公司重大隐患排查治理闭环管理规定18463.docx

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1、鹤煤公司重大隐患排查治理闭环管理规定公司所属各各区域公公司、各各矿井、机机关各有有关部室室：为防范煤矿矿重特大大事故的的发生，确确保煤矿矿安全生生产，必必须对各各类重大大隐患进进行认真真排查治治理。为为切实做做好这项项工作，必必须对重重大隐患患排查治治理的各各环节进进行规范范管理，明明晰程序序，明确确责任，严严格考核核，细化化管理，为为此，特特制定本本办法，望望各单位位认真贯贯彻执行行。一、 隐患排查频频次鹤煤公司及及所属区区域公司司每季度度一次，公公司机关关部室（区区域公司司机关部部室）每每月一次次，矿井井每月一一次，矿矿井业务务科室每每旬一次次。二、隐患排排查组织织鹤煤公司每每季度隐隐患排

2、查查治理工工作由董董事长或或总经理理负责组组织，以以召开安安委会的的形式进进行，时时间为本本季度末末。鹤煤煤公司机机关业务务部室月月度隐患患排查治治理由安安监局长长组织、安全监察局牵头，生产技术部、通风管理部、机电管理部、地测管理部、经济运行部、人力资源部（培训中心）、财务部、党委组织部、煤质处等各相关业务部室参加，对本部各矿井进行全面隐患排查，排查时间为每月的下旬。区域公司季季度、月月度的隐隐患排查查治理组组织方式式仿照鹤鹤煤公司司机关进进行。矿井每月一一次的隐隐患排查查由矿长长组织。每每旬一次次的隐患患排查由由分管副副矿长（总总工程师师）组织织。三、 隐患排查方方案的制制定公司各部室室、矿

3、井井各科室室进行隐隐患排查查前必须须依据本本文附件件1的要要求制隐隐患排查查方案，落落实参加加排查的的人员，结结合各专专业当前前存在的的突出问问题，对对照重大大隐患排排查手册册（见附附件5），对对参加排排查的人人员进行行任务分分工，提提出排查查相关要要求，既既做到“有有的放矢矢”，又又做到全全面覆盖盖，确保保重大隐隐患不“漏漏查”。隐隐患排查查方案必必须打印印，并且且与重大大隐患处处理决定定书（格格式见附附件3）装订在在一起备备查。四、隐患排排查记录录填写参加隐患排排查的人人员排查查结束后后要按附附件2的要求求规范填填写记录录，作为为隐患排排查的原原始记录录由本部部门存留留备查。五、 隐患处理

4、决决定书的的制作参加隐患排排查的人人员完成成个人隐隐患排查查记录填填写后，由由负责本本次排查查的部室室负责人人（矿井井为科室室或副总总师、副副矿级领领导）召召集所有有排查人人员对查查出的隐隐患进行行汇总、分分析、研研究，明明确是否否构成重重大隐患患、或公公司挂牌牌督办隐隐患，对对必须写写进“隐患处处理决定定书”的所有有隐患提提出基本本的处置置意见（立立即停产产、立即即整改、限限期整改改等），初初步形成成“处理决决定书”（格式式见附件件3），最最后由安安监局（矿矿井由安安检科或或其他业业务科室室）组织织集中向向矿井反反馈（矿矿井排查查时向基基层区队队反馈），进进一步听听取被检检单位意意见，无无异

5、议时时下达正正式处理理决定书书。矿井及矿井井各专业业进行重重大隐患患排查时时若排查查出重大大隐患必必须上报报公司安安监局和和分管部部室。对对主动上上报的重重大隐患患，积极极采取措措施主动动治理的的，公司司不予处处罚。六、隐患整整改及销销号（一）隐患患整改分分级负责责原则重大隐患和和公司挂挂牌督办办隐患由由安监局局和分管管业务部部室负责责整改方方案的审审查及建建档、督督办、考考核、验验收、销销号。矿井负责重重大隐患患及公司司挂牌督督办隐患患整改方方案的制制定及报报批，对对重大隐隐患及挂挂牌督办办隐患建建档管理理，组织织隐患整整改，负负责隐患患整改完完毕后的的初验及及向公司司申请验验收销号号。矿井

