安全保障体系和安全管理制度范本6314.docx

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1、安全保障体系和安全管理制度1.安全保障体系1.1安全生产方针为认真贯彻彻“安全第第一、预预防为主主”的方针针，全面面落实安安全生产产责任，强强化系统统管理，加加强过程程监控，工工程始终终把安全全工作放放在首位位。坚决决执行各各项安全全制度，推推行标准准化施工工，固本本强基，科科学管理理。进一一步提高高安全生生产管理理水平，使使安全管管理工作作真正做做到“横向到到边”、“纵向到到底”，确保保工程建建设的顺顺利进行行，切实实保障国国家财产产和人民民群众生生命财产产安全。安全第一：安全生生产是企企业维护护劳动者者合法权权益的根根本保证证。项目目经理部部将夯实实安全基基础工作作，加强强职工的的安全意意

2、识教育育。当生生产进度度、效益益与安全全发生矛矛盾时，无无条件地地服从安安全第一一的原则则，确保保施工安安全。预防为主：安全生生产重在在预防，关关键在投投入。项项目经理理部在施施工生产产活动中中将切实实搞好安安全隐患患的预防防和预控控，配备备必要的的防护设设备，用用安全系系统工程程将安全全隐患消消灭在萌萌芽状态态。1.2安全全管理目目标l 公司安全生生产目标标：造成人员死死亡的施施工安全全责任事事故为零零造成人员死死亡的负负主要责责任的交交通安全全事故为为零 重大网络安安全责任任事故为为零 火灾安全事事故为零零 公司机密失失密泄密密事故为为零1.3安全全管理原原则坚持一手抓抓生产，一一手抓安安

3、全，两两手都要要硬的原原则；坚持预防为为主的原原则；坚持全员、全全过程、全全方位、全全天候的的动态管管理原则则；坚持重在控控制、适适当约束束的原则则；坚持安全与与进度互互保、安安全与效效益兼顾顾的原则则。1.4安全全委员会会1.4.11安全委委员会的的构成根据成都工工程的实实际情况况，为加加强对工工程施工工安全工工作的领领导，更更好地落落实中中华人民民共和国国安全生生产法及及各项安安全生产产规章制制度，做做好施工工安全管管理工作作，本投投标人将将成立项项目安全全生产委委员会，组组成人员员如下：主 任：项目经经理副主任：主主管安全全生产副副经理委 员：技术总总监，安安质环保保部部长长，工程程技术

4、部部部长、综综合管理理部部长长等项目安全委委员会是是本项目目负责安安全工作作的权力力机构，安安全委员员会的日日常工作作由安质质环保部部负责。1.4.22项目安安全委员员会职责责坚持“安全全第一，预预防为主主”的安全全管理方方针，认认真贯彻彻中华华人民共共和国安安全生产产法及及党和国国家有关关安全生生产的政政策、法法律，执执行成都都市、上上级公司司的相关关安全生生产劳动动保护的的法规和和制度，审审核和批批准针对对本项目目有关安安全生产产规章制制度，并并在实践践中不断断完善各各项安全全制度。建立健全各各级安全全管理组组织。召开安全委委员会会会议，听听取安全全工作报报告，制制定近、远远期工作作规划，

5、审审定季度度安全工工作计划划，并监监督安全全工作计计划的实实施。推推广先进进经验。审查项目施施工中重重大安全全技术组组织措施施，监督督并检查查执行情情况。监督、检查查、改善善从业人人员的劳劳动保护护条件，审审批职权权范围内内的劳动动防护用用品及各各种补贴贴的发放放标准和和办法。检查指导项项目安全全领导小小组的工工作，有有权随时时深入各各施工现现场进行行检查，对对项目从从业人员员的安全全生产情情况，有有权做出出奖罚决决定。负责组对发发生事故故和其它它认为有有必要的的安全事事件进行行调查，本本着“四不放放过” （事事故原因因没有查查清楚不不不放过过；事故故责任者者没有受受到处理理不放过过；群众众没

6、有受受到教育育不放过过；防范范措施没没有落实实不放过过。）的的原则做做出处理理决定。执行与工业业安全有有关的规规范和要要求:(1) 建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-999）；(2) 职职业健康康安全管管理体系系规范（GGB/TT280001-20001）；(3) 铁铁路工程程劳动安安全卫生生设计规规范（TTB1000611-988）；(4) 我我国现行行有关安安全保护护法律、规规范及其其它相关关要求。1.5安全全管理组组织机构构及主要要职责1.5.11安全管管理组织织机构为了有效负负责施工工现场的的安全管管理工作作，承担担施工现现场安全全管理责责任，本本投标人人将建立立项目安安全

