企业管理评审案例30309.docx

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1、管理评审案例 列举的案例有以下六个: 案案例1 管理理评审计计划 案案例2 质量量方针和和目标的的贯彻实实施情况况报告 案案例3 质量量管理体体系的建建立与实实施情况况报告 案案例4 产品品质量状状况分析析报告 案案例5 内审审和不合合格项纠纠正实施施情况报报告 案案例6 管理理评审会会议纪要要例1 管管理评审审计划(1)评审审目的 通过过本次管管理评审审活动，通通报和总总结公司司04001内部部质量审审核情况况，系统统评估公公司质量量管理体体系的适适应性、有有效性，确确定公司司质量管管理体系系建设的的下一步步工作。(2)评审审内容010ll内部质质量审核核的评审审和总结结。质量管管理体系系的

2、建立立与实施施情况。质量方针和目标的贯彻实施情况。产品质量情况。(3)资料料准备1)品质部部提交“04001内部部质量审审核报告告”、“内审不不合格项项纠正隋隋况报告告”、“质量管管理体系系的建立立与实施施情况报报告”、“质量方方针和目目标的贯贯彻情况况报告”、“公司产产品质量量情况报报告”，其中中:“04001内部部质量审审核报告告”内容参参照内内部审核核控制程程序的的要求。“内审不合格项纠正情况报告”内容应包括“不合格报告”的验证情况等。“质量管管理体系系的建立立与实施施情况报报告”内容应应包括文文件系统统概述、质质量管理理体系建建立与实实施的主主要工作作对主要要问题的的处理方方法的意意见

3、报告告、需管管理层解解决或决决定的主主要问题题等。“质量方方针和目目标的贯贯彻情况况报告”内容应应包括质质量方针针的实施施情况和和质量方方针的宣宣传情况况。“公司产产品质量量情况报报告”内容应应包括产产品合格格率、质质量情况况综合分分析以及及存在的的问题和和建议解解决的方方法。2)品质部部、采购购部、生生产部、营营销部、财财务部、培培训发展展部提交交“部门质质量体系系实施情情况报告告”，各生生产车间间还应提提交“产品质质量情况况报告”，其中中:“部门质质量体系系实施情情况报告告”内容应应包括部部门在质质量管理理体系的的建立、维维护方面面的主要要工作，顾顾客反馈馈意见、纠纠正和预预防措施施的实施

4、施情况，以以及需公公司管理理层解决决或决定定的主要要问题等等。“产品质质量情况况报告”内容应应包括部部门产品品质量存存在的问问题和建建议解决决的方法法等。(4)参加加人员总经理,管理者者代表,各部门门经理、主主管。(5)时间间安排 111月6日日(周四四)299日，其其中各项项资料准准备必须须于100月 (周三)前完成成。(6)评审审程序04011内部质质量审核核报告及及不合格格项纠正正情况总总结报告告的评审审和决议议。各部门做做质量管管理体系系实施情情况报告告和产品品质量情情况报告告。品质部质质量管理理体系的的建立与与实施情情况的评评审和决决议。提交的需需管理层层解决或或决定的的问题的的讨论

5、和和决议。管理者代代表总结结。例2 质量量方针和和目标的的贯彻实实施情况况报告 (1)质量量方针和和目标的的制定和和发布 早在在文件编编制的初初期，公公司就质质量方针针的条文文向员工工广泛征征集意见见，在此此基础上上形成质质量方针针草案。经经过管理理层反复复讨论，才才确定下下来现行行的质量量方针，并并于8月月1日正正式发布布实施。在8月份开开始运行行的ISSO 990000知识培培训中，质质量方针针的培训训始终是是一个重重要内容容。为保保证培训训效果，品品质部还还专门编编制了质质量方针针讲课提提纲，作作为培训训教材下下发，并并制作了了投影片片。这一一切有效效地保障障了质量量方针的的宣传和和贯彻