6、对一般般隐患也也要建档档管理，积积极整改改，整改改完毕后后自行验验收销号号。公司隐患整整改销号号闭环管管理台账账见附件件4。（二）隐患患整改方方案的制制定及上上报：1.被检矿矿井接到到各部室室的隐患患整改通通知单后后要立即即按“五五定”原原则制定定整改方方案并立立即组织织整改。对对列入公公司挂牌牌督办的的隐患和和重大隐隐患的整整改方案案要报分分管部室室和安监监局备案案，整改改方案中中要包括括隐患整整改期间间的主要要安全措措施。安安监局和和分管部部室对矿矿井上报报的整改改方案进进行审查查建档管管理，督促、考考核基层层单位及及时整改改。2.矿井及及各专业业排查出出的除了了现场能能够立即即整改的的隐

7、患以以外，其其他重大大、一般般隐患都都要建档档管理。（三）隐患患销号1.一般隐隐患的销销号由矿矿井自行行组织验验收、销销号。2.公司挂挂牌督办办隐患和和重大隐隐患整改改完毕由由矿井验验收合格格后报公公司分管管部室和和安监局局，由安安监局组组织验收收、销号。七、责任追追究每月的上旬旬由安监监局组织织对各部部室上月月的隐患患排查情情况进行行检查总总结，从从方案制制定、隐隐患通知知单的规规范填写写、隐患患排查的的质量、档档案的管管理、人人员尽职职尽责程程度等方方面进行行考核，确确保隐患患排查扎扎实开展展，不走走形式。矿井每月一一次的隐隐患排查查总结、考考核由各各矿安检检科负责责，奖惩惩规定比比照公司

8、司规定执执行。1.对排查查出重大大隐患、公公司挂牌牌督办隐隐患的部部室，在在月度“双双基”建建设考核核时每条条分别直直接加00.6分分、0.3分； 2.凡排排查不认认真，应应查未查查出，被被公司领领导、上上级部门门查出的的重大隐隐患或公公司挂牌牌督办的的隐患，在在月度“双双基”考考核时每每条对责责任部室室分别直直接扣00.6分分、0.3分。3.对查出出重大隐隐患、公公司挂牌牌督办隐隐患的个个人，一一次性分分别给予予10000元、5500元元奖励。4.对查出出隐患条条数少、质质量差的的人员全全年累计计第一次次罚款3300元元，第二二次罚款款5000元并通通报批，第第三次罚罚款10000元元并调出

9、出公司机机关。特特别不负负责任，情情节严重重，造成成恶劣影影响的在在调出公公司机关关的同时时给予相相应行政政处分。5.对隐患患排查认认真，多多次排查查出重大大隐患或或公司挂挂牌督办办隐患的的人员，在在干部任任用时优优先提拔拔使用。八、相关要要求1.公司机机关人员员要切实实提高隐隐患排查查治理重重要性的的认识，帮帮助、督督促基层层矿井消消除各类类隐患，为为安全生生产提供供可靠保保障。2.公司机机关人员员要增强强责任感感，勇于于担当，敢敢于碰硬硬，不怕怕得罪人人，一切切为了安安全生产产，尽职职尽责。3.参加隐隐患排查查的人员员要加强强学习，熟熟知技术术标准和和规范要要求，提提高业务务水平，提提高服

10、务务基层的的能力，提提高隐患患排查的的质量，适适应岗位位需求。4.各区域域公司、省省外矿井井及地面面生产经经营单位位参照本本补充规规定，结结合实际际，制定定相应的的管理办办法，确确保隐患患排查治治理到位位。 附件:1.鹤煤公公司机关关部室隐隐患排查查方案2.鹤煤集集团安全全隐患排排查记录录3.鹤煤公公司机关关部室隐隐患排查查治理处处理决定定书4.鹤煤公公司重大大隐患及及挂牌督督办隐患患台账5.鹤煤公公司重大大隐患分分类排查查手册 20117年3月10日附件1：鹤煤公司机机关部室室隐患排排查方案案一、 隐患排查名名称：二、 隐患排查时时间：三、 隐患排查负负责人：四、 计划排查单单位：五、 参加