7、生产产管理体体系，根根据上级级安全管管理的有有关规定定，成立立以项目目经理为为首的安安全生产产领导小小组，由由项目经经理、副副经理 、项目目总工、安安质部门门主管、安安检组、作作业队长长以及作作业队各各工班安安全员等等人组成成。项目安全管管理小组组，在安安全委员员会的领领导和指指导下，负负责项目目部内部部和施工工责任区区域的安安全生产产管理工工作。组织机构如如下图所所示。 项目部安全管理组项目部安质环保部施工作业队安全组治安保卫安全组施工驻地治安员现场巡视治安员中心料库治安员安全管理组织机构图综合管线作业队安全员线路施工作业队安全员设备安装作业队安全员试验联调作业队安全员整个工程施施工期间间，

8、本投投标人将将委派一一名具有有经验丰丰富并具具有合法法上岗资资质的安安全工程程师担任任安质环环保部主主管，各各作业队队、作业业组将配配备足够够的现场场安全员员配合其其工作，每每天对现现场安全全生产状状况进行行全面检检查，确确保所有有安全设设施都处处于良好好的运转转状态。对对检查中中发现的的安全隐隐患提出出整改措措施并监监督落实实，执行行每周安安全例会会制度，对对参加施施工的全全体人员员做好安安全教育育工作。项目经理部部将负责责施工现现场的安安全管理理工作，建建立安全全保证体体系；接接受业主主和监理理对安全全生产的的指导和和协调；接受业业主对本本投标人人违章、违违法行为为和存在在问题所所采取的的

9、相应措措施；承承担因本本投标人人责任而而发生的的生产事事故或重重大人员员伤亡事事故造成成的经济济损失及及给业主主造成的的连带经经济损失失；按照照安全作作业规范范针对工工程特点点、性质质、规模模以及施施工现场场条件编编制施工工组织设设计和专专项安全全施工方方案，制制定和组组织落实实各项施施工安全全技术措措施，并并向全体体人员进进行安全全技术交交底，严严格按照照施工组组织设计计和有关关安全要要求施工工；按照照“安全自自查、隐隐患自改改、责任任自负”的原则则加强对对施工责责任区的的日常安安全检查查，及时时制止和和处理各各类违法法违章行行为，及及时采取取措施消消除隐患患。本投标人将将根据有有关法律律、

10、法规规的规定定和条例例等的要要求，制制定一套套安全生生产应急急措施和和程序，保保证一旦旦出现任任何安全全事故，能能立即保保护好现现场，抢抢救事故故伤员，保保证施工工生产的的正常进进行，防防止损失失扩大，并并立即向向业主和和监理报报告和以以事故报报告和形形式向有有关政府府部门或或管理机机构报告告。1.5.22安全生生产职责责1.5.22.1项项目经理理安全职职责(1) 项项目部经经理是本本工程项项目的主主要负责责人，对对该工程程项目的的安全生生产负全全面领导导责任。(2) 贯贯彻执行行中华华人民共共和国安安全生产产法及及国家、地地方政府府、行业业以及上上级有关关安全生生产的方方针、政政策、法法律

11、、法法规和规规章制度度，并监监督检查查落实情情况。(3) 负负责组织织建立、健健全并落落实项目目部安全全生产保保证体系系和安全全生产责责任制。配配齐、配配强安全全监察人人员，充充分发挥挥其独立立行使监监督检查查职能和和安全否否决权，并并监督落落实。(4) 加加强安全全生产管管理，组组织制定定针对本本工程项项目特点点的安全全生产规规章制度度和具有有可操作作性的安安全技术术操作规规程，并并组织进进行逐级级技术交交底和监监督实施施。(5) 督督促检查查项目部部各职能能部门的的安全生生产工作作，定期期组织安安全检查查，掌握握工程项项目安全全生产动动态，及及时消除除安全生生产事故故隐患。(6) 依依据公

12、司司有关规规定和标标准，及及时组织织发放从从业人员员劳动保保护用品品和施工工作业应应配备的的安全防防护设施施，并监监督正确确使用。(7) 组组织制定定并实施施项目部部生产安安全事故故应急救救援预案案和安全全生产技技术措施施。(8) 组组织对安安全事故故的抢救救，减小小事故损损失。配配合有关关部门依依据事故故“四不放放过”的原则则进行调调查、处处理，并并按规定定及时、如如实向上上级报告告生产安安全事故故，在事事故处理理期间，不不得擅离离职守。(9) 每每月至少少组织一一次安全全监督检检查，积积极推广广应用安安全生产产先进技技术，努努力消除除安全生生产隐患患，不断断提高项项目部安安全生产产管理水水