6、，为为质量方方针的具具体实施施创造了了条件。(2)质量量方针和和目标的的实施情情况 公司已已按照质质量方针针的要求求，建立立起质量量保证体体系，并并于8月月1日起起正式进进行。质质量体系系运行情情况良好好，有望望在近期期正式申申请第三三方审核核机构认认证。公公司一直直把质量量体系的的建设作作为一项项管理改改善工作作来做，质质量体系系的建立立和实施施也都紧紧紧围绕绕实用、有有效的原原则展开开，公司司将以持持续获取取第三方方审核机机构的认认证来保保障质量量方针的的实现。为更好地满满足顾客客对产品品和服务务的需要要，公司司提出“倾斜”的口号号，将满满足顾客客需要作作为衡量量企业经经营管理理成败的的标

7、准，充充分体现现了公司司对产品品和服务务质量的的严肃态态度。这这种态度度的确立立和宣导导，有力力地推动动了质量量工作的的全面开开展。为了让顾客客得到最最大的物物质和精精神享受受，公司司制定了了销售售服务规规范、销销售服务务提供规规范和和销售售服务质质量控制制规范等等三个规规范，为为服务过过程的各各主要环环节提供供工作指指导和验验收标准准。通过过实施这这三个规规范，不不仅从各各环节上上保证了了生产和和服务提提供的质质量，而而且培养养全公司司注重细细节的精精神也大大有帮助助。公司一直严严格按照照质量和和相关文文件的要要求，兑兑现产品品产、供供、销一一条龙的的服务承承诺，并并将公司司服务承承诺印刷刷

8、在销售售单上，接接受顾客客监督。88月份至至今，还还未出现现过因公公司未执执行上述述承诺而而引起顾顾客投诉诉的事件件，表明明无论是是公司执执行服务务承诺还还是员工工的服务务意识，都都在不断断提高。公公司决不不将承诺诺仅仅看看作承诺诺，承诺诺的背后后是条件件和范围围，尽力力调配好好资源，保保证产品品质量。生产和服务务质量的的提高，关关键是员员工素质质的提高高。公司司为塑造造员工良良好的职职业素质质和精神神状态，专专门成立立了培训训发展部部，统筹筹公司员员工培训训工作，建建立了新新的培训训体系，围围绕质量量管理体体系要求求、产品品质量特特点、应应知应会会、服务务技巧等等进行了了大量的的员工培培训，

9、从从各项统统计分析析数据看看，员工工的质量量意识和和服务水水平确实实有一定定的提高高，促进进了质量量方针的的实施。为为更好地地衡量员员工对应应知应会会的掌握握程度，指指导培训训，从110月以以来开始始建立应应知应会会考核合合格率指指标。(3)质量量方针和和目标实实施的总总体评价价 通通过对质质量方针针的综合合分析评评价可以以认为，公公司制定定的质量量方针及及目标，合合乎公司司战略目目标，也也充分体体现了顾顾客需求求，适应应公司现现状和近近期发展展需要，总总体上是是合适和和正确的的。同时时，质量量方针通通过良好好的宣传传，也得得到了较较好的贯贯彻和实实施。例3 质质量管理理体系的的建立与与实施情

10、情况报告告 (1)文件件体系建建立工作作1)按照IISO 90001:220000的要求求，经多多次修改改、调整整，在88月1日日正式运运行前完完成各项项文件资资料的编编制、审审批和发发放。制制定了质质量手册册1份份，程序序文件221份，规规范和作作业文件件24份份。2) 8月月1日运运行后，特特别是顾顾问公司司审核后后，对文文件体系系又作了了部分修修订和更更改:重新修订订发放了了文件件和资料料控制程程序、 质质量记录录控制程程序、产产品防护护控制程程序、漂漂染作业业书等等文件。根据需要要增补了了零配配件管理理规定、售售后服务务质保书书、电电话回访访作业书书、数数据分析析应用细细则等等作业文文

