金华煤炭机械装备项目可行性研究报告参考范文.docx

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1、泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告目录目录第一章第一章 项目概述项目概述.7一、项目概述.7二、项目提出的理由.8三、项目总投资及资金构成.12四、资金筹措方案.12五、项目预期经济效益规划目标.12六、项目建设进度规划.13七、环境影响.13八、报告编制依据和原则.13九、研究范围.14十、研究结论.15十一、主要经济指标一览表.15主要经济指标一览表.15第二章第二章 行业、市场分析行业、市场分析.17一、煤炭机械设备行业发展现状.17二、煤炭行业发展趋势.19三、我国煤炭行业发展状况.21第三章第三章 项目建设背景及必要性分析项目建设背景及必要性分析.24一、煤炭机械装备行业情

2、况.24二、液压支架简介.25三、我国能源消费总体情况.26泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告四、推动“创新名城”全面布局，打造科技创新示范区与人才生态最优区.27五、融入“双循环”新发展格局，打造浙中消费中心城市.30第四章第四章 产品方案分析产品方案分析.33一、建设规模及主要建设内容.33二、产品规划方案及生产纲领.33产品规划方案一览表.33第五章第五章 建筑工程技术方案建筑工程技术方案.35一、项目工程设计总体要求.35二、建设方案.35三、建筑工程建设指标.36建筑工程投资一览表.36第六章第六章 发展规划发展规划.38一、公司发展规划.38二、保障措施.44第七章第七章

3、 SWOT 分析分析.46一、优势分析（S）.46二、劣势分析（W）.48三、机会分析（O）.48四、威胁分析（T）.50第八章第八章 法人治理法人治理.56一、股东权利及义务.56泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告二、董事.61三、高级管理人员.65四、监事.67第九章第九章 劳动安全评价劳动安全评价.70一、编制依据.70二、防范措施.73三、预期效果评价.77第十章第十章 进度规划方案进度规划方案.78一、项目进度安排.78项目实施进度计划一览表.78二、项目实施保障措施.79第十一章第十一章 原辅材料供应原辅材料供应.80一、项目建设期原辅材料供应情况.80二、项目运营期原辅

4、材料供应及质量管理.80第十二章第十二章 节能方案节能方案.82一、项目节能概述.82二、能源消费种类和数量分析.83能耗分析一览表.83三、项目节能措施.84四、节能综合评价.85第十三章第十三章 工艺技术方案分析工艺技术方案分析.86泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告一、企业技术研发分析.86二、项目技术工艺分析.88三、质量管理.90四、设备选型方案.91主要设备购置一览表.91第十四章第十四章 项目投资计划项目投资计划.93一、投资估算的编制说明.93二、建设投资估算.93建设投资估算表.95三、建设期利息.95建设期利息估算表.96四、流动资金.97流动资金估算表.97五、

5、项目总投资.98总投资及构成一览表.98六、资金筹措与投资计划.99项目投资计划与资金筹措一览表.100第十五章第十五章 项目经济效益分析项目经济效益分析.102一、经济评价财务测算.102营业收入、税金及附加和增值税估算表.102综合总成本费用估算表.103固定资产折旧费估算表.104无形资产和其他资产摊销估算表.105泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告利润及利润分配表.107二、项目盈利能力分析.107项目投资现金流量表.109三、偿债能力分析.110借款还本付息计划表.111第十六章第十六章 项目招投标方案项目招投标方案.113一、项目招标依据.113二、项目招标范围.113三

6、、招标要求.114四、招标组织方式.114五、招标信息发布.118第十七章第十七章 总结评价说明总结评价说明.119第十八章第十八章 附表附录附表附录.122营业收入、税金及附加和增值税估算表.122综合总成本费用估算表.122固定资产折旧费估算表.123无形资产和其他资产摊销估算表.124利润及利润分配表.125项目投资现金流量表.126借款还本付息计划表.127建设投资估算表.128建设投资估算表.128泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告建设期利息估算表.129固定资产投资估算表.130流动资金估算表.131总投资及构成一览表.132项目投资计划与资金筹措一览表.133本报告基于