11、排查人人员及分分工：1. 张：负负责xxx-xxx、xxx-xxx项排查查。井下现场检检查：地面资料检检查：附件2：鹤煤集团安安全隐患患排查记记录被检查单位位： 排查查时间： 年年 月 日排查人单位位： 职 务： 排查人（签签字）： 陪检检人（签签字）： 检查地点及及下井行行走路线线： 地面排查资资料： 存在隐患： 附件3：鹤煤公司机机关部室室隐患排查治治理处理理决定书书一、 隐患排查名名称：二、 隐患排查时时间：三、 隐患排查负负责人（签签字）：隐患排查人人员（签签字）：四、 被排查单位位：被排查单位位（签字字）：五、排查发发现的隐隐患和问问题（共共条）Xxxx部部室对照照鹤煤公公司重大大隐

12、患排排查手册册，按照照预先制制定的隐隐患排查查方案，排排查了第第xx-xx、xxx-xxx项隐隐患，井井下现场场检查了了xxxx、xxxx、xxxx,地面查查阅了xxxx、xxxx、xxxx,发现以以下隐患患：（一）重大大隐患：1.-。（赵）2.-。（钱）（二）公司司挂牌督督办隐患患：1.-。（孙）2.-。（李）（三）一般般隐患：1.-。（周周）2.-。（吴吴）六、隐患整整改要求求（一）重大大隐患明确隐患级级别，明明确是否否停产，明明确整改改时间，指指出隐患患整改期期间的主主要安全全措施。（二）列入入公司督督办的隐隐患明确是否停停产，明明确整改改时间，指指出隐患患整改期期间的主主要安全全措施。

13、（三）一般般隐患整整改的隐隐患第、条条隐患由由矿井按按“五定定原则”落落实整改改。七、责任追追究及处处罚(一)对第第xx条隐隐患的出出现请你你矿按公公司规定定严肃追追查处理理，并将将处理结结果报公公司。（二）第条隐隐患违反反了公司司【20016】11号号文件第第条条第款的规规定，给给予罚款款元，并并在月度度“双基基”考核核中直接接扣分分。八、建议1.2.附件4：鹤煤公司重重大隐患患及挂牌牌督办隐隐患台账账序号责任单位类别/级别别隐患内容整改措施整改进度限改时间矿井责任人业务部室责任人公司责任人矿落实人/时间业务部室落落实人/时间安监局落实实人/时时间完成情况附件5：鹤煤公司重重大隐患患分类排排

14、查手册册项目条目级别隐患描述相关规定检查内容及及方式方方法责任部门井下检查地地点、项项目地面检查资资料清单单一、瓦斯1A瓦斯检查存存在漏查查、假检检的瓦斯检查地地点的设设置、检检查次数数符合规规程要求求井下施工现现场瓦斯斯检查牌牌板设置置和填写写情况；与瓦斯斯检查手手册比对对情况；瓦斯检检查仪器器完好情情况通风系统图图、瓦斯斯检查制制度、通通风月作作业计划划、瓦斯斯检查手手册、瓦瓦斯班报报通风管理部部2A井下瓦斯超超限后不不采取措措施继续续作业的的瓦斯超限区区域必须须切断电电源、停停止作业业、撤出出人员井下现场检检查施工工现场瓦瓦斯情况况；出现现瓦斯超超限是否否停电、停停工、撤撤人监控日报、瓦

15、瓦斯超限限记录、瓦瓦斯超限限汇报记记录及调调度室接接到瓦斯斯超限汇汇报后工工作安排排记录通风管理部部3A煤与瓦斯突突出矿井井，未按按规定采采取防治治突出措措施的按防治煤煤与瓦斯斯突出规规定采采取抽采采煤层瓦瓦斯区域域治理瓦瓦斯措施施采掘工作面面瓦斯抽抽采情况况、防突突措施的的落实执执行情况况区域瓦斯治治理一面面一策、采采掘工作作面区域域防突措措施的编编制、审审批、贯贯彻情况况通风管理部部4A煤与瓦斯突突出矿井井，未进进行防治治突出措措施效果果检验或或者防突突措施效效果检验验不达标标仍然组组织生产产建设的的采取区域防防突措施施后必须须进行措措施效果果检验（残残余瓦斯斯含量和和残余瓦瓦斯压力力），