11、件。3)从目前前运行情情况看，文文件体系系总体上上说是合合理的、完完整的、有有效的，适适应目前前体系进进一步运运作的需需要；(2)体系系建立与与实施的的主要工工作1)质量管管理体系系建立情情况在文件的的编制过过程中和和体系开开始运行行前后，公公司纺织织企业做做了全员员培训，组组织纺织织企业员员工学习习ISOO 90000知知识，学学习相关关程序文文件和作作业文件件，为体体系的正正式运行行打下了了良好的的基础。由于文件件方面的的充分准准备和培培训方面面的有力力配合，88月1日日运行后后，大部部分体系系要求立立即进入入了上轨轨和正常常运行阶阶段。从从9.225内审审反映的的情况看看，上轨轨工作达达

12、到预期期效果。第一次内内审以后后，通过过理顺文文件和进进一步的的督导，部部分相对对滞后的的体系要要求也取取得了良良好的改改进。2)公司一一直把质质量管理理体系的的建设作作为一项项管理改改善工作作来做，质质量管理理体系的的建立和和实施也也都紧紧紧围绕着着实用、有有效的原原则展开开。公司根据产产品的特特点和服服务质量量评价控控制的需需要，制制订了一一整套包包括各类类自查表表、巡查查表、抽抽查表、专专查表在在内的过过程监控控手段，这这是公司司质量管管理体系系建设最最具特色色的一部部分。为为了加强强对过程程的有效效监控，对对原品质质部专查查表作了了修改。进进一步细细化和标标准化，重重新制订订了品质质部

13、检查查表和相相关检查查标准，已已用于最最近的专专查工作作。(3)体系系目前的的运行情情况和存存在的问问题1)在体系系诸要求求中，目目前4.2.33、7.5.33、7.5.11、7.6、77.5.5、88.2.2、66.2.2、88.2.1、88.4等等均处于于良好运运行状态态，7.2.22、7.4、88.2.3、88.2.4、88.3、44.2.4等也也已处于于正常运运行状态态，8.5.22、8.5.33将在本本次管理理评审后后建立起起相应的的记录。2)目前公公司质量量培训虽虽然已达达到了一一定的量量，但缺缺乏内在在系统性性，影响响了培训训的效果果。应尽尽快出台台公司质质量培训训大纲，增增强质

14、量量培训的的系统性性，使质质量培训训由零散散的方式式向系统统的方式式转变。3)质量记记录的控控制还需需要进一一步加强强。从目目前的情情况看，记记录的流流转和保保存相对对较好，而而记录的的填制则则问题较较多，主主要表现现在完整整性和规规范性达达不到要要求。4)ISOO90000是一一个允许许和需要要不断改改进体系系，在改改进的来来源方面面，虽然然抽查、督督导是很很重要的的，但更更重要的的应该是是自我监监督、自自我检查查、不断断自我改改进的习习惯。与与此相关关的是检检查或巡巡查表的的使用也也应该进进一步加加强。5)采购部部提出目目前公司司合格供供方变动动频次较较大，几几乎每月月都在变变，而“合格供

15、供方名单单”因采取取的是定定期书面面发布方方式，不不能及时时反映供供方评定定的最新新结果，建建议本次次会议讨讨论解决决方案。例4 产产品质量量状况分分析报告告作为生产企企业，产产品质量量始终是是值得密密切关注注和花大大力气改改进的一一大中心心问题。公公司为切切实保障障和提高高产品质质量，结结合ISSO 990000的要求求，在考考核、培培训、督督导、监监控方面面做了大大量的工工作。 (1)生生产方面面的有关关工作 11)公司司通过制制定和实实施生产产工艺规规范、生生产操作作规范等等一系列列体系文文件，对对员工的的生产提提出规范范性要求求，使员员工在生生产时有有“法”可依。 22)为提提高员工工