7、可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告第一章第一章 项目概述项目概述一、项目概述项目概述（一）项目基本情况（一）项目基本情况1、项目名称：金华煤炭机械装备项目2、承办单位名称：xxx 集团有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx5、项目联系人：戴 xx（二）主办单位基本情况（二）主办单位基本情况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，

8、坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会

9、提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。（三）项目建设选址及用地规模（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于 xx，占地面积约 27.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx 套煤炭机械装备/年。二、项目提出的理由项目提出的理由泓域

10、咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告近年来，政府部门加大了对矸石污染的管理力度并出台相应的治理政策。2014 年 12 月，国家发展改革委等 7 部委联合对煤矸石综合利用管理办法进行修订，一方面规定禁止建设永久性煤矸石堆放场（库），另一方面明确提出煤炭生产企业要因地制宜，采用合理的开采方式，煤炭和耕地复合度高的地区应当采用煤矸石井下充填开采技术，其他具备条件的地区也要优先和积极推广应用此项技术，有效控制地面沉陷、损毁耕地，减少煤矸石排放量。同时，该文件进一步强调煤矸石综合利用应当坚持减少排放和扩大利用相结合，实行就近利用、分类利用、大宗利用、高附加值利用，提升技术水平，实现经济效益、社会效

11、益和环境效益有机统一，加强全过程管理，提高煤矸石利用量和利用率。2021 年政府工作报告提出，“加强污染防治和生态建设，持续改善环境质量。深入实施可持续发展战略，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，促进生产生活方式绿色转型”是当年重点工作之一，并要求推动煤炭清洁高效利用。随着国家对环境保护的日益重视，煤炭行业将进一步倡导和深化“绿色开采”理念，要求朝着清洁生产方向发展。这将对煤矸石井下充填开采技术和设备等提出更高的技术要求和更大规模的需求。总之，煤炭产业作为关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业，将继续朝着安全、智能、清洁开采方向泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告发展；煤炭消费需求将继

12、续维持高位，煤炭依然是我国的主体消费能源。锚定二三五年远景目标，唱响“奋进十四五 图强新婺城”的主旋律，深入对接金华“九市建设”任务，推动婺城“双城”战略迭代升级，抓深落实“五大名城”建设，争当社会主义现代化先行市排头兵。到 2025 年，在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康较快发展，各项指标全市占比逐年提高，GDP 增速超全省全市平均水平，总量达到 500 亿元，人均生产总值超 10 万元，常住人口城镇化率达到 80%左右。文化名城。把“文化赋能”贯穿发展全过程和各领域，以“人文婺城幸福城”建设为统领，擦亮国家历史文化名城和婺文化的金名片，充分解码、保护和传承婺文化，不断增强文化自信，

13、构建新时代婺文化发展体系；不断深入推进精神文明建设，塑造婺城大地新风尚，打造新时代文明实践先行区；加强基层公共文化供给，大力发展现代化文化产业，不断提升婺城文化软实力，形成更多的世界级、国家级文化品牌，打造浙中文化新高地。数字名城。把“数字赋能”贯穿发展全过程和各领域，数字产业化、产业数字化、城市数字化深度融合，加大数字新基建力度、拓展数字化场景应用、推进政府数字化转型，数字赋能产业升级、消泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告费升级、县域治理、深化改革、公共服务等各个领域，打造数字经济2.0 与数字治理 2.0 版，全力打造高质量发展的数字新引擎，建设智慧城市引领、智能制造示范、数字产

14、业集聚、全域智治先行的新时代数字名城，加快发展数字贸易、数字新生活等婺城数字经济优势领域，数字经济产值、数字经济核心产业增加值占规上工业比重、全区网络零售额实现翻番。创新名城。把“创新赋能”贯穿发展全过程和各领域，紧紧围绕思维创新、产业创新、科技人才创新、文化创新、制度创新大力发展战略型未来产业，构建产业创新融合的发展体系，调结构、优布局，全方位推进婺城高质量发展，打造科技创新示范区与人才生态最优区。规上工业总产值、上市企业数实现倍增。R&D 投入占比、人才总量两大指标大幅提升，科技进步创新指数力争进入全省前 20，高新技术产业增加值占规上工业比重超过 60%，科技进步贡献率超过 70%。生态