13、平。(10) 建立安安全生产产奖励机机制。对对改善安安全生产产条件、防防止生产产事故及及为工程程项目安安全生产产等方面面做出显显著成绩绩或造成成安全事事故和损损失的单单位及个个人，给给予奖励励或处罚罚。(11) 经理对对项目范范围内的的安全生生产工作作负责。1.5.22.2项项目技术术总监安安全职责责(1) 本本工程的的安全生生产负有有技术、教教育方面面的直接接责任。(2) 负负责组织织编制本本工程特特别是技技术性能能较为复复杂的关关键工序序的施工工安全生生产方案案、安全全措施及及安全全施工手手册等等文件，对对于新技技术、新新工艺、新新材料、新新设备必必须制订订周密的的安全措措施，做做好安全全

14、技术交交底工作作。(3) 针针对成都都轨道交交通工程程的特殊殊性，指指导施工工技术方方案的落落实，保保证施工工正常进进行。(4) 具具体负责责对项目目所有参参建人员员的安全全生产技技术培训训工作。(5) 参参加安全全生产大大检查，参参加安全全生产情情况分析析会和事事故分析析处理会会，对发发现的不不安全因因素提出出技术防防范措施施和克服服整改意意见。1.5.22.3项项目安全全管理工工程师职职责(1) 本本工程的的安全生生产方案案措施的的落实、督督促、检检查工作作负主要要责任。(2) 负负责安全全生产监监察和实实施安全全目标管管理。建建立健全全安全生生产责任任制及相相关规章章制度。(3) 在在施

15、工生生产全过过程中开开展安全全、宣传传教育工工作。对对参加本本工程施施工的职职工及民民工实施施安全教教育、培培训和考考核工作作。(4) 参参加本工工程的施施工安全全方案与与措施的的编制，负负责督促促功能并并检查实实施情况况。对检检查中发发现的问问题提出出纠正指指令和纠纠正措施施，并负负责检查查整改情情况。(5) 负负责进行行现场施施工安全全的日常常检查，对对违反安安全操作作规程的的行为有有权制止止，直至至停止施施工。(6) 针针对本工工程的特特殊性，对对重要、关关键的施施工环节节要现场场盯岗，指指导并监监督现场场施工人人员做好好防护措措施和安安全工作作。(7) 负负责监督督对安全全事故的的调查

16、、分分析和处处理。严严格按照照“四不放放过”的原则则进行处处置，对对事故责责任单位位、责任任人，依依据有关关规定提提出处罚罚意见。负负责编写写安全生生产状况况报告、事事故调查查处理意意见报告告等文件件。1.5.22.4项项目部工工程部部部长安全全职责(1) 对对项目部部安全生生产负技技术管理理责任。(2) 编编制管段段内施工工安排，并并制定相相应的安安全措施施和计划划。(3) 参参加安全全检查，对对存在的的问题提提出整改改意见。(4) 针针对本工工程的特特殊性，对对工程中中出现的的技术问问题能快快速判断断问题所所在，并并及时处处理。(5) 按按照专业业性质，负负责制定定具有专专业特点点的安全全

17、生产规规章制度度和具有有可操作作性的安安全技术术操作规规程，经经批准后后，逐级级进行安安全生产产技术交交底，如如实告知知操作者者作业场场所和工工作岗位位存在的的危险因因素，防防范措施施以及事事故应急急措施。(6) 掌掌握工程程项目安安全生产产动态，根根据工程程进度和和工艺变变化（包包括“四新”技术应应用），制制定安全全生产预预防措施施并做好好技术交交底工作作，解决决施工中中的安全全技术问问题，及及时消除除安全生生产事故故隐患。(7) 制制定重大大危险源源应急措措施、安安全生产产事故应应急救援援预案。(8) 参参加对安安全事故故的抢救救、调查查、分析析和处理理，减小小事故损损失，落落实“四不放放

18、过”原则，制制定事故故预防技技术措施施。(9) 有有权拒绝绝、纠正正上级违违章指挥挥及强令令操作人人员冒险险作业的的指令和和制止作作业人员员违章违违纪行为为；有权权对安全全工作中中存在的的问题提提出建议议、批评评、检举举和控告告。1.5.22.5项项目部物物资部部部长安全全职责(1) 负负责编制制劳动保保护用品品和用具具的申请请计划，按按规定保保管并及及时发放放。(2) 按按照施工工生产技技术要求求和物资资供应计计划，采采购和供供应的物物资、设设备、原原材质量量和安全全可靠性性必须符符合国家家标准，严严禁采购购和供应应国家明明令淘汰汰、禁止止使用的的设备。(3) 负负责物资资、危险险品的装装卸

