2020年度质量管理与科技创新目标责任书.pdf

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1、中国能源建设集团广东电力工程局有限公司质量管理和科技创新工作责任书为贯彻落实国家相关质量法律法规、上级单位和工程局规章制度及有关要求，建立健全质量管理和科技创新责任制，强化工程质量管理，防范质量防范风险，推动质量创优，提高工程质量水平；大力开展科技创新，促进工程局技术进步，助力工程局转型发展，完成 2020 年度质量管理和科技创新目标任务，签订本责任书。一、责任目标一、责任目标(一)不发生质量责任事故。(二)不发生因质量问题而被政府主管部门通报批评、资质降级、限制投标等处罚负面事件或被追究责任的质量事件。(三)分项、分部、单位工程合格率 100%，检验批一次验收合格率 96%及以上，受监焊口一

2、次检验合格率不低于98%,竣工项目验收质量满足合同要求。(四)保持质量管理体系（含 GB/T50430-2017）有效运行，在第三方审核中不发生严重不符合项，不发生证书被停用或被撤销的责任事件。(五)保证资料、工程施工技术记录和工程质量检验记录及时、齐全、准确、工整；按合同规定期限移交竣工资料。(六)建立质量监督检查和隐患排查长效机制，建立质量问题库，质量问题限时整改率 100。(七)不发生迟报、漏报、谎报、瞒报质量事故或质量事件的行为。(八)争创 1 项专利、1 项地厅级及以上科技进步奖、2 项省部级及以上 QC成果奖。二、责任范围二、责任范围(一)分、子公司、局直属工程项目部技术质量管理和

3、科技创新工作。(二)分、子公司 2020 年在建项目工程质量。(三)分、子公司可施加影响的外部供方所提供的产品质量。1三、考核与奖惩三、考核与奖惩(一)依据中国能源建设股份有限公司质量工作考核管理办法、工程局的相关制度以及本责任书的要求进行半年检查和年终考核。(二)工程质量管理及科技创新目标考核评比标准（见附件）。考核评价分为优秀、合格和不合格三个等级；考核得分在 450 分及以上、第一责任人考核得分在 90 分及以上、未发生一般及以上质量事故、未发生导致资质降级或限制投标等有较大社会影响或被追究责任的质量事件的，为先进等级，具备工程局质量工作先进单位的参评资格；350（含）-450 分为合格

4、等级；考核得分 350 分以下为不合格等级。(三)技术质量管理和科技创新目标责任书考核实行“一票否决”的原则，出现“一票否决”的单位，取消当年考核资格，考核单位及第一责任人当年不得评先。发生下列情况之一者，均属“一票否决”的范围：1、发生一般及以上工程质量事故。2、发生因质量问题而被政府主管部门通报批评、资质降级、限制投标等处罚负面事件或被追究责任的质量事件。3、第三方审核出现严重不符合项或发生证书被停用（或撤销）。4、考核得分在 350 分以下。四、附则四、附则(一)本责任书经双方签字后生效，有效期壹年。执行及考核期限为 2020年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。(二)

5、本责任书一式两份，双方各执一份。中国能源建设集团广东责任单位：电力工程局有限公司第一责任人：（签字）第一责任人：（签字）日期：2020 年月日日期：2020 年月日2附件工程质量管理目标责任书考核评分表工程质量管理目标责任书考核评分表填报单位：填报单位：(公章公章)序号序号（一）（一）1考核子项考核子项第一责任人第一责任人组织机构2、设置技术、质量管理部门。1、配备满管理需求的专职质量工作人员且持证上岗(包括质量管理、检验等岗位)。2、保证质量检测所需的工器具等资源投入。1、明确科技和质量分管领导、质量部门负责人、质量信息联络员和质量专职人员。2、与所属部门/项目部签订质量科技创新责任书，实行

6、半年检查和年终考核。1、定期召开质量管理委员会、质量专题会、科技创新专题会等有关会议，听取质量工作汇报（每半年不少于1次）。2、按要求参加工程局相关会议，及时传达贯彻会议精神。4其它履责情况3、组织学习和贯彻执行质量法规、政策指令和上级要求等。4、带队对在建项目进行质量巡查。5、履行其它主要职责。（二）（二）1基础管理基础管理管理网络健全质量管理和科技创新网络，明确各级、各岗位技术质量职责，形成横向到边、纵向到底的技术质量责任体系。1451451、网络不健全扣 3-8 分。102、职责不明晰，出现空位、交叉或推诿现象扣 5 分/次。30标准标准分值分值10010020日期:自评自评/考考核情况