15、名城。把“绿水青山就是金山银山”理念贯穿发展全过程和各领域，擦亮“婺城水幸福城”金名片，建设“百园之城”，争创国家级生态文明示范区。全域美丽的绿色发展体制机制不断完善，山水林田湖草一体化良性循环体系基本建立，生产生活方式全面绿色转型，打造天蓝、地绿、水清、土净的美好家园，生态文明指数迈入全省前列。泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告幸福名城。把共同富裕的理念贯穿发展全过程和各领域，坚持以人民为中心的发展思想，把满足人民对美好生活的追求作为我们的奋斗目标，以“六大幸福城”建设为抓手，建设城乡融合、公平正义、平安和美、美丽富裕，能实现梦想、人人向往的幸福城市。探索建立幸福指标体系，城乡人均

16、收入比差距缩小到 2 以下、人均预期寿命超过 80 岁，平安指数始终保持全省前列，打造法治建设新高地。三、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 14992.98 万元，其中：建设投资 11215.27万元，占项目总投资的 74.80%；建设期利息 113.20 万元，占项目总投资的 0.76%；流动资金 3664.51 万元，占项目总投资的 24.44%。四、资金筹措方案资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资 14992.98 万元，根据资金筹措方案，xxx 集团有限公司计划自筹资

17、金（资本金）10372.75 万元。（二）申请银行借款方案（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 4620.23 万元。五、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告1、项目达产年预期营业收入（SP）：32900.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：27504.92 万元。3、项目达产年净利润（NP）：3940.30 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.67%。5、全部投资回收期（Pt）：5.95 年（含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：13602.57 万元（产值）。六、项目建设

18、进度规划项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。七、环境影响环境影响本项目选址合理，符合相关规划和产业政策，通过采取有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，对周边环境的影响在可承受范围内，因此，在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。八、报告编制依据和原则报告编制依据和原则（一）编制依据（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要；泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告2、中国制造 2025；3、建设项目经济评价方法与参

19、数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）编制原则（二）编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。九、研究范围研究范围1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告10、财务分析。十、研究结论研究结论经初步分析评价

20、，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。十一、主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积18000.00约 27.00 亩1.1总建筑面积34762.511.2基底面积10800.001.3投资强度万元/亩398.152总投资万元14992.982.1建设投资万元11215.272.1.1工程费用万元9672.12

21、2.1.2其他费用万元1244.72泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告2.1.3预备费万元298.432.2建设期利息万元113.202.3流动资金万元3664.513资金筹措万元14992.983.1自筹资金万元10372.753.2银行贷款万元4620.234营业收入万元32900.00正常运营年份5总成本费用万元27504.926利润总额万元5253.737净利润万元3940.308所得税万元1313.439增值税万元1177.8810税金及附加万元141.3511纳税总额万元2632.6612工业增加值万元8934.3813盈亏平衡点万元13602.57产值14回收期年5.9

22、515内部收益率18.67%所得税后16财务净现值万元4307.17所得税后泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告第二章第二章 行业、市场分析行业、市场分析一、煤炭机械设备行业发展现状煤炭机械设备行业发展现状1、人口红利的消失及老龄化现象的日趋严重，导致我国煤炭行业对于自动化、智能化煤矿机械设备的需求不断增加人口红利是指一个国家的劳动年龄人口占总人口比重较大，抚养率比较低，为经济发展创造了有利的人口条件，整个国家的经济呈高储蓄、高投资和高增长的局面；简言之，人口红利就是有利于经济增长的人口年龄结构，即形成一个“中间大，两头小”的结构；在此阶段，劳动力供给充足，社会储蓄和投资不断增长，社会