19、、运运输及储储存安全全管理工工作。建建立、健健全物资资（含有有毒、有有害等危危险品）的的入库、收收发、出出库、防防火、防防爆等管管理制度度，并组组织监督督落实。(4) 做做好仓库库的防火火、防盗盗管理工工作,储储存、使使用危险险品的仓仓库不得得与职工工在同一一座建筑筑物内，并并应与员员工宿舍舍保持安安全距离离。1.5.22.6作作业队长长安全职职责(1) 作作业队队队长对全全队的安安全生产产负领导导责任。具具体贯彻彻落实执执行各项项规章制制度和上上级有关关安全生生产工作作的指示示和要求求。(2) 根根据施工工生产任任务，主主持编制制本队的的安全措措施及安安全注意意事项，并并组织落落实。(3)

20、做做好新工工人的入入队安全全教育，并并对员工工进行经经常性的的安全技技术教育育。积极极开展各各种形式式多样的的安全生生产活动动，提高高全队员员工安全全意识和和自我保保护能力力。坚持持特殊工工种持证证上岗制制度。(4) 组组织定期期、不定定期的安安全检查查，对存存在的问问题，要要责令及及时整改改并验证证。(5) 支支持安全全员的工工作,保保证其行行使安全全检查的的职能,严格执执行安全全生产奖奖惩制度度。(6) 检检查作业业班组早早点名安安全讲话话制度的的落实情情况。(7) 按按照施工工组织程程序和安安全标准准化作业业规范组组织施工工。关键键工序要要制定安安全生产产保证措措施，并并盯岗。(8) 组

21、组织周末末例会，落落实安全全生产和和劳动保保护问题题。(9) 发发生事故故，要立立即组织织抢救，防防止事故故扩大，并并及时上上报。坚坚持“四不放放过”原则，配配合事故故调查组组进行调调查。做做好仓库库的防火火、防盗盗管理工工作。1.5.22.7施施工安全全员职责责(1) 协协助作业业队（班班）长做做好安全全工作，受受安质部部业务指指导，协协助队（班班）长做做好工作作前安全全布置及及工作中中的安全全措施的的落实情情况、做做好工作作中监护护工作，必必须始终终在作业业现场，对对工作班班人员认认真监护护，及时时纠正违违反安全全的动作作。工作作结束，做做好作业业现场清清理检查查工作。(2) 熟熟悉了解解

22、本工作作的工作作性质，掌掌握具体体工作内内容。根根据不同同情况采采取相应应安全措措施，并并明确通通报有关关人员。(3) 组组织本作作业队（班班）的各各种安全全活动，认认真做好好安全活活动记录录，提出出改进安安全工作作的意见见和建议议。(4) 严严格执行行有关安安全生产产的各项项规章制制度，对对违章作作业有权权制止并并及时报报告。(5) 检检查监督督作业队队（班）人人员合理理使用劳劳保用品品和各种种防护用用品及消消防器材材。(6) 认认真学习习安全生生产知识识，提高高安全生生产意识识和防范范的应急急能力及及超前预预想。(7) 对对发生的的事故要要及时了了解情况况，维护护好现场场并向领领导报告告。

23、1.5.22.8施施工防护护员安全全职责(1) 坚坚守岗位位，如因因事需暂暂时离开开岗位时时应向施施工负责责人员报报告，安安排他人人代替。任任何施工工至少22 人以以上进行行作业，并并且指定定其中一一人为安安全负责责人，负负责施工工过程中中的安全全防（监监）护。(2) 上上岗时佩佩戴防护护员标志志；防护护使用的的携带信信号旗、口口哨和围围绳等设设备，必必须妥善善保管，经经常检查查使用，保保证在使使用时性性能良好好。(3) 熟熟悉和掌掌握本工工种的工工作性质质和具体体的工作作内容。在在施工时时要注意意工作状状态，根根据不同同情况采采取相应应安全措措施。(4) 在在防护期期间，要要始终保保持精力力