7、核情况自评自评分分考评考评分分考核内容及要求考核内容及要求1、分（子）公司成立质量管理委员会。评分标准评分标准1、未成立质量管理委员会扣 10 分。2、未设置技术、质量管理部门扣 10 分。1、专职质量工作人员的数量、能力和持证情况不满足管理需求扣 2 分/人。2资源投入202、质量检测所需的工器具不能满足质量工作需要扣 2 分/项。1、未明确的扣 5 分/人。302、责任书未签订或已签责任书未考核扣 5 分/项目。1、未按要求召开相关会议，少 1 次扣 5 分。2、无正当理由，未亲自参加工程局相关会议的扣 5 分/次。3、未组织学习和贯彻执行质量法规、政策指令和上级要求等扣 3-8 分。3责

8、任制落实4、未亲自对在建项目进行质量巡查或巡查不到位扣 3-8 分。5、其它主要职责未履行或履行不到位的，酌情扣分。3序号序号考核子项考核子项考核内容及要求考核内容及要求1、结合实际，年初制定技术质量和科技创新工作目标和计划。标准标准分值分值评分标准评分标准自评自评/考考核情况核情况自评自评分分考评考评分分1、未制定年度技术质量和科技创新工作目标和计划扣 5 分。102、未下达年度质量管理、科技创新工作目标和计划扣 5 分。3、对质量管理和科技创新目标实现情况的分析评价每少 1 次扣 5 分。1、质量管理体系运行无效扣 10 分。2、未组织内审扣 6 分，内审不符合要求扣 2-5 分。103、

9、未组织管理评审扣5 分，无决议或决议未落实、未验证扣2-5 分。4、未制定体系预防措施扣 4 分，措施未落实或未验证扣 2-4分。1、没有针对性的强条实施计划、培训、检查记录扣 4-8 分。有违反强条一项扣 3 分；执行不到位的一项扣 1.5 分。2计划和目标2、下达年度质量和科技创新工作目标和计划。3、对质量管理和科技创新目标的实现情况进行定期分析和评价，每半年不少于 1 次）。1、贯彻 GB/T19001、ISO9001 质量管理体系标准，并保持有效运行。2、按要求开展体系内审和管理评审。3体系管理3、配合工程局顺利通过第三方审核，并保持认证证书（工程施工企业还须同时通过 GB/T5043

10、0-2007 的认证审核）。4强条、质量法规、政策指令和上级要求等的贯彻执行情况及时识别和获取强条、质量法规、政策指令和上级要求等，每年度至少更新发布 1 次，并组织贯彻执行。102、未按要求识别、获取和发布扣 5 分。3、发布清单中有严重错项或漏项扣 5 分/项。4、贯彻执行不到位扣 2 分/项次。5制度建设根据上级要求和本公司实际，建立健全质量管理规章制度（不少于质量责任制、机构职责、教育培训、质量创优、检查考核、队伍建设、质量奖罚、QC 小组活动、事故调查处理等内容）。1、对全体员工进行质量教育培训，提高其质量意识和专业技能。2、每年初制订质量教育培训计划并组织实施。101、管理制度不健

11、全扣 2 分/项；（能直接套用上级制度的除外）2、制度内容照抄照搬、脱离实际或执行不到位扣 2 分/项。1、未制订年度质量教育培训计划且考核年度内未开展任何质量教育培训工作的扣 5 分。6教育培训52、年度质量教育培训计划覆盖率不足 60的扣 5 分。3、年度质量教育培训计划未得到有效落实扣 2 分/项。7主要专业、特殊工种上岗操作证检查持证情况10主要专业、特殊工种无证上岗、上岗证不齐全或未在年审检定期内的，一项扣 2 分。4序号序号89考核子项考核子项计量器具或装置现场材料、设备存放与管理考核内容及要求考核内容及要求根据体系要求，建立计量器具或装置台账。现场材料、设备存放与管理按定置化布置

12、。标准标准分值分值1010评分标准评分标准一台计量器具或装置不在检定期内扣 3 分；未建立计量器具台帐的扣 5 分；台帐不全扣 2 分。一处材料堆放混乱扣 2 分；标识不全一处扣 2 分；设备维修保养较差或保养记录不全一台扣 2 分；无维修保养记录一项扣 3 分。1、验收不及时或验收记录缺一项扣2 分；填写不准确，不清晰或签字不完整一项（处）扣 1 分。2、资料管理混乱，有明显丢失、缺漏的扣5 分；未进行分类存放、未建立资料目录清单一项扣 2 分。原材料出厂合格证、试验报告缺一项扣 2 分；试验不规范或不符合标准要求的一项扣 1 分；主材未进行跟踪的扣 2 分/项；跟踪不具体扣 1 分/项。1