23、负担相对较轻，从而对社会经济发展十分有利。然而，我国近年来人口红利不断下降，社会老龄化现象严重。按照联合国标准，一个国家 60 岁以上老人达到总人口的 10%，65 岁老人占总人口的 7%，即可视为进入老龄化社会。而根据我国国家统计局的调查显示，2019 年中国 60 周岁及以上人口为 25,388 万人，占总人口的 18.1%，其中 65 周岁及以上人口17,603 万人，占总人口的 12.6%，我国人口的出生率和自然增长率也在逐年下降，2019 年我国人口出生率低至 1.05%，人口自然增长率低至 0.33%，这意味着，未来，我国社会老龄化现象会越加严重。而采矿行业需要大量劳动力，未来社会

24、劳动力的不足将导致煤炭行业对于机械化、自动化和智能化的煤机设备需求不断增加。此外，随着我国经泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告济的不断发展和人们生活水平的日益改善，人们尤其是中青年在择业时对于工作环境的要求不断提高。由于煤矿作业环境相对较为恶劣，愿意从事煤炭开采的人也越来越少，从而从另一方面也推动煤炭企业必须加快推进“机械化换人、自动化减人”工程，以解决劳动力紧缺问题。2、在经历煤炭行业供给侧结构性改革后，煤炭开采和洗选行业的固定资产投资逐步回暖2014 年-2017 年，我国煤炭行业整体较为低迷，煤炭开采与洗选行业固定资产投资完成额同比持续下滑，煤机设备进入更换周期后未能及时更新换

25、代，大部分仅仅依靠维修维持煤机产品的使用状态。其中，煤炭机械设备中液压支架和采煤机的使用寿命一般为 5-8 年左右，上一轮煤炭机械设备的投资高峰出现在 2012 年左右，按时间周期来看，2018 年后逐步进入设备更换周期。在经历 2014-2017 年行业低谷期后，2018 年，煤炭开采和洗选行业的固定资产投资增速首次转正，主要原因在于：随着煤炭价格的上涨，煤炭企业的经营状况逐步改善，其固定资产投资需求相应增加。2018 年煤炭开采及洗选业固定资产投资完成额同比增长 5.9%，被抑制的煤机设备购置及更新需求逐步释放。泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告3、随着煤炭开采作业机械化程度的不

26、断提高，生产万吨原煤需要的煤机产品量不断提高，给予煤机设备行业更大的发展空间随着去产能政策的稳步推进，我国原煤产能过剩局面得以遏制，2016 年中国煤炭产量降至 341,100 万吨的低谷，2017 年起煤炭产量开始有所增长。相应的，我国煤机产量先一步从 2016 年起开始复苏，同时随着煤炭行业原先落后产能的淘汰和先进产能的建设，煤炭开采的机械化水平快速提高。根据中国煤炭工业协会统计，我国生产万吨原煤需要煤机产品量从 2015 年的 6.54 吨增长至 2018 年的 10.26 吨，且尚未到达 2012 年生产万吨原煤需要煤机产品量 12.53 吨的高点。未来随着煤炭产量稳步增长以及先进产能

27、的进一步建设，生产万吨原煤需要的煤机产品量将不断提高，煤机设备行业将迎来更大的发展空间。二、煤炭行业发展趋势煤炭行业发展趋势1、煤炭开采朝智能化方向发展根据 2020 年 3 月国家发展改革委等 8 部委联合印发的关于加快煤矿智能化发展的指导意见，要求推动智能化技术与煤炭产业融合发展，并明确了煤矿智能化发展的 3 个阶段性目标：到 2021 年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿，初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系，基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告井下和露天煤矿固定岗位的无

28、人值守与远程监控；到 2025 年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系，实现开拓设计、地质保障、采掘（剥）、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输；到 2035 年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。2、煤炭开采朝清洁生产方向发展自从动筛跳汰机这一机械排矸设备成功问世以来，就淘汰了我国在相当长的时期里对块煤排矸主要靠人工手选拣矸的落后方法。但是，这种煤炭井下开采后和矸石一同运至地面进行分选的洗煤方