16、，特别别是一线线员工的的质量意意识和操操作技能能，公司司进行了了大规模模的全员员培训，纺纺织企业业员工学学习ISSO 990000知识，学学习相关关操作文文件，学学习应知知应会知知识，学学习操作作技巧，为为产品质质量的提提高打下下了良好好的基础础。 33)按照照ISOO 90000要要求，建建立了以以巡查、抽抽查为主主，自查查和专查查相结合合的现场场检查监监控机制制，从而而有效地地解决了了产品质质量的现现场督导导问题。 44)建立立了售后后服务电电话回访访制度。通通过对顾顾客进行行的电话话回访，一一方面建建立起顾顾客满意意率指标标，指导导生产部部门质量量改进，另另一方面面，也直直接发现现产品质

17、质量问题题，及时时处理，挽挽回顾客客不满造造成的负负面影响响。(2)产品品质量状状况分析析 目前公司可可反映产产品质量量状况的的工具主主要有:因果图图(图332)、排排列图(图33)、控控制图(图34)和和相关图图(图335)。例5 04401内内审和不不合格项项纠正实实施情况况报告公司04001内部部质量审审核于220044年9月月25日日，此次次审核是是公司按按照ISSO 990011:20000标标准要求求建立质质量管理理体系后后的第一一次内部部质量审审核，也也是公司司在质量量手册及及程序文文件颁布布两个月月后一次次较全面面的审核核。审核核情况详详见内部部审核报报告NSS01001。04

18、01内内部质量量审核共共发出内内审不合合格报告告18份份，分布布于品质质部等九九个部门门，涉及及文件控控制等九九个体系系要求。 部 门 不合合格项内内容 纠 正 行 动验 证 状状 态N709001一车间 断头头超标 纠正正，加强强检查合格N709002一车间 织布布结尾纱纱尾厂超超标 纠正正，加强强检查合格N709003一车间 上浆浆未落实实质量责责任制 纠正正，督促促落实责责任制合格N709004一车间 巡查查记录填填制不规规范 纠正正合格N709009财务部销售单未保保存在规规定地点点修改文件进行中综上所述，0401内部质量审核发现的18项不合格项，除一项因涉及文件修改未能及时纠正外，其

19、余17项均已得到有效纠正，且预防措施切实可行，验证合格。不合格项N70909将在修改质量记录清单后完成纠正行动。例6 管理评评审会议议纪要时 间:年月日地 点:公公司大会会议室参加人员:总经理理、管理理者代表表、各部部门经理理、主管管会议主持:公司第一次次管理评评审(GGS01102)于月日在公公司大会会议室进进行。参参加会议议的人员员有总经经理、副副总经理理(管理理者代表表)及各各部门经经理、主主管。管管理者代代表受委托托，主持持了本次次会议。本次管理评评审是公公司按照照IS00 90000系系列标准准要求建建立质量量管理体体系后的的首次管管理评审审。会议议按议程程进行了了既定的的各项事事宜

20、，完完成了评评审计划划确定的的各项工工作，达达到了评评审的预预定目的的。本次会议通通过了004011内部质质量审核核报告，对对0400l内审审不合格格项的纠纠正实施施情况进进行了评评审。0040ll内部质质量审核核发现的的18项项不合格格项，除除一项因因涉及文文件修改改未能及及时纠正正外，其其余177项均已已得到有有效纠正正，且预预防措施施切实可可行，验验证合格格。不合合格项NN709909将将在修改改质量量记录清清单后后完成纠纠正行动动。本次会议听听取了公公司质量量管理体体系的建建立和实实施情况况报告。本次会议评评审和通通过了质质量方针针和目标标贯彻实实施情况况报告，一一致认为为，公司司制定

21、的的质量方方针及目目标，合合乎公司司战略目目标，也也充分体体现了顾顾客需求求，适应应公司现现状和近近期发展展需要，总总体上是是合适和和正确的的。同时时，质量量方针通通过良好好的宣传传，也得得到了较较好的贯贯彻和实实施。本次会议听听取了公公司产品品质量状状况分析析报告，一一致认为为，质量量管理体体系建立立后，公公司服务务质量持持续改善善，服务务工作正正朝着良良好的方方向发展展。此外，本次次管理评评审还讨讨论了提提交会议议的有关关问题，形形成相关关决议，并并批准了了重要的的纠正和和预防措措施。本次管理评评审，通通过对质质量管理理体系符符合性、有有效性和和适应性性的全面面分析和和评价，与与会者一一致