24、充沛，精精神集中中，不做做与工作作无关的的事，监监视作业业动向，遇遇有危险险时要立立即通知知施工负负责人。(5) 认认真学习习和掌握握防护知知识，提提高安全全生产意意识和防防范的应应急能力力及超前前预想。(6) 防防护人员员在坚守守工作岗岗位时，对对行人、车车辆不听听劝阻者者，要做做思想工工作，讲讲明道理理和危险险性，得得到理解解与支持持。1.5.22.9班班组长安安全职责责(1) 班班组是企企业生产产的最基基层单位位，是安安全生产产的关键键，班组组长在作作业队长长的领导导下，对对本班组组成员在在生产工工作中的的安全与与健康、对对施工现现场的安安全措施施检查和和是否落落实到位位负有直直接责任任

25、。(2) 负负责具体体贯彻落落实执行行项目部部或作业业队下达达的各项项安全生生产规章章制度和和安全技技术操作作规程或或安全作作业指导导书，向向全体人人员进行行安全技技术交底底并做好好记录，保保证班组组成员按按操作方方法安全全作业。(3) 以以身作则则并指导导全班组组成员，严严格遵守守劳动纪纪律、严严格按照照安全技技术操作作规程、规规定等制制度进行行作业，听听从工程程管理、工工程技术术和安全全监察人人员在安安全生产产上的检检查指导导，保证证安全作作业。(4) 随随时注意意检查班班组成员员操作、工工作环境境、安全全设施、生生产工器器具、设设备等安安全情况况和防护护用品正正确使用用状况。发发现不安安

26、全因素素，应马马上克服服，若班班组不能能处理的的，应立立即停止止作业，做做好监护护，组织织工人撤撤离危险险区，立立即向施施工负责责人报告告。(5) 班班组作业业成员必必须经过过本作业业相关安安全生产产教育，特特殊工种种作业人人员必须须持证上上岗，否否则班组组长有权权不予分分配工作作。按照照本项目目要求，不不能安排排单人作作业，二二人以上上作业时时必须指指定专人人负责安安全工作作，并交交代清楚楚安全注注意事项项。(6) 坚坚持“安全第第一，预预防为主主”的方针针以及周周末例会会和每日日安全讲讲话制度度，安全全讲话要要有针对对性，同同时检查查作业人人员安全全防护、劳劳保用品品的佩带带和完好好情况，

27、并并做好相相应的记记录。(7) 指指定专人人领取、使使用、管管理易燃燃、易爆爆、有毒毒和劳动动保护用用品等，并并定期进进行检查查。(8) 充充分发挥挥班组安安全员的的积极作作用，支支持他们们的工作作，听从从他们的的意见，不不断改进进班组安安全生产产环境。(9) 发发生安全全事故，除除积极组组织抢救救、保护护现场外外，应立立即报告告施工负负责人或或项目经经理。并并组织班班组成员员配合有有关管理理人员对对事故（含含未遂）进进行调查查、分析析、处理理，找出出原因，吸吸取教训训，防患患于未然然。(10) 有权拒拒绝、纠纠正上级级的违章章指挥和和强令操操作人员员冒险作作业的指指令，有有权向上上级和有有关

28、部门门对安全全工作中中存在的的问题提提出建议议、批评评、举报报和控告告。1.5.22.100岗位工工人安全全职责(1) 工工人要对对本岗位位的安全全生产负负责，认认真学习习安全生生产知识识和各种种安全技技术规章章制度。(2) 严严格遵守守劳动纪纪律。听听从生产产指挥人人员和安安全监察察人员的的指挥。严严格执行行安全技技术操作作规程、安安全规则则及各项项规章制制度。不不违章冒冒险作业业，并随随时制止止他人违违章作业业。(3) 严严格执行行岗位责责任制，特特殊工种种要持证证操作，不不准将设设备交给给无证者者操作。在在未熟悉悉设备性性能和操操作规程程前，不不准上岗岗操作。(4) 保保证本岗岗位工作作

29、地点、设设备、器器具的安安全、整整洁，做做到文明明生产。安安全防护护装置、器器材齐全全可靠，不不得随意意拆除、损损坏。(5) 积积极参加加各种安安全活动动，及时时反映和和处理不不安全因因素及隐隐患。(6) 主主动提出出改进安安全生产产工作的的建议，积积极参加加事故抢抢险工作作。1.6安全全保证体体系安全保证体体系见下下图所示示。1.7安全全管理程程序及办办法1.7.11文件控控制程序序为确保项目目部产品品、活动动和服务务的各个个场所能能适时得得到所需需文件的的现行有有效版本本，特制制定文件件控制程程序。91下步计划安全保证体系思想保证组织保证控制两率措施保证制度保证经济保证奖罚兑现总结评比奖金