29、法浪费了大量的运输、升井的成本。分选后的矸石堆积成山，占用了耕地等土地资源；此外，矸石中含有的大量硫化物等大量有害成分和化学物质，不但容易发生自燃事故，而且有害物质可以进入大气、土壤、地表、地下水，造成环境污染，影响周边居民的身体健康。近年来，政府部门加大了对矸石污染的管理力度并出台相应的治理政策。2014 年 12 月，国家发展改革委等 7 部委联合对煤矸石综合利用管理办法进行修订，一方面规定禁止建设永久性煤矸石堆放场（库），另一方面明确提出煤炭生产企业要因地制宜，采用合理的开泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告采方式，煤炭和耕地复合度高的地区应当采用煤矸石井下充填开采技术，其他具备

30、条件的地区也要优先和积极推广应用此项技术，有效控制地面沉陷、损毁耕地，减少煤矸石排放量。同时，该文件进一步强调煤矸石综合利用应当坚持减少排放和扩大利用相结合，实行就近利用、分类利用、大宗利用、高附加值利用，提升技术水平，实现经济效益、社会效益和环境效益有机统一，加强全过程管理，提高煤矸石利用量和利用率。2021 年政府工作报告提出，“加强污染防治和生态建设，持续改善环境质量。深入实施可持续发展战略，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，促进生产生活方式绿色转型”是当年重点工作之一，并要求推动煤炭清洁高效利用。随着国家对环境保护的日益重视，煤炭行业将进一步倡导和深化“绿色开采”理念，要求朝着清洁生产方

31、向发展。这将对煤矸石井下充填开采技术和设备等提出更高的技术要求和更大规模的需求。总之，煤炭产业作为关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业，将继续朝着安全、智能、清洁开采方向发展；煤炭消费需求将继续维持高位，煤炭依然是我国的主体消费能源。三、我国煤炭行业发展状况我国煤炭行业发展状况1、在国家供给侧改革政策的推动下，中小煤矿和落后产能相继被淘汰泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告在国家供给侧结构性改革政策的推动下，煤炭行业落后产能加速出清，一批安全保障程度低、环保设施落后的中小煤矿相继被淘汰。尤其是 2016 年以来，煤炭行业按国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见（国发201

32、67 号）要求，加快退出资源枯竭、安全保障程度低、环保质量不达标的煤矿和长期停工停产的“僵尸企业”，并在 2018 年底提前完成“十三五”8 亿吨去产能目标任务。由于普遍生产效率低、技术装备水平低、安全保障程度低，30 万吨/年以下煤矿成为继续淘汰落后产能，实现从“去产能”到“优产能”的关键。同时，在经历了多年的煤炭产业结构调整后，全国煤矿数量由本世纪初 3.7 万处减少到 2019 年底的 5,268 处，全国煤矿事故年死亡人数由上世纪末的 9,506 人下降到 2019 年的 316 人。未来，煤炭行业的供给侧结构性改革还将进一步推进。根据中国煤炭工业协会发布的2020 煤炭行业发展年度报

33、告指出，国家将持续推进煤炭上大压小、增优劣汰，合理有序释放先进产能，实现煤炭新旧动能有序接替和有效转换。到“十四五”末期，煤矿数量将压缩至 4000 处左右。2、在经历供给侧结构性改革后，我国煤炭产量及消费量已逐步回暖近年来，受煤炭行业供给侧结构性改革影响，我国煤炭产量及消费量均出现了先降后升趋势。根据国家统计局公布的数据，2013 年-泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告2016 年，我国原煤生产量从 397,432 万吨降至 341,060 万吨，煤炭消费量从 424,426 万吨降至 388,820 万吨；2017 年开始，煤炭生产量及消费量均明显回暖，至 2018 年，我国原煤

34、生产量回升至 369,774 万吨，煤炭消费量回升至 397,452 万吨；根据中国煤炭工业协会发布的煤炭行业发展年度报告，2019 年和 2020 年全国原煤产量分别为38.5 亿吨和 39 亿吨，较 2018 年持续增长，2019 年我国煤炭消费量为39.76 亿吨，与上年度煤炭消费量基本持平。泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告第三章第三章 项目建设背景及必要性分析项目建设背景及必要性分析一、煤炭机械装备行业情况煤炭机械装备行业情况1、煤炭机械装备的分类煤炭机械装备制造业是为煤炭生产企业提供装备和服务的行业。按照煤矿开采的顺序，主要分为勘探设备、综掘设备、综采设备、辅助设备、提升