16、并并编制抽抽采达标标评判报报告经公公司审批批采掘工作面面抽采钻钻孔施工工情况及及区域措措施效果果检验管管理牌板板残余瓦斯含含量和残残余瓦斯斯压力报报告、采采掘工作作面达标标评判报报告及公公司批复复通风管理部部5A煤与瓦斯突突出矿井井，未采采取安全全防护措措施的必须采取避避难所、压压风自救救、反向向风门、远远距离爆爆破、隔隔离式自自救器等等安全防防护措施施采掘工作面面安全防防护设施施安装情情况压风自救系系统图、综综合防突突措施、自自救器管管理台帐帐通风管理部部6A采掘工作面面瓦斯抽抽采不达达标组织织生产的的采取区域防防突措施施后必须须进行措措施效果果检验（残残余瓦斯斯含量和和残余瓦瓦斯压力力），

17、并并编制抽抽采达标标评判报报告经公公司审批批采掘工作面面抽采钻钻孔施工工情况及及区域措措施效果果检验管管理牌板板残余瓦斯含含量和残残余瓦斯斯压力报报告、采采掘工作作面达标标评判报报告及公公司批复复通风管理部部一、瓦斯7A高瓦斯矿井井,未按规规定安设设、调校校甲烷传传感器，人人为造成成甲烷传传感器失失效的，瓦瓦斯超限限后不能能断电或或者断电电范围不不符合规规定的煤矿安全全规程498条规定甲烷传感器设置地点:甲烷传感器调校每15天1次；断电范围，采煤工作面指工作面及其进、回风巷内全部非本质安全型电器设备；掘进巷道全部非本质安全型电器设备。就地断电要求在2秒内断电井下查看甲甲烷传感感器安装装地点、试

18、试验瓦斯斯电闭锁锁试验；查看断断电范围围；采煤煤工作面面指工作作面及其其进、回回风巷内内全部非非本质安安全型电电器设备备；掘进进巷道全全部非本本质安全全型电器器设备；就地断断电能否否在2秒实现现；查看看传感器器进气口口及传感感器完好好状态地面查阅监监控日报报表；瓦瓦斯电闭闭锁试验验记录；月报警警记录通风管理部部8A突出煤层采采掘工作作面无评评价、假假评价组组织生产产的采取区域防防突措施施后必须须进行措措施效果果检验（残残余瓦斯斯含量和和残余瓦瓦斯压力力），并并编制抽抽采达标标评判报报告经公公司审批批采掘工作面面抽采钻钻孔施工工情况及及区域措措施效果果检验管管理牌板板残余瓦斯含含量和残残余瓦斯斯

19、压力报报告、采采掘工作作面达标标评判报报告及公公司批复复、调度度生产台台帐通风管理部部9A突出煤层采采掘工作作面不执执行措施施超前距距，超采采超掘的的严格按防突突规定及及措施要要求，保保证足够够的超前前距采掘工作面面区域验验证管理理牌板、统统尺管理理牌板采掘工作面面综合防防突措施施、区域域验证报报告单通风管理部部10A安全监控系系统传感感器数量量不足、安安设位置置不当、调调校不及及时、人人为造成成甲烷传传感器失失效的；瓦斯超超限后不不能立即即断电并并进行声声光报警警或者断断电范围围不符合合规定的的煤矿安全规规程第4492、4988条，甲甲烷传感感器垂直直吊挂，距距离顶梁梁不得大大于3000mm

20、m，距离离巷道侧侧壁不得得小于220mmm，并应应安装维维护方便便，不得得影响行行人和通通车。甲甲烷传感感器调校校每155天1次。断断电范围围，采煤煤工作面面指工作作面及其其进、回回风巷内内全部非非本质安安全型电电器设备备。掘进进巷道全全部非本本质安全全型电器器设备井下查看甲甲烷传感感器安装装地点；井下现现场试验验甲烷传传感器的的标校，是是否实现现超限断断电，断断电范围围是否符符合要求求；就地地断电能能否在22秒实现现。查看看传感器器进气口口及传感感器完好好状态查阅查看监监控设备备台账与与设备库库存；瓦瓦斯监控控日报；瓦斯电电闭锁试试验记录录；月报报警记录录通风管理部部一、瓦斯11B高瓦斯矿井

