《人事行政管理资料》收料作业管理办法.doc
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1、收料作业管理办法 进料作业流程（如下）使用说明：使用表单发票1联验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张1 供应商1 1厂商填写验收单一式五联2点收2 1送至暂存区，仓库核对订单及点收 22若数量正确于验收单上签收23销订单档，编号登入进货日报表 24验收单：第四联厂商存底，余送质管3 检验31 质管依进料检验规格表抽验 32进料检验规格表：质管自存4记录4 1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存4 2 允收签章43 贴绿色允收票签验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购4 4采购销订单档5入库51原物料入库，记入帐卡52入电脑库存帐5 3核对发票
2、无误后，汇总送会计使用说明：使用表单物料入厂检验表1张进料检验规格表1张委外加工单1协作厂（1）厂商填写验收单一式五联（含发票）2点收 （1）送到暂存区，仓库核对订单及点收 （2）若数量正确于验收单上签收（3）销订单档，编号登入进货日报表（4）验收单：第四联厂商存底，余送质管3检验（1）质管依进料检验规格表抽验（2）进料检验规格表：质管自存4记录 （1）抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表；质管自存 （2）允收签章 （3）贴绿色允收票签 验收单：第一联质管送生管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 （4）采购销订单档 （5）生管销委外加工单5入库 （1）半成品入库 （2）核对发票无误后，
3、汇总送会计使用说明：使用表单 发票1联 验收单5联 订购单 帐卡1张 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 物料退货通知单4联1供应商 （1）厂商填写验收单一式五联2点收（1）送至暂存区，仓库核对订单及点收（2）若数量正确于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管 （3）销订单档，编号登入进货日报表3检验 （1）质管依进料检验规格表抽验 （2）进料检验规格表；质管自存4记录 （1）抽验结果记于物料入厂检验表 （2）判定拒收（3）开物料退货通知单一式五联（4）贴黄色拒收标签（5）送科长签章验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 （作废） 第五联采购物料退货通知单 第一联采购 第二联仓库
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