35、运输设备、洗选设备，另外，还包括煤炭安全设备、电气设备以及露天矿设备等。勘探设备主要有钻探设备及仪器仪表等；综掘设备主要有掘进机、凿岩机等；综采设备主要有采煤机、刮板输送机及液压支架等；辅助设备主要有工业泵、提升、供电、排水设备等；洗选设备主要有破碎机、分级设备、选煤设备和过滤机等；煤炭安全设备主要有通风机、瓦斯防治设备、矿井灭火设备及救护装备等；露天矿设备主要有矿用重型汽车、自卸车、铲运机和挖掘机等；电气设备主要有各类变频装置、传感器、组合开关以及自动化控制系统等。2、煤炭综合采掘设备简介狭义上的煤炭机械装备主要指煤炭综合采掘设备，其核心设备主要包括掘进机、采煤机、刮板输送机及液压支架。煤炭

36、综合采掘设备在矿井中的基本工作原理为：掘进机与运输设备、支护设备等配套完泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告成各种巷道的掘进；巷道完成后，各种采煤设备及材料等通过巷道运输到采煤工作面，采煤工作面由液压支架支护，使矿工在较为安全的环境下工作；刮板输送机依靠液压支架支承和推移，采煤机搭载在刮板输送机上并以其为轨道移动采煤。当采煤机从煤层切割出煤炭后，刮板输送机将煤炭从工作面运送至转载机、破碎机，继而转运至带式输送机，并最终将煤炭提运至矿井地面。当采煤机沿着工作面完成一次采煤后，整套综采机械设备在液压支架推移下向前移动，沿着工作面进行下一次开采。通过掘进机、液压支架、刮板输送机和采煤机配合使

37、用，可实现工作面巷道掘进、截煤、装煤、运煤、支护的全部机械化作业，具有较高的营运效率和安全性。一般而言，煤炭综合采掘机械设备以“三机一架”（即采煤机、掘进机、刮板输送机和液压支架）为核心，占到煤炭机械设备总投资的 70%以上，在以“三机一架”为核心的综采、综掘工作面设备投资总额中，液压支架占比最大，一般超过 45%，掘进机和采煤机技术含量较高，分别占到大约 12%和 13%的比重，刮板输送机等输送设备约占到10%，其他各种设备的比重一般约占 20%。二、液压支架简介液压支架简介液压支架是煤矿长壁开采的机械化支护设备。它与采煤机、刮板输送机、转载机及胶带输送机等组成一个有机的整体，实现了煤炭开泓

38、域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告采、支护、运输等主要工序的综合机械化采煤工艺，液压支架是煤矿综采装备的关键设备，能可靠而有效地支撑和控制工作面顶板，隔离采空区，防止矸石窜入工作面，保证作业空间，并且能够随着工作面的推进而机械化移动，不断的将采煤机和输送机推向煤壁，从而满足了工作面高产、高效和安全生产的要求。液压支架是以液压为动力实现升降、前移等运动，进行顶板支护的设备，是现代煤矿实现采煤、运输和支护等所有工序全部机械化的重要环节。特种支护支架是液压支架中的一类。由于我国煤矿开采条件的复杂性和多样性，我国对各种复杂开采条件的支护设备研究处于国际领先地位。按端头支护方式区分，特种支护支架

39、包括各种综采端头支架、综放端头支架、大采高端头支架，大倾角端头支架、刨煤机端头支架、交叉侧卸运输机工作面端头支架等；按开采条件支护区分，特种支护支架包括各类急倾斜、大倾角、破碎顶板分层开采、“三软”煤层、“三硬”煤层、极薄和极厚煤层的特种液压支架。三、我国能源消费总体情况我国能源消费总体情况1、随着国民经济不断发展，我国能源消耗量持续增加能源是人类生存和文明发展的重要物质基础，我国已成为世界上最大的能源生产国和消费国。近年来，随着我国经济的不断发展和人们生活水平的不断提高，各行各业对于能源的需求越来越大。2014 年-泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告2020 年，我国国内生产总值从