21、井,安全全监控系系统出现现故障没没有及时时采取措措施予以以恢复的的，或者者对系统统记录的的瓦斯超超限数据据进行修修改、删删除、屏屏蔽的 煤矿安全监监控系统统及检测测仪器使使用管理理规范AAQ1002920007第10.6规定定;井下监监测工224小时时值班，检检查安全全监控系系统运行行情况，使使用便携携式甲烷烷报警仪仪与甲烷烷传感器器进行比比对，并并将记录录报值班班人员，当当两者读读数误差差大于允允许误差差，以读读数较大大为依据据，采取取措施，并并必须在在8h内将将两种仪仪器调准准井下矿井监监测工人人员定位位情况； 出现故故障必须须及时处处理，在在故障处处理期间间必须采采用人工工监测等等安全措

22、措施查阅矿井监监控管理理机构设设置文件件，监测测工巡检检记录。故故障登记记记录；查看监监控数据据曲线运运行情况况通风管理部部12B煤与瓦斯突突出矿井井，未装装备矿井井安全监监控系统统和地面面永久瓦瓦斯抽采采系统或或者系统统不能正正常运行行的煤与瓦斯突突出矿井井，必须须装备矿矿井安全全监控系系统和地地面永久久瓦斯抽抽采系统统，并保保证正常常运行井下查看是是否按照照煤矿矿安全规规程安安装安全全监控系系统各类类传感器器和抽采采计量装装置。地地面永久久瓦斯抽抽采泵房房及相关关抽采管管路、防防雷电装装置、备备用泵抽抽采能力力，自动动监控系系统，“三防”装置，抽抽采泵站站放空管管高度等等瓦斯等级鉴鉴定报告

23、告、瓦斯斯抽采日日报、人人工观测测记录、抽抽放泵运运转记录录、矿井井瓦斯抽抽采系统统图；上上级部门门颁发的的矿井安安全监控控系统准准用证通风管理部部13B煤与瓦斯突突出矿井井，未进进行区域域或者工工作面突突出危险险性预测测的煤与瓦斯突突出矿井井，必须须进行区区域或者者工作面面突出危危险性预预测，未未经预测测的必须须按突出出危险工工作面进进行管理理区域突出危危险性预预测报告告及公司司批复、工工作面突突出危险险性预测测报告单单通风管理部部14B高瓦斯矿井井,未按照照煤矿矿安全规规程规规定应当当建立而而未建立立瓦斯抽抽采系统统的煤矿安全全规程第第一百八八十一条条瓦斯抽采泵泵房及相相关抽采采管路、备备

24、用泵抽抽采能力力，自动动监控系系统，“三防”装置等等瓦斯等级鉴鉴定报告告、瓦斯斯抽采日日报、人人工观测测记录、抽抽放泵运运转记录录、矿井井瓦斯抽抽采系统统图通风管理部部一、瓦斯15C煤与瓦斯突突出矿井井，未建建立防治治突出机机构并配配备相应应专业人人员、未未按规定定配备防防治突出出装备和和仪器的的煤与瓦斯突突出矿井井必须建建立防治治突出机机构并配配备相应应专业人人员，按按规定配配备防治治突出装装备和仪仪器防突机构文文件及相相关单位位点名册册、装备备和仪器器台帐通风管理部部16C出现瓦斯动动力现象象，或者者相邻矿矿井开采采的同一一煤层发发生了突突出，或或者煤层层瓦斯压压力达到到或者超超过0.74

25、MMPa的的非突出出矿井，未未立即按按照突出出煤层管管理并在在规定时时限内进进行突出出危险性性鉴定的的（直接接认定为为突出矿矿井的除除外）出现瓦斯动动力现象象，或者者相邻矿矿井开采采的同一一煤层发发生了突突出，或或者煤层层瓦斯压压力达到到或者超超过0.74MMPa的的非突出出矿井，要要立即按按照突出出煤层管管理并在在规定时时限内进进行突出出危险性性鉴定，或或直接认认定为突突出矿井井并按突突出矿井井进行管管理采掘工程平平面图、瓦瓦斯基础础参数测测定报告告单、突突出矿井井鉴定报报告通风管理部部17C弄虚作假，虚虚报抽、排排钻孔深深度、钻钻孔数量量及瓦斯斯抽采量量的(一)抽检检瓦斯抽抽采钻孔孔，实际