13、、未执行工程局质量风险管理制度的扣 5 分。自评自评/考考核情况核情况自评自评分分考评考评分分10质量验收记录、填写准确、清晰、签字齐全，分类存放。资料管理出厂证件及试（检）验资料1011收集、保存出厂合格证、试（检）验报告等根据工程局印发的质量风险管理制度，对质量风险进行辨识、评价和防控，组织开展全面、动态的质量风险辨识与防控活动。1012风险管理102、质量风险的辨识、评价或防控措施不到位，扣 2 分/项，其中重大质量风险扣 5 分/项。1、未确定质量重点监控项目扣 5 分。13监督检查根据项目质量风险和项目重要性，确定质量重点监控项目，编制质量重点监控项目年度监督检查计划并组织实施。20

14、14信息管理1、做好质量信息统计报告工作，确保全面、真实、准确、及时、有效。2、不迟报、漏报、谎报或瞒报质量事故。102、未编制年度监督检查计划扣5 分，计划执行不到位扣3 分/项。3、本单位组织检查发现的质量问题未及时下发整改通知单扣3 分/项次，未及时整改验证扣 3 分/项次。4、对工程局检查发现的质量问题未及时整改反馈扣 5 分/项次。1、不按时上交质量报表、总工会资料或其它要求上报的资料，一次扣 5 分/项；上报资料填写不完善扣 2 分/次；未进行相关质量信息统计，一次扣 2 分。2、迟报或漏报事故扣 10 分/起，谎报或瞒报事故扣 15 分/起。60601、创优项目未及时上报创优策划

15、书的扣 5 分/项，无策划书的扣 15 分/项。202、未按创优策划书实施的扣 5 分。3、因工作失误而导致丢奖事件扣 25 分/项。（三）（三）专题专题(专项专项)活活动动1、根据工程局制定的质量创优工作（滚动）计划，相应开展创优策划、实施。1质量创优活动2、组织开展项目质量创优活动，积极申报各类质量奖项。5序号序号考核子项考核子项考核内容及要求考核内容及要求标准标准分值分值评分标准评分标准自评自评/考考核情况核情况自评自评分分考评考评分分1、积极开展 QC 小组活动，加强监督检查和指导，提高QC 小组活动效果和成果质量。2QC 小组活动2、争创国家级和省部级 QC 成果奖项。分阶段开展企业

16、内、外部质量管理对比提升活动，建立对标数据库，树立标杆，制定质量改进目标和方案，逐步实现质量改进和提升。201、未开展 QC 活动扣 20 分。2、QC 小组活动无记录扣 5 分。3、未形成工程局级 QC 成果扣 10 分。1、未开展任何形式的质量管理对比提升活动扣 10 分。2、虽已开展质量对比提升活动，但尚未建立对标数据库，扣5 分。3、虽建立对标数据库，但改进目标和措施不明确、提升效果不明显的扣 3 分。1、未按要求开展“质量月”或其它专题活动扣 5 分/项目。3、活动实施不到位或成效不明显扣 3 分/项目。4、未对活动情况进行总结扣 5 分/项目。3对比提升活动104“质量月”及其它专

17、题活动认真开展“质量月”及其它质量专题活动，确保活动有计划、有实施、有成效、有总结。2、活动无计划或动员不到位扣 3 分/项目。10（四）（四）顾客满意、质量缺陷、事故顾客满意、质量缺陷、事故(事件事件)12质量缺陷质量事故出现质量缺陷应进行调查分析，形成记录，及时处理。不发生一般及以上质量事故。不发生导致资质降级或限制投标等有较大社会影响或被追究责任的质量事件。编制及时、内容全面、充实。编制及时、内容齐全、不符合危大工程实际。40401020出现质量缺陷时，无记录、无处理、无分析或无纠正预防措施的扣 5 分/项；记录不全、分析不清楚或纠正预防措施不当扣 2 分/项；质量问题不及时整改关闭扣

18、2 分/项。发生一般及以上质量事故扣 40 分。3质量事件101、发生导致资质降级或限制投标等有较大社会影响或被追究责任的质量事件扣 30 分/起。2、因处置不当而导致事故（事件）恶化、影响和损失加大的，扣 20 分/起。编制不及时、内容不全面扣 5 分。编制不及时、内容不全面、不符合危大工程实际扣 5 分/项，（五）（五）工程施工工程施工12施工组织总设计、临时设施策划安全专项施工959510206序号序号考核子项考核子项方案考核内容及要求考核内容及要求标准标准分值分值评分标准评分标准漏报方案扣 8 分/项，不按方案实施扣 2 分/项。不按时修改重新报审扣 2 分/项。自评自评/考考核情况核