22、确认认，公司司目前运运行的质质量管理理体系处处于良好好受控状状态，符符合公司司当前的的实际情情况，也也适应公公司近期期发展的的需要，总总体上是是符合和和有效的的。根据本次管管理评审审结果，结结合公司司质量管管理建设设的统一一部署，初初步确定定，在完完成近期期第二次次内审及及纠正后后，即进进入正式式认证的的准备阶阶段。例7 管管理评审审报告(1)评审审目的通过公司0040ll内部质质量审核核和纠正正实施情情况，总总结体系系全面运运行以来来的工作作，系统统评估公公司质量量保证体体系的符符合性、有有效性和和适应性性，确定定公司质质量管理理体系建建设的下下一步工工作。(2)评审审内容040ll内部质质

23、量审核核的评审审和总结结。质量管管理体系系的建立立实施与与适应性性评价。质量方针和目标的贯彻实施情况。产品质量状况的分析评价。(3)评审审时间、地地点及会会议议程程 详详见“管理评评审会议议议程”。(4)评审审情况概概述 本次管管理评审审是公司司按照IIS0990000系列标标准要求求建立质质量管理理体系后后的首次次管理评评审。通通过对0040ll内部质质量审核核和公司司质量管管理体系系实施情情况的分分析评价价，肯定定了体系系建立以以来的成成绩，也也看到了了尚需改改进或纠纠正的方方面，为为体系建建设的下下一步工工作指明明了方向向。本次管理评评审，按按照会议议议程完完成了既既定的各各项事宜宜，评

24、审审和通过过了04401内内审报告告、0440l内内审和不不合格项项纠正实实施情况况报告、质质量管理理体系的的建立和和实施情情况报告告、质量量方针和和目标的的贯彻实实施情况况报告以以及公司司产品质质量状况况评价分分析报告告，讨论论了各部部门提交交的有关关问题并并形成相相应决议议，批准准了重要要的纠正正和预防防措施，并并一致通通过了对对公司质质量管理理体系运运行状态态的决议议。整个个过程是是规范的的，达到到了预定定的评审审目的。本次管理评评审，共共制定纠纠正和预预防措施施4项，将将在会后后由管理理者代表表实施跟跟进验证证。 (5)存在在问题及及有关纠纠正和预预防措施施 根根据0440l内内审和历

25、历次专查查结果，44.2.3(质质量记录录的控制制)一直直存在问问题。比比较起来来，记录录的流转转、归档档和保存存情况较较好，而而记录的的填制则则达不到到要求，主主要是完完整性和和规范性性方面。过过去的质质量培训训主要着着眼于对对文件的的宣传和和贯彻，忽忽视了对对记录填填制方面面的培训训。纠正和预防防措施要要求:培培训发展展部应立立即着手手进行质质量记录录控制的的培训，范范围包括括对记录录的填制制、流转转、贮存存、保管管、处理理负有责责任的所所有员工工。同时时，应尽尽快出台台质量培培训大纲纲，以规规范公司司今后的的质量记记录控制制培训。根据合格供供方变动动频次较较大的特特点，公公司的“合格供供

26、方名单单”已不适适合以定定期书面面方式发发布，经经会议讨讨论，采采购部、电电脑部已已分别确确认采取取电脑软软件方式式的操作作可行性性。纠正和预防防要求:采购部部应立即即着手建建立电脑脑软件合合格供方方名单及及确定控控制方式式工作，由由电脑部部负责相相关技术术支持和和保障。由于资料所所限，电电话回访访仅包括括销售中中的送货货情况，现现场提货货和维修修未能涵涵盖，从从而影响响了回访访的客观观性和准准确性。纠正和预防防措施要要求:品品质部应应根据会会议讨论论结果立立即着手手引入礼礼品赠送送和维修修方面信信息，扩扩大回访访范围。(6)关于于质量管管理体系系运行状状况的评评审决议议 本本次管理理评审，通