26、际验孔深深度是否否与钻孔孔验收原原始记录录一致。(二)现场钻孔施工参数与验收原始记录和钻孔台账要“三对照”。(三)现场钻孔观测参数与观测记录和观测台账要“三对照”(四)每一一抽采地地区必须须建立抽抽采情况况台账，台台账要有有每一钻钻场的抽抽采负压压、浓度度、抽采采量（测测定日期期及累计计）钻孔施工地地点，抽抽检瓦斯斯抽采钻钻孔，实实测瓦斯斯抽采负负压、流流量等参参数与在在线监测测数据进进行比对对钻孔设计、钻钻孔验收收原始记记录、钻钻孔台账账、钻孔孔实钻图图、钻孔孔抽采观观测台账账、瓦斯斯抽采监监控日报报、瓦斯斯抽采泵泵房人工工观测记记录、瓦瓦斯抽采采在线计计量定期期调校记记录通风管理部部二、通

27、风18A煤巷、半煤煤岩巷和和有瓦斯斯涌出的的岩巷的的掘进工工作面未未装备甲甲烷电、风风电闭锁锁装置或或者不能能正常使使用的煤矿安全规规程第1164条条，每115天进进行一次次风电闭闭锁和瓦瓦斯电闭闭锁试验验，每天天进行一一次风机机自动倒倒台切换换试验，试试验不得得停风井下现场试试验甲烷烷传感器器的标校校，是否否实现超超限断电电，断电电范围是是否符合合要求，井井下试验验风机倒倒台查阅瓦斯电电闭锁试试验记录录和风电电闭锁试试验通风管理部部二、通风19A高瓦斯、煤煤与瓦斯斯突出建建设矿井井局部通通风不能能实现双双风机、双双电源且且自动切切换的高瓦斯、煤煤与瓦斯斯突出矿矿井实现现双风机机、双电电源且自

28、自动切换换检查局部通通风机安安装地点点安装数数量和试试验自动动倒台情情况局部通风机机管理台台账、倒倒台试验验记录、供供电系统统图通风管理部部20A采煤工作面面不能保保证2个畅通通的安全全出口的的保持2个畅畅通的安安全出口口，一个个通到进进风巷道道，另一一个通到到回风巷巷道到采煤工作作面现场场检查巷巷道布置置情况工作面设计计、作业业规程、通通风系统统图生产技术部部通风管理部部21B矿井总风量量不足的的严格按供风风量核定定生产能能力，严严禁超通通风能力力生产井下现场测测定风量量和查看看测风牌牌板记录录风量矿井通风能能力核定定报告、通通风月作作业计划划、作业业规程、测测风报表表、测风风记录通风管理部

29、部22B采掘工作面面等主要要用风地地点风量量不足的的井下个地点点配风量量不小于于矿井配配风计划划和作业业规程要要求，井井下巷道道风速符符合要求求井下现场测测定风量量和查看看测风牌牌板记录录风量通风月作业业计划、作作业规程程、测风风报表、测测风记录录通风管理部部23B违反规定串串联通风风的突出煤层严严禁任何何2各工作作面串联联通风，串串联通风风必须经经公司批批复同意意井下现场检检查采掘掘工作面面通风系系统情况况通风系统图图、串联联通风措措施、公公司批复复文件通风管理部部24B没有按设计计形成通通风系统统的，或或者生产产水平和和采区未未实现分分区通风风的严格按通风风系统设设计施工工，实现现分区通通

30、风井下现场检检查矿井井通风系系统情况况，是否否存在剃剃头开采采、采区区通风不不独立、无无专用回回风巷或或不专用用、采区区进回风风风巷未未贯穿整整个采区区、或虽虽贯穿整整个采区区但一段段进风、一一段回风风的情况况通风系统图图、采区区设计、一一通三防防设计通风管理部部25B高瓦斯、煤煤与瓦斯斯突出建建设矿井井进入二二期工程程前，其其他建设设矿井进进入三期期工程前前，没有有形成地地面主要要通风机机供风的的全风压压通风系系统的严格按要求求设置专专用回风风巷，实实现独立立的回风风系统井下现场检检查矿井井通风系系统情况况自然发火鉴鉴定报告告、通风风系统图图、采区区设计、一一通三防防设计通风管理部部二、通风

