供应商评估制度18796.docx
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1、有限公司标 准 管 理 规 程题 目供应商质量量体系审审核制度度编 号版本号共2页SMP-QQA-0005A第 1 页页制订人审核人批准人生效日期制订日期审核日期批准日期颁发部门质管部分发部门 质管部部、物料料部、生生产部、分分管副总总1 目 的 建立供应商质量审核制度，保证购入的原辅料、包装材料符合标准。2 适用用范围 适用用于原辅辅料、包包装材料料供应商商质量审审核。3 责 任 者者 物物料部、质质管部、生生产部有有关人员员。4 内 容4.1 组织： 公公司成立立供应商商质量审审计小组组，由质质管部、物物料部、生生产部等等有关部部门负责责人组成成，日常常工作由由质管部部承担。4.2 程序：
2、4.2.11 初初步选择择： 在在供应商商有合法法有效的的生产许许可证，营营业执照照等相关关资料的的前提下下，了解解供应商商的概况况，包括括产品工工艺、设设备、人人员、卫卫生状况况，质量量管理等等，根据据这些基基本情况况进行初初选。4.2.22 取取样及检检验： 向向初选合合格的工工厂索取取小样，送送质管部部检验室室检验，看看是否能能达到标标准。4.2.33 质质量审计计：4.2.33.1小样样检验合合格，对对于国内内企业，质质管部QQA人员员及物料料部有关关人员对对供应商商进行现现场考察察，并填填写“供应商商质量审审计报告告”(见附附表1)。4.2.33.2 从质量量审计结结果满意意的单位位
3、采购少少量，进进行13批工工艺验证证、产品品验证，注注意观察察验证过过程中可可能出现现的偏差差，及时时分析总总结，符符合质量量要求的的供应商商，作为为长期供供货单位位，若不不符合质质量要求求的供应应商，不不能作为为供货单单位。4.2.44 与与供应商商签订供供货合同同时，质质管部要要提出具具体的质质量要求求，必要要时提供供质量标准作为合合同的附附件，它它是验收收的依据据。有限公司标 准 管管 理 规 程题 目供应商质量量体系审审核制度度编 号版本号共2页SMP-QQA-0005A第 2 页页4.2.55 定定货：物物料部应应从质量量审计符符合要求求的单位位采购原原辅料和和包装材材料。4.2.6
4、6 应应当确定定备选供供应商，一一旦发现现长期供供应商出出现重大大质量问问题，可可从备选选供应商商采购。4.3 质管部部每年对对供应商商进行现现场审核核，考察察其单位位基本情情况是否否变更，对对其厂房房设备、生生产工艺艺、管理理制度等等做出评评价，填填写“供应商商年度审审核表”（见附附表2）。其其间可不不定期对对其进行行电话咨咨询考查查，若发发现重大大问题，如如许可证证被吊销销，出现现严重质质量事故故等，应应及时通通知物料料部，更更换供应应商。4.4 质管部部QA负负责收集集相关资资料，建建立供应应商质量量档案。附表1 供应商商质量审审计报告告附表2 供应商商年度审审核表附表1（33-1）供
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