秀的的供应商商 B、C、CC 50%：225%：25% 尽快选定优优秀供应应商 C、C、CC 40%：333%：27% 对三家供应应商进行行排名，按按名次分分配订单单，说明明该产品品的供应应商缺乏乏竞争力力，企业业应检讨讨供应商商的管理理工作，并并尽快更更换供应应商 无论定点情情况多少少，D类类供应商商都应被被及时淘淘汰。对于在评定定期间隔隔内

16、出现现以下情情况的供供应商，相关部门都可以向质量部提出申请，要求对其进行淘汰。1） 供应商对提提出的质质量反馈馈问题在2个工工作日内内没有响响应，不不采取任任何措施施；2） 产品出现严严重质量量问题，给给公司造造成严重重经济损损失；3） 供货质量急急剧恶化化，或出出现重大大质量事事故；4） 不能严格履履行采购购合同。上述情况发发生后，经质量部核实后，报经公司高层领导批准后，质量部发出供方撤销通知单，取消其供货资格，通知采购部门、生产部门、财务等相关部门执行。并在ERP企业资源管理程序中给予删除。淘汰结果纳入供应商考核档案记录。5.3 供应商档案案从供应商初初选、到到供应商商评价再到供应商商业绩

17、考考核，形形成如下下质量记记录，这这些记录录将由质质量部负负责整理理并保管管。财务人员员付款前前，可以以向质量量部确认认有无相相应供应应商的相相关信息息，否则可以以暂缓执执行付款款计划，直直至相关关材料的的备齐。1） 合格供方名名录2） 供方调查申申请表，连同同企业营业业执照复复印件、企企业介绍绍、资格格证书复复印件等等3） 供方样品检检验报告告4） 供方业绩评评价记录录表（可可以有多多份）5） 供方产品现现场审核核计划（如如果有）6） 供方产品质质量审核核报告（如如果有）7） 供方业绩评评定扣分分记录表表（可以以有多份份）8） 出厂检测报报告（首首批送货货时）9） 供方撤销通通知单（如如果有

18、）10） 供方年度综综合评分分表11） 其他相关资资料5.4 供应商质量量责任5.4.1 按照国家有有关产品品质量责责任相关关规定，供供需双方方签订供需方方产品质质量协议议书，明确确产品内内容、验验收标准准、验收收方式、质质量责任任等条例例。5.4.2 供应商对其其生产制制造产品品质量负负责，并并及时处处理和解解决产品品的质量量问题，包包括最终终用户发发现的质质量问题题。并按按质量责责任承担担质量损损失赔偿偿。5.4.3 因供应商的的供货质质量发生生严重问问题而发发生的返返工或处处置费用用，经查查实确为为供应商商缘由，则则该供应应商应承承担相应应的经济济赔偿责责任。5.4.4 供应商对提提供产

19、品品不能满满足合同同质量要要求时，原原则一律律退货，并并根据质质量损失失大小和和影响程程度，采采用质量量折扣、质质量赔偿偿、质量量处罚三三种方式式进行考考核，必必要时依依据法律律程序处处理。相相关处罚罚规定按按照外外购外协协零部件件质量控控制管理理办法执执行。5.4.5 各项质量折折扣、质质量赔偿偿、质量量处罚依依据不合合格品处处理单，经经不合格格品程序序评审后后执行，并并由采购购人员通通知供应应商。5.5 供应商质量量管理方方式5.5.1 供应商要严严格按照照质量检检验有关关规定进进行交验验前的检检验，产产品供货货时应提提供完工工检验记记录，无无检验记记录或出出厂合格格证明的的交验批批次，不

20、不予办理理验收手手续。5.5.2 供应商检验验记录必必须真实实客观，对对提供检检验记录录的真实实性负责责，不得得提供虚虚假记录录。产品品验收时时由公司司检验验验收人员员，对供供应商提提供检验验记录进进行核实实。5.5.3 对于质量不不稳定、有有差距的的供应商商，质量量部及时时将处理理意见以以质量问问题信息息反馈单单形式通通知供应应商。5.5.4 对供应商产产品在安安装和使使用期间间内出现现重大质质量问题题或重复复性质量量问题时时，质量量部书面面通知采采购部门门暂停供应应商业务务，限期期整改，并并按文件件规定给给予相应应经济处处罚。5.6 供应商优惠惠政策5.6.1 供应商产品品质量存存在一般般

21、缺陷，应应做出如如实检验验记录并并主动告告知验收收人员。经经评审确确认后，原原则上可可让步接接收，不不进行质质量折扣扣和罚分分处罚。5.6.2 对A级供应应商根据据其生产产能力状状况，企企业优先先考虑满满足其供供货，供供货量一一般不低低于采购购计划550%的的比例。新新产品试试制时，优优先考虑虑A级供供应商。5.6.3 对B级供应应商供货货量一般般不高于于采购计计划500%的比比例。对对C级供供应商供供货量一一般不高高于采购购计划330%的的比例。5.6.4 对A级供应应商实行行财务优优先付款款制度，预预留的质质量保证证金在产产品交付付使用三三个月内内付清，特特殊情况况经领导导审批后后执行。5

22、.6.5 对A级供应应商在质质量管理理体系认认证工作作方面优优先提供供技术支支持。5.7 其他5.7.1 本办法未尽尽事宜按按公司其其他相关关程序文文件执行行，特殊殊情况协协商解决决。5.7.2 本办法由质质量部起起草并负负责解释释。6 相关/支持持性文件件采采购控制制程序供供应商产产品现场场审核工工作程序序外外购外协协零部件件质量控控制管理理办法7 质量记录A7.4-01供方调查申请请表A7.4-02供方样品检检验报告告A7.4-03合格格供应商商名录A7.4-04供方业绩绩评价记记录表A7.4-05供方撤撤销通知知单A7.4-07供需方产产品质量量协议书书G07044-01供方产品现场场审核计计划G07044-022供方方产品审审核检查查表G07044-033供方产产品现场场审核报报告G07055-011供方年年度综合合评分表表G07055-022新增供供方审批批表13