31、26B高瓦斯、煤煤与瓦斯斯突出矿矿井的任任一采区区，开采采容易自自燃煤层层、低瓦瓦斯矿井井开采煤煤层群和和分层开开采采用用联合布布置的采采区，未未设置专专用回风风巷的，或或者突出出煤层工工作面没没有独立立的回风风系统的的按要要求形形成地面面主要通通风机供供风的全全风压通通风系统统检查主要通通风机安安装情况况矿井初步设设计通风管理部部27B使用1台局局部通风风机同时时向2个作业业的掘进进工作面面供风的的；使用用3台以上上（含33台）局局部通风风机同时时向一个个掘进工工作面供供风的局部通风供供风方式式满足规规程第一一百六十十四条要要求现场检查局局部通风风机安装装数量和和风筒供供风情况况通风系统图图

32、、局部部通风机机管理台台账通风管理部部28C采区进（回回）风巷巷未贯穿穿整个采采区，或或者虽贯贯穿整个个采区但但一段进进风、一一段回风风的严格按规定定形成完完善的通通风系统统，满足足规程第第一百四四十九条条要求井下现场检检查矿井井通风系系统情况况通风系统图图、采区区设计、一一通三防防设计通风管理部部29C没有备用主主要通风风机或者者两台主主要通风风机工作作能力不不匹配的的安装两套同同等能力力的主要要通风机机，满足足规程第第一百五五十八条条要求到地面风井井检查主主要通风风机运行行情况通风机性能能鉴定报报告通风管理部部30C高瓦斯矿井井、煤与与瓦斯突突出矿井井、开采采容易自自燃和自自燃煤层层（薄煤

33、煤层除外外）矿井井，采煤煤工作面面采用前前进式采采煤方法法的高瓦斯矿井井、煤与与瓦斯突突出矿井井、容易易自燃和和自燃煤煤层矿井井严禁采采用前进进式采煤煤方法到采煤工作作面现场场检查巷巷道布置置情况作业规程、通通风系统统图通风管理部部三、防灭火火31A有自然发火火征兆没没有采取取相应的的安全防防范措施施并继续续生产建建设的发现发火征征兆的必必须采取取有效的的治理措措施井下现场查查检查矿矿井发火火隐患情情况，落落实防灭灭火措施施执行情情况监控日报、防防灭火管管理台账账、取样样化验记记录通风管理部部32B开采容易自自燃和自自燃的煤煤层时，未未编制防防止自然然发火设设计或者者未按设设计组织织生产建建设

34、的开采容易自自燃和自自燃的煤煤层必须须编制防防止自然然发火设设计，按按设计组组织生产产建设井下现场检检查是否否按设计计施工自然发火鉴鉴定报告告、矿井井初步设设计、采采掘工程程平面图图、采掘掘工作面面“一通三三防”设计通风管理部部33B高瓦斯矿井井采用放放顶煤采采煤法不不能有效效防治煤煤层自然然发火的的不能有效防防治煤层层自然发发火的严严禁采用用放顶煤煤开采井下现查检检查矿井井发火隐隐患情况况，落实实防灭火火措施执执行情况况监控日报、防防灭火管管理台账账、取样样化验记记录、注注浆记录录、作业业规程通风管理部部四、防尘34B开采有煤尘尘爆炸危危险煤层层的矿井井, 未制制定预防防和隔绝绝煤尘爆爆炸措

35、施施的开采有煤尘尘爆炸危危险煤层层的矿井井, 必须须采取预预防和隔隔绝煤尘尘爆炸措措施的检查隔爆设设施设置置情况，减减尘、降降尘措施施执行情情况煤尘爆炸性性鉴定报报告、防防尘系统统图、矿矿井综合合防尘措措施、冲冲尘计划划、冲尘尘记录、隔隔爆设施施台账、隔隔爆设施施检查记记录通风管理部部35C新建矿井或或生产矿矿井延深深新水平平, 未按按规定进进行煤尘尘爆炸性性鉴定的的按规定进行行煤尘爆爆炸性鉴鉴定煤尘爆炸性性鉴定报报告通风管理部部五、爆破物物品36A爆炸物品库库的设置置、爆炸炸物品贮贮存及发发放管理理不符合合煤矿安安全规程程规定爆炸物品库库的设置置、爆炸炸物品贮贮存及发发放管理理符合规规程规定