40、 643,563.10 亿元增长至 1,015,986.20亿元，年复合增长率为 7.91%；同时我国能源消费总量也不断增加，从428,334.00 万吨标准煤增至 498,000.00 万吨标准煤，年均复合增长率为 2.54%。2、煤炭作为能源消费的主体，依然是我国最重要的工业原料虽然随着新时代社会经济绿色发展理念的深化，能源消费呈现“去煤化”的趋势，然而我国尚处于能源消费最旺盛阶段，“富煤、缺油、少气”的能源禀赋现状决定了当前煤炭在我国能源体系中的主体地位不会改变。2016 年至 2020 年，全国煤炭消费占一次能源消费的比重由62.20%下降至 56.80%，非化石能源消费占比从 201

41、6 年的 13.00%提高至 2020 年的 15.90%。由此可见，煤炭消费依然是我国一次能源消费的主体。四、推动推动“创新名城创新名城”全面布局，打造科技创新示范区与人才生态最全面布局，打造科技创新示范区与人才生态最优区优区围绕“创新名城”建设，加快人才、平台、企业等资源集聚，优化创新能力布局，主动参与浙中科创大走廊建设，打造科技创新示范区与人才生态最优区。（一）打造群英汇聚的人才洼地泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告引进培育多层次人才。深入实施“鲲鹏行动”计划、婺城英才计划，加快建设科技创新人才资源库，积极与海外知名高校院所开展合作，谋划布局一带一路沿线国家招才站，支持和鼓励本

42、地企业积极参与全球化竞争与合作，力争 5 年内实现海外高端人才引进突破 50 名。实施青年英才“聚婺工程”，加大高校毕业生尤其是双一流本科生和硕博士引进力度，力争 5 年内新增就业大学生 4 万名，提升在金高校毕业生婺城本地就业率，力争婺城籍在金高校毕业生留婺率达到 35%。推动实施“蓝领行动”，积极培育“婺城工匠”“乡土人才”，加快职业技能人才队伍建设，深入开展“百千万”企业人才培训工程，建立校企合作、企业新型学徒制等多种形式的人才培养渠道，力争 5 年内创建区级以上技能大师工作室 10 家以上，建立职业技能等级认定点10 个以上。（二）构建高能级创新创业平台科学布局重点科创平台。借势浙师大

43、、金职院等高校资源，全域打造师大创新城，共建浙中科创大走廊。谋划建设婺州现代科学城，打造城市硅巷，提升城区科创平台水平。以浙师大网络经济创业园、浙中信息产业园区等为主体，加快沿二环路两侧、人民西路西延两侧创新要素集聚，建设科技创新示范区、人工智能发展先行区。继续加大招院引所力度，完善扶持政策，引进一批“立足婺城、辐射周边”泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告的高校院所。重点推进汽摩配智能制造和新材料等产业创新综合体建设，拓展与上海交大等高校的深度合作，加快院士专家工作站建设。深化与浙江工商大学金华食品产业化研究院的合作层次，在技术开发、新产品研制、成果转化等方面创新发展新模式。到 20

44、25 年，区级及以上各类研发中心达到 150 家以上。（三）提升企业技术创新能力注重发挥企业创新主体作用。按照产业、企业、项目、技术、团队“五位一体”布局，推动一批创新能力强、发展潜力大的企业成长为婺城发展的“头雁”。支持高新企业提高自主研发能力，打造具有婺城特色的数字经济、生物健康等企业集群。支持浙江师范大学、金华职业技术学院联合区内数字经济、智造装备、新材料等行业重点企业共同组建各类研发及创新机构，支持高校专业人才到科研一线任职，为企业攻关立项提供指导，共建校企合作实习基地和各类产学研中心。实施科技企业“双倍增”五年行动和科技型中小微企业培育行动，落实好省市区科技创新政策，构建科技企业“微