30、挂钩工资挂钩经济责任制安全教育安全劳动竞赛安全设施档案人身安全档案包保责任制安全第一预防为主三级教育组织机构作业层安全领导小组项目部安全领导组项目部安质部安全委员会重伤率死亡率0年轻伤率5%措施得力安全无事故全 员无因工死亡事故；无重伤事故，无重大行车及交通事故，无重大机械事故，无火灾事故，无中毒事故，职工年轻伤率控制在5以下安全信息反馈安全员宣传劳动法和劳动保护条例定期检查不定期检查抓好两个重点交通安全施工安全落实安全生产制度1.安全教育与培训制2.安全监督检查制3.班前点名安全讲话制4.周末安全例会制5.劳保,安全防护品检查制6干部包保,盯岗制7.安全操作挂牌制8.机械安全管理制9.安全事

31、故报告制10.安全生产奖罚制等安全生产知识学习安全保证体系图内部文件控制流程图文件控制的策划受控范围文件审批作废文件编制文件评审文件发放保管文件使用修改/更新继续使用/检查标明保存销毁否否是有 效是通知作废说明获取作废信息外来文件需求信息外来文件收集评审（适用性有效性）使用检查否是批准发放外来文件控制流程图综合管理部部负责对对文件进进行控制制和管理理；涉及及职业健健康安全全体系的的各有关关部门负负责各自自职业健健康安全全文件的的控制和和管理。在在工程中中所使用用的文件件和资料料按照受受控文件件和非受受控文件件分类存存放，第第三层次次安全文文件由职职能部门门编写，部部长审核核，项目目经理批批准后

32、，以以行政文文件附件件形式发发布，严严格按规规定进行行编号，加加盖“受控”章，并并对文件件的使用用和走向向进行详详细记录录；文件件的更改改必须以以通知单单的形式式进行，并并填写文文件修改改记录；文件的的复制应应进行登登记并经经有关人人员批准准后方可可进行；及时发发放至与与其相关关的各部部门和作作业班组组，并撤撤出失效效或作废废文件、资资料，防防止误用用。1.7.22记录控控制程序序证明各项产产品、活活动和服服务符合合规定的的职业健健康安全全要求，并并为职业业健康安安全管理理体系的的有效运运行提供供可追溯溯性的证证据。为为此制定定记录控控制程序序。记录控制程程序流程程见下图图所示。记录格式制定记

33、录填写适用确认整理编目归档贮存处置否 记录控制程序流程图是记录包括证证明职业业健康安安全体系系有效运运行的记记录和证证明职业业健康安安全符合合合同及及有关规规定要求求的记录录。在施施工过程程中各有有关部门门及时填填报或收收集并保保管职业业健康安安全记录录，项目目部技术术总监负负责职业业健康安安全记录录工作的的督促、检检查。工工程项目目结束时时组织有有关部门门对职业业健康安安全记录录进行编编目、组组卷及归归档。记记录表格格或报告告做到签签字盖章章齐全，确确保记录录的真实实、准确确、有效效。1.7.33内审控控制程序序项目部在公公司本部部的组织织策划下下，按照照内部审审核程序序，参加加本投标标人的

34、内内部审核核，在接接到审核核组开出出的内部部审核不不合格报报告表后后，按要要求时间间进行纠纠正或制制定纠正正措施，落落实实施施人员和和完成期期限，审审核员跟跟踪观察察和验证证。1.7.44管理评评审程序序管理评审程程序由公公司第一一领导者者组织相相关部门门进行，项项目经理理对本工工程的职职业健康康安全保保证体系系有效运运行负责责。1.7.55职业健健康安全全培训程程序职业健康安安全培训训程序见见下图所所示。 制定培训计划培训准备资料存档通知有关人员培训实施培训考核反馈信息批 准职业健康安全培训程序图安质环保部部根据现现场需要要提出职职业健康康安全培培训需求求，综合合管理部部制定培培训计划划，经

35、项项目经理理批准后后，由本本投标人人人力资资源部负负责组织织实施，准准备相应应教材，聘聘请授课课老师，选选择培训训场所，确确定培训训时间，并并通知相相关人员员。项目部内全全体员工工都必须须接受职职业健康康安全保保护的意意识教育育，使其其理解并并在实际际工作时时，符合合项目部部的职业业健康安安全管理理方针、程程序文件件、目标标、指标标和管理理方案的的要求，遵遵纪守法法，不断断提高其其安全意意识和自自觉性。项目部通过过对培训训需求的的调查与与认定，对对那些从从事对职职业健康康安全产产生重大大影响的的所有作作业人员员，包括括管理人人员、操操作人员员和特种种作业人人员进行行必要的的培训后后，使其其熟悉