36、定检查井下爆爆炸物品品库库房房设置情情况、物物品存放放、领退退情况爆破物品贮贮存台账账、爆破破物品发发放台账账通风管理部部37B未按矿井瓦瓦斯等级级选用相相应的煤煤矿许用用炸药和和雷管、未未使用专专用发爆爆器的，或或者裸露露放炮的的严格按矿井井瓦斯等等级选用用相应的的煤矿许许用炸药药和雷管管和专用用发爆器器的井下现场检检查炸药药和雷管管使用情情况，爆爆破制度度执行情情况瓦斯鉴定报报告、作作业规程程、炸药药和雷管管合格证证通风管理部部六、水患38A在有突水威威胁区域域进行采采掘作业业未按规规定进行行探放水水的，未未采取有有效防治治措施的的执行煤矿矿防治水水规定第第88条条至1001条，煤煤矿安全

37、全规程第第3177条至3325条条关于探探放水工工作的规规定探放水位置置，钻孔孔位置、方方位、角角度、排排水设备备、封孔孔质量，施施工牌板板，钻孔孔施工记记录，放放水量观观测记录录矿井充水性性图、采采掘工程程平面图图、物探探资料、探探放水设设计、探探放水安安全措施施、钻孔孔施工记记录、钻钻场验收收记录、放放水量观观测记录录、探放放水评价价、允许许掘进通通知书地质测量部部39A有透水征兆兆未撤出出井下作作业人员员的执行煤矿矿安全规规程第第2888条规定定有透水水征兆时时撤出受受水害威威胁地点点人员调度汇报记记录；撤撤人记录录地质测量部部40A受地表水倒倒灌威胁胁的矿井井在强降降雨天气气或其来来水

38、上游游发生洪洪水期间间未实施施停产撤撤人的执行煤矿矿防治水水规定第第49条条；当发发现暴雨雨洪水灾灾害严重重可能引引发淹井井时，应应当立即即撤人到到安全地地点暴雨洪水期期间井下下撤人制制度；调调度汇报报记录；撤人记记录地质测量部部六、水患41A接近探水警警戒线、突突水威胁胁区、突突水危险险区或可可疑采空空区的采采掘工作作面没有有实行“先探后后掘，先先治后采采”的接近探水警警戒线、突突水威胁胁区、突突水危险险区或可可疑采空空区的采采掘工作作面实行行“先探后后掘，先先治后采采”矿井充水性性图；采采掘工程程平面图图；采掘掘工作面面水文地地质条件件分析报报告；地地质及水水文地质质预报；物探及及钻探资资

39、料；导导线计算算台帐；采掘工工作面收收尺记录录地质测量部部42B未按规定留留设或者者擅自开开采各种种防隔水水煤柱的的执行煤矿矿防治水水规定第第51条条至566条防隔水煤（岩岩）柱设设计、审审批文件件，矿井井充水性性图等水水文地质质图纸，矿矿井采掘掘工程平平面图，主主要煤柱柱保护图图地质测量部部43B未查明矿井井水文地地质条件件和井田田范围内内采空区区、废弃弃老窑积积水等情情况而组组织生产产建设的的矿井水文地地质条件件清楚；水源及及涌水通通道清楚楚；充水水性图等等水文地地质图纸纸准确；废弃老老窑位置置边界清清楚；统统计台帐帐完整各种防治水水制度、矿矿井地质质报告、矿矿井水文文地质条条件类型型划分

40、报报告、矿矿井隐蔽蔽致灾地地质因素素普查报报告、矿矿井充水水性图等等水文地地质图纸纸、废弃弃小煤矿矿登记台台帐；采采区、采采掘工作作面地质质说明书书，地质质及水文文地质预预报地质测量部部44B对透巷、贯贯通、开开口、停停采线以以及工程程进度未未进行测测量或未未下发通通知单的的对透巷、贯贯通、开开口、停停采线以以及工程程进度实实地测量量并下发发通知单单的在采掘工作作面检查查巷道中中腰线点点，透口口标记；井下统统尺牌测量工程标标定台帐帐；井下下测量工工程原始始记录；测量计计算本；采掘工工作面施施工图；安全采采掘通知知书；采采掘工作作面施工工图地质测量部部六、水患45C未按规定取取得采矿矿许可证证或采矿矿许可证证超出有有效期限限的；煤煤矿改制制完成后后，未重重新取得得或者变变更采矿矿许可证证的矿井在采矿矿证有效效期内开开采，营营业执照照和和采采矿证的的采矿权权人，矿矿井名称称一致采