45、成长、小升高、高壮大”的梯次培育机制。到 2025 年，高新技术企业达到 100 家以上，科技型中小企业达 280 家以上。（四）建立创新创业良好生态泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告支持建设产业创新综合体。以企业为主体，支持高校、科研院所、行业协会以及专业机构参与共同建设产业创新服务综合体，打造更具活力的产业创新生态系统。建设工程师协同创新中心,聚焦婺城优势产业，吸引集聚一批优秀工程师，为研究成果转化、项目孵化培育、产品集中检测和技能人才培育提供平台。依托飞扬小镇，重点推进打造省级汽车零配件产业创新服务综合体，推动智能制造、工业互联网、区块链等数字技术推广应用，提供全产业链公共创新

46、服务。全力推进婺城区变速箱及车辆齿轮等市级产业创新服务综合体建设，加速创新资源集聚，为产业发展打造创新创业生态系统。谋划生物医药产业公共服务平台建设，推动建设生物健康产业婺城样板。到 2025年，打造 2 个以上产业创新综合体、5 个创新创业基地（园区）、5 个左右众创空间。五、融入融入“双循环双循环”新发展格局，打造浙中消费中心城市新发展格局，打造浙中消费中心城市坚持实施扩大内需同深化供给侧结构性改革有机结合，推动形成全方位全要素、高能级高效率的双循环。大力促进消费扩容提质，创新投融资机制，有效扩大投资空间，多渠道强化“制造+市场+全球配送”的外贸优势，加快融入长三角一体化，实施更高水平开放

47、，打造浙中消费中心城市。（一）大力促进消费升级泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告促进传统消费扩容提质。以古子城、西市街、银泰百货、第一百货等为主要消费中心，建设多层次消费平台，提升发展万固广场、万泰广场等新兴消费增长点。提升近郊城市服务功能，加快引进大型商业综合体，积极引进专业店、专卖店、特色餐饮、品牌娱乐、金融机构、文化服务机构等，丰富和更新商贸业态。大力发展楼宇经济，吸引更多区域大中型民营企业总部和省内大企业集团的区域性总部来婺发展，推动重点楼宇特色化、多元化发展。优化特色化专业化市场的培育与建设。（二）扩大有效投资空间推动投融资主体做大做强。加快高速公路、内河航道、铁路等政府投

48、融资体系建设工作。深化投融资改革试点建设，加快投融资平台重组整合和做大做强，推进国企改革，发展壮大婺城城投、交投两大国有集团公司，积极拓宽市场化经营渠道，增强国有企业造血能力。推动投融资平台存量资产证券化，转型构建一批专业化新型资本运作平台。鼓励与金融机构共同发起设立基础设施、重点行业和领域的母基金，用于支持与社会资本共同发起设立的各类子基金，充分发挥政府资金杠杆效应。（三）实施更高水平开放泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告全面融入长三角一体化发展。推进与长三角城市在交通、产业、平台、市场、要素、服务、生态、机制等领域的深度合作，提升我区发展能级。深度融入长三角 G60 科创走廊，推

49、进浙中科创大走廊建设，充分利用浙江师范大学资源，加强与高能级科创平台的学习、交流和战略合作，打造科创要素对接服务平台，加大国际顶尖人才和高层次人才引育力度，主动接轨沪杭两地科技创新优势资源，持续深化双方在科技、人才、项目间的合作交流。积极对接长三角人才劳动力资源，推动企业岗位和人才共享。通过降低人才税赋，吸引高端人才。泓域咨询/金华煤炭机械装备项目可行性研究报告第四章第四章 产品方案分析产品方案分析一、建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模（一）项目场地规模该项目总占地面积 18000.00（折合约 27.00 亩），预计场区规划总建筑面积 34762.51。（二）产能

50、规模（二）产能规模根据国内外市场需求和 xxx 集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xx 套煤炭机械装备，预计年营业收入 32900.00 万元。二、产品规划方案及生产纲领产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表产品规划方案一览表泓域咨询/金华煤炭机械装