36、本本岗位职职责和操操作规程程，掌握握工作活活动中实实际或潜潜在的重重大危险险源，具具备本岗岗位应急急准备与与反应能能力，才才准许上上岗。培训结束后后，进行行考核。效效果的验验证，可可采用答答卷的形形式，也也可采取取抽查、问问答的形形式，并并记录在在案。公司将培训训及考核核结果反反馈给项项目经理理，并根根据项目目经理的的指令决决定对不不合格人人员的处处置，如如补充培培训，则则按以上上程序实实施。项项目部综综合管理理部保存存相关培培训考核核记录。1.7.66危险源源辩识与与风险评评价控制制程序通过建立和和保持程程序，确确保本投投标人职职业安全全健康的的危险源源辨识与与风险评评价有效效的运行行，实现

37、现持续改改进和提提高职业业安全健健康绩效效。风险评价控控制程序序见下图图所示。选择施工现场、产品、服务活动辨识施工现场活动、产品、服务和办公区、生活区危险源危险源的定性和定量评价确定重大危险源及其控制计划清单风险评价控制程序图项目经理组组织有关关部门确确定本工工程确定定造成职职业健康康安全影影响的活活动，评评价职业业健康安安全现状状与国家家有关职职业健康康安全的的法律法法规及其其他应遵遵守的要要求的符符合程度度，进行行职业健健康安全全危险源源的辩识识和重大大危险源源的确定定，辩识识时考虑虑以下几几个方面面：序号项目程 序1识别的方法法询问和交流流、现场场观察、查查阅有关关记录、获获取外部部工作

38、任任务分析析、安全全检查表表、作业业条件危危害性评评价2考虑的因素素对危害因素素评价时时考虑危危害因素素的三种种时态（过过去、现现在、将将来）、三三种状态态（正常常、异常常和紧急急）以及及七种类类型（机机械能、电电能、热热能、化化学能、放放射能、生生物和人人机工程程因素）。3评价的方法法通过直接经经验法和和定量评评价法分分析危险险源导致致事件发发生的可可能性和和后果，确确定是否否为重大大危险源源。4危险源控制方法制定目标、指指标管理理方案、制制定管理理程序、培培训与教教育、制制定应急急预案、加加强现场场监督检检查、保保持现有有措施。按照本项目目要求，阶阶段性地地针对本本工程系系统潜在在的危险险

39、进行危危害分析析，在工工程项目目的适当当阶段应应用作为为安全评评估技术术，有助助于作出出优化安安全的变变更。本投标人将将根据业业主参照照过往的的项目及及运营经经验提供供的危害害记录，对对成都工工程民用用通信工工程的适适用性做做出修改改建议，并并对其它它危害及及相关的的预防/减轻措措施进行行危害分分析。开开始进行行受危害害事项影影响的工工作前，必必须实施施控制危危害事项项的所有有减轻措措施。1.7.77法律法法规与其其他要求求控制程程序建立法律、法法规及其其它要求求的获取取、识别别、传达达、更新新途径，确确保职业业健康安安全管理理体系的的有效运运行。安安质环保保部负责责向成都都市安全全监督监监察

40、部门门和出版版社、书书店、报报刊、杂杂志社、图图书馆进进行咨询询或上网网查询，获获取国家家和地方方安全部部门下发发的职业业健康安安全法律律、法规规和其他他要求的的文件，综综合管理理部对所所获取的的法律法法规文件件，依据据文件件控制程程序执执行。1.7.88目标、指指标及管管理方案案控制程程序项目部根据据本投标标人制定定的职业业健康安安全管理理的目标标、指标标及管理理方案制制定项目目部的职职业健康康安全管管理目标标、指标标及管理理方案，明明确部门门的责任任，确定定完成时时间、措措施，保保证公司司职业健健康安全全管理目目标的实实现。1.7.99应急准准备和响响应程序序预测潜在的的事故和和紧急情情况

41、，做做出应急急准备和和响应，最最大限度度地减少少可能产产生的事事故后果果。项目目经理部部同时制制定防洪洪、事故故抢修等等预案，并并组织演演练。1.7.110绩效效测量与与监测控控制程序序对公司生产产、活动动、服务务过程中中职业安安全健康康的目标标、指标标进行控控制，对对职业安安全健康康管理体体系运行行进行测测量或监监控，并并定期评评价法律律、法规规的遵循循情况，以以保证综综合管理理体系的的符合性性和有效效性。 序号项目程 序1绩效测量和和监测的的范围目标、指标标及管理理方案的的实施情情况、运运行控制制程序执执行情况况、法律律、法规规及其他他要求遵遵循情况况、事故故、事件件、职业业病和其其它不良