19、情况自评自评分分考评考评分分3技术交底安全技术交底、质量技术交底。新开工项目在开工前应进行质量策划，识别主要质量风险和关键质量控制点，督促项目部编制质量计划和质量保证措施并严格落实。1、严格审查分包方的质量资信和履约能力，将事故多发频发的分包方列为黑名单。10每漏一项扣 1 分。1、未进行质量策划扣 5 分/项目，主要质量风险和关键质量控制点识别不充分扣 2 分/项。2、项目部未编制质量计划和质量保证措施扣 5 分/项目，落实不到位扣 2 分/项目。1、对分包方的审查把关不严扣 5 分/次。4项目质量策划55分包质量管理2、与拟录用的合格分包方签订质量协议书。3、将分包方的关键岗位人员和施工质

20、量纳入统一管理范畴。1、按照合同、设计和规程规范的要求组织施工，严格执行“三检”、“两测”制度和原材料质量检验制度。102、未与分包方签订质量协议书扣 15 分/项。3、未将分包方的关键岗位人员和施工质量纳入统一管理扣 5分/项目。1、未严格执行“三检”、“两测”制度和原材料质量检验制度，在质量方面发生违规违约行为，扣 10 分/次。2、现场质量通病较多、明显的扣5 分；质量通病发现一项扣1 分；3、观感质量“一般”的扣2 分/项目，观感质量“差”的扣8分/项目。1、工程合格率、优良率和受监焊口一次检验合格率每低1 个百分点扣 5 分。2、每滞后 1 个月扣 2 分/项目。6过程质量控制2、采

21、取有效措施防治质量通病。3、讲究工艺质量，提升感观质量。1、在建项目分项、分部、单位工程合格率 100，水电项目单元工程优良率不低于 85（其中金结机电单元工程优良率不低于 92），火电项目受监焊口一次检验合格率不低于 98。2、竣工资料按合同约定时间移交。207质量指标20（六）（六）科技创新科技创新60601科技进步1.每年一季度编制年度科技计划、明确研发小组人员。2.每季度召开一次科技进度计划盘点会。3.按计划完成科技成果。1.每年一季度编制年度专利研发计划、明确研发小组人员。352专利251.未编制年度科技创新计划，扣10 分。2.未成立研发小组，扣 15 分。3.未进行进度盘点，并形

22、成记录，对滞后的科技项目未制定纠缠措施，扣 5 分/项。4.未获得工程局级科技成果三等奖及以上扣20 分。1.未编制年度专利研发计划，扣5 分。2.未成立研发小组，扣 5 分。7序号序号考核子项考核子项考核内容及要求考核内容及要求标准标准分值分值评分标准评分标准自评自评/考考核情况核情况自评自评分分考评考评分分2.每月召开一次专利研发进度计划盘点会。3.每年年底前至少申报 2 项专利。（七）加分奖励加分奖励1、积极开展 QC 小组活动，多出成果3.未进行进度盘点，并形成记录，对滞后的专利项目未制定纠缠措施，扣 5 分/项。4.未获得专利授权 15 分。1.从第 3 个 QC 成果开始每增加一项

23、企业级 QC 成果加 3 分，市厅级加 5 分；省部级 QC 成果加 10 分；国家级 QC 成果加15 分。1.工程局科技进步，二等奖加分 5 分/项，一等奖加 10 分/项，获得工程局科技进步三等奖，从第 2 项起，每项加 3 分。2.获 得 地 厅 级 科 技 进 步 优 秀/三/二/一 奖，每 项 加10/15/20/25 分。3.获 得 省 部 级 科 技 成 果 优 秀/三/二/一 奖，每 项 加15/20/25/30 分。4.获得国家级科技进步奖提交局科技委研究决定。1.从第 2 项开始，每增加 1 项加 10 分。获得广东电网公司“三优”工程加 10 分/项；南方电网公司优质工程奖、广东省电力优质工程奖加 15 分/项；广东省优质工程、中国电力优质工程奖加 20 分/项；国家优质工程奖加 25 分/项；国家优质工程金质奖、鲁班奖加 30 分/项。2、大力开展科技研发，多出科技成果2、大力开展专利研发，多出专利成果3、为鼓励和推动质量创优工作，对完成年度创优责任目标的单位进行加分奖励分。得分率：得分率：考评意见：考评意见：合计合计:局考核领导小组：被考核单位负责人：8