27、通过对质质量符合合性、有有效性和和适应性性的全面面分析和和评价，一一致确认认，公司司目前运运行的质质量保证证体系处处于良好好受控状状态，符符合公司司当前实实际情况况，也适适应公司司近期发发展的需需要，总总体上是是符合和和有效的的。通过对质量量方针的的综合评评价可以以认为，公公司制定定的质量量方针及及目标，合合乎公司司战略目目标，也也充分体体现了顾顾客需求求，总体体上是合合适和正正确的。会议认为，公公司服务务质量持持续改善善，表明明目前所所使用的的服务分分析工具具是适用用的，体体系的各各项服务务改进工工作是有有效的。质质量管理理体系的的建立，进进一步加加强了公公司的服服务工作作，公司司的服务务工

28、作正正朝着良良好的方方向发展展。根据本次管管理评审审结果，结结合公司司质量管管理建设设的统一一部署，初初步确定定，在完完成近期期第二次次内审及及纠正后后，即进进入正式式认证的的准备阶阶段。例8 管管理评审审纠正措措施落实实情况跟跟踪报告告 年月日时，在在公司会会议室召召开管理理评审会会议。会会议由总总经理主主持。副副总经理理(兼管管理者代代表)介介绍了公公司建立立和实施施质量体体系的情情况和两两次内部部质量体体系审核核的情况况，生产产部经理理介绍了了产品质质量情况况，营销销部经理理介绍了了顾客投投诉意见见和质量量信息反反馈及处处理的情情况。与与会各部部门、分分厂、车车间负责责人围绕绕质量体体系

29、运行行情况、产产品质量量和顾客客的意见见展开了了讨论。最最后由总总经理提提出了结结论性意意见和存存在的问问题。 本本次管理理评审会会主要提提出了三三个问题题: 11)质量量体系文文件和资资料管理理混乱，应应统一购购置档案案柜和档档案盒，按按规定进进行贮存存和管理理； 22)新版版小苏打打、纯碱碱包装袋袋、烧碱碱标签应应尽快购购回并投投入使用用，因旧旧包装、标标识已作作废； 33)生产产调度记记录与各各生产厂厂运行操操作记录录不一致致。应查查找原因因，使记记录一致致。 管管理评审审会议后后，由认认证办下下发以上上三个问问题的“纠正、预预防和改改进措施施验证表表”，经管管理者代代表批准准后下发发各

30、责任任部门实实施，认认证办组组织人员员及时进进行跟踪踪验证，具具体情况况如下: 问问题1的的跟踪: 在在公司办办公室的的督查下下，经管管理者代代表批准准财务部部拨款给给各部门门购置专专门的文文件柜和和档案盒盒存放体体系文件件和资料料，建立立了文件件资料检检索目录录，并委委派一名名兼职资资料员进进行贮存存、管理理、分类类存放，使使文件和和资料的的管理规规范化。 问问题2的的跟踪: 采采购供应应部已于于12月月6日前前购回新新版纯碱碱包装袋袋，并由由各生产产厂投入入使用；小苏打打包装袋袋、烧碱碱标签于于12月月13日日购回，并并由各生生产厂投投人使用用。 问问题3的的跟踪: 根根据公司司的实际际情况，生生产部调调度室从从12月月10日日0时开开始，将将公司的的调度记记录与各各厂的操操作运行行记录同同时按整整点间隔隔进行记记录，以以避免因因记录时时间的差差异造成成记录数数据不统统一。综上所述，我我公司今今年的管管理评审审会中所所提出的的问题已已全部采采取了纠纠正措施施，并实实施完毕毕。至此此公司今今年管理理评审工工作已达达到预期期的目的的，为下下一步争争取一次次通过认认证注册册打好了了基础。 认证办: 年年月日