42、良绩效的的监督、现现场职工工生活条条件、施施工现场场安全防防护、职职工身体体检查和和作业场场所的噪噪声。2监督和测量量的方法法作业场所安安全检查查、安全全巡视、安安全管理理行为的的监测、评评估；事事故、事事件、职职业病和和其他不不良绩效效的统计计分析；现场职职工食堂堂、生活活区的卫卫生检查查等。3监测和测量量实施计计划本投标人根根据评价价出的重重大环境境因素和和重大危危险因素素制定监监测和测测量实施施计划。4绩效测量和和监测的的实施本投标人每每半年对对本投标标范围内内目标、指指标及管管理方案案的完成成及保持持情况进进行监督督、对主主管程序序运行情情况实施施监测。项项目部每每季度对对主管范范围内

43、的的目标、指指标及管管理方案案的完成成情况和和法律、法法规及其其它要求求的执行行情况进进行监督督检查, 并做做好相关关记录。 1.7.111不符符合、纠纠正和预预防措施施程序采取有效的的纠正和和预防措措施，防防止和消消除实际际的或潜潜在的不不符合因因素，实实现职业业健康安安全管理理体系的的持续改改进。序号程 序1相关责任部部门根据据各类职职业健康康安全因因素控制制记录、职职业健康康安全管管理体系系审核结结果、有有关职业业健康安安全的法法律法规规，对本本部门不不符合情情况进行行分析，确确定实际际不符合合项或潜潜在不符符合项，并并对不符符合项进进行记录录。2一般不符合合由责任任部门负负责人负负责评

44、审审并采取取补救、纠纠正措施施。3相关方投诉诉时，由由安质环环保部填填写不合合格报告告单，进进行原因因分析，定定出责任任部门，再再由责任任部门制制定纠正正措施并并实施纠纠正，安安质环保保部负责责跟踪验验证并将将结果反反馈给项项目经理理。4对内审发现现的不符符合，由由审核组组发出不不合格报报告单，记记录不合合格事实实，由责责任部门门进行原原因分析析、制定定纠正措措施，审审核员确确认后负负责跟踪踪验证。5对管理评审审发现的的不符合合，由项项目经理理填写不不合格报报告单中中的不符符合事实实及原因因分析，定定出责任任部门，由由责任部部门制定定纠正措措施并进进行纠正正，安质质环保部部负责跟跟踪验证证。6

45、对涉及面广广、后果果非常严严重的重重要不符符合，由由项目经经理负责责填写不不合格报报告单和和纠正、预预防措施施处理单单。7不符合的处处理方法法：口头头或书面面赔礼道道歉、整整改。8经验证有效效并得到到项目经经理认可可的措施施，纳入入相关文文件，由由此引起起的文件件更改，按按文件控控制程序序的规定定办理。反反之，则则需要重重新分析析和制定定措施，直直到不符符合因素素消除为为止。1.7.112事故故、事件件处理管管理程序序尽快对发生生的事故故、事件件开展调调查，做做好事故故、事件件报告和和处理工工作。具具体处理理程序如如下：1.7.113事故故、事件件报告发生轻伤、重重伤事故故，事故故单位填填写事

46、故故报告，在在24小小时内报报本投标标人安全全部门。发发生重、特特大伤亡亡事故，必必须保护护好现场场，并迅迅速逐级级上报，同同时报当当地安全全监督管管理部门门。事故故单位写写出书面面事故报报告，224小时时内报本本投标人人安质环环保部，安安全部门门报上级级单位。发发生火灾灾事故，应应迅速逐逐级上报报，并向向当地消消防部门门报警。职职工经确确认患有有职业病病后，项项目部负负责填写写职业病病报告卡卡，报投投标人安安全部门门。项目目部每月月以安全全统计表表形式上上报投标标人安全全部门，安安全部门门汇总上上报上级级单位。1.7.113.11事故调调查轻伤、重伤伤事故由由项目部部相关人人员组成成事故调调查组进进行调查查，于事事故发生生48小小时内，将将事故调调查报告告上报本本投标人人安全部部门。死死亡或重重大以上上伤亡事事故由上上级单位位、本投投标人领领导、工工会、相相关部门门和项目目部负责责人组成成事故调调查组进进行调查查。事故故发生后后15日日内，安安全部门门将事故故、事件件