供应商监控和评定程序DFCPQEOMS-1118750.docx

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1、东风（十堰）车身部件有限责任公司一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMS-11供应商监控和评定程序版本：A/0第 6 页 共 6页1、目的 对供应商进行评估和考核，确保供应商提供的产品或材料的质量、交付或服务符合/满足公司的要求。2、适用范围本程序规定定了DFFCP对对供应商商日常业业绩评价价及评价价升级的的操作程程序和管管理办法法。本程序适用用于DFFCP供供应商的的业绩评评价及评评价升级级管理。3.引用文文件ISO/TTS1669499：20002质质量管理理体系 汽车车行业生生产件和和相关服服务业零零件组织织应用IISO990011：20000的的特定要要求GB/T224000

2、1119966环境境管理体体系 规范及及使用指指南OHSASS180001-20001职职业健康康安全管管理体系系 规规范4、定义无5职责5.1采购购部负责责供应商商日常供供货的业业绩评价价和供应应商评价价升级活活动的组组织、评评价工作作。5.2质量量部负责责反馈供供应商的的产品质质量状况况的评价价情况。5.3物资资管理部部负责反反馈采购购产品到到货信息息。6、工作流流程责任单位工作内容记录采购员6.1组织织进行供供应商供供货业绩绩评价工工作，对对A类产产品供应应商每月月进行一一次汇总总评价，BB、C类类产品供供应商每每三个月月进行一一次汇总总评价。（产产品分类类见供应应商选择择程序）质量部6

3、.2每月月4日前前向采购购部反馈馈上月供供应商的的产品交交检质量量状况的的评价统统计信息息。质量信息反反馈表物资管理部部6.3每月月4日前前向采购购部反馈馈零件月月度到货货信息。采购员6.4在收收集齐供供应商供供货信息息后，对对供应商商的交货货绩效进进行汇总总，进行行月采购购分析，在在每月110日前前填写供供应商业业绩评价价表，并并按以下下方案对对供应商商进行处处理。6.4.11对扣分分超过440的的供应商商给予警警告，并并以整改改通知单单形式要要求限期期整改。6.4.22对于连连续二次次被警告告的供应应商，由由采购员员提出减减少供货货/限期期整改/停止供供货申请请并经采采购部长长批准后后实施

4、；6.4.33对在供供货质量量、交付付、服务务上发生生重大问问题的供供应商，可可提出淘淘汰申请请，经主主管经理理批准后后实施。供应商业绩绩评价表表采购员6.5 每每年底汇汇总供应应商日常常业绩评评价结果果，根据据平均评评分和“优秀供供应商”评选等等级标准准评选各各等级“优秀供供应商”。 “优秀秀供应商商”按信用用等级从从高到低低分AAAA级、AAA级、AA级三个个等级：a) AAA级：综合评评分995分，用用户投诉诉为零。b) AA级：综综合评分分80分分，停工工为零。6.5.11评价升升级的效效用a)供应商商自我激激励与提提高。b)在产品品开发、供供货比例例等方面面给予倾倾斜。c)在年度度供

5、应商商大会上上按评价价升级结结果对供供应商进进行表彰彰奖励。d)在新产产品开发发上给予予优先权权。采购部6.6在以以下情况况编制供供应商审审核计划划，组织织公司有有资质的的人员对对供应商商进行二二方审核核。a) 供应商供货货产品出出现重大大批量性性质量问问题或重重复3次次以上出出现类似似质量问问题；b) 供应商内部部发生较较大变化化，可能能对产品品质量造造成影响响时（如如机构重重组、企企业改制制、生产产工艺发发生重大大变化，生生产环境境的变化化等）；c) 重复发生的的不能按按期交付付；d) 其他有关产产品交付付、质量量、顾客客投诉的的重大问问题。供应商审核核计划审核组6.7审核核完成后后，在5

6、5日内将将审核报报告交采采购部。供应商审核核报告采购部6.8对审审核中的的不合格格要求供供应商限限期整改改，经限限期整改改仍不合合格的供供应商，采采购部在在主管副副总经理理批准后后取消其其合格供供应商资资格。7.支持性性文件无8.记录序号名 称保存期编号1供应商业绩绩评价表表3年DFCPCCG0225A2供应商审核核计划3年DFCPCCG0226A3供应商审核核报告3年DFCPCCG0227A4质量信息反反馈表3年DFCPZZL1331A修订记录标记处数更改文件号号签字日期批准：王 钊 审核核：韩 平 编制：朱红卫卫日期：20003/6/228 日期：20003/66/288 日期期：20003/6/224供应商监控控和评定定程序流流程图供应商二方审核供货信息评价 限期整改 Y 合格供应商 再评价判断 Y淘汰 NN