广州地铁总公司管理信息系统规划和方案设计20435.docx

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1、广州地铁总公司管理信息系系统规划划和方案案设计项目的范围围、目标标和方法法审批人:广州地铁项项目经理理胡晓萱汉普公司项项目经理理陈军晓文档控制修改记录日期作者版本修改参考号号MAR. 7，0011.0没有以前的的版本审阅人姓名.职位审阅签字陈军晓项目经理分发拷备号.姓名备注1胡晓萱2广州地铁项项目组目 录文档控制2前言4目的4目标5相关文档5范围6项目范围6总体计划及及里程碑碑8方法122前提122实施范围控控制13实施方法14验收方法15组织机构建建立16报告机制20前言目的为了保证广广州地铁铁总公司司管理信信息系统统规划和和方案设设计项目目在155周时间间内高质质量地完完成，首首先需要要明

2、确的的是项目目实施的的范围、目目标和方方法。本文档将在在遵循合合同规定定的前提提下提供供以下信信息：实施范围，总总体计划划及里程程碑实施目标、成成功因素素实施方法，验验收方法法组织架构及及报告机机制本文档将作作为整个个项目的的基础性性文件来来约束和和规范双双方在项项目实施施中的行行为。目标项目名称广州地铁总总公司管管理信息息系统规规划和方方案设计计项目目标根据广州地地铁总公公司发展展战略规规划和信信息技术术的发展展，结合合实际的的资源约约束，制制定科学学、系统统、先进进、具有有较高操操作性的的管理信信息系统统规划及及具体实实施方案案和计划划，为未未来广州州地铁总总公司信信息系统统的建设设提供依

3、依据和蓝蓝本。汉普管理咨咨询（中中国）有有限公司司（以下下简称汉汉普）在在本项目目中的作作用提供项目管管理，包包括制定定项目计计划，进进行项目目实施，控控制项目目风险，监监控项目目质量等等。提交交实施当当中必要要的文档档。在整整个实施施过程当当中，汉汉普项目目组将会会不断地地将相关关的技术术和知识识转移给给客户方方面。相关文档本文档基于于下列文文件制定定：广州地铁总总公司管管理信息息系统规规划和方方案设计计项目合合同如有不一致致的地方方，以广广州地铁铁总公司司管理信信息系统统规划和和方案设设计项目目合同及及附件内内容为准准。范围项目范围1项目调调研的范范围包括括以下重重点部门门：运营事业总总部

4、建设事业总总部资源开发事事业总部部财务总部人力资源总总部企业管理总总部等，同时兼兼顾以下下部门：总公司办公公室党群工作总总部总工程师室室技术委员会会监察审计部部对以下公司司，调研研范围仅仅限于上上述重点点部门和和以下单单位的接接口物资公司地铁设计院院监理公司2项目中中业务现现状流程程的识别别、描述述、分析析；流程程优化潜潜力的评评估、优优化流程程的选择择、优化化建议等等将围绕绕上述重重点部门门展开3管理信信息系统统需求收收集、整整理、分分析；信信息系统统规划和和方案设设计及实实施计划划等工作作将围绕绕上述重重点部门门展开实施计划总体计划及及里程碑碑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

5、1 12 13 14 15时间 5/312/3 199/3 226/33 2/4 99/4 16/4 223/44 30/4 77/5 14/5 188/5 228/5 4/6 111/66 188/6项目准备战略规划需求分析现状调研解决方案设计验收实施计划1 23 45 67在上图列示示的7个个阶段任任务中，本本项目确确定以下下阶段为为项目的的里程碑碑：需求分析（220011年4月月30日日前结束束）战略规划（220011年5月月18日日前结束束）系统解决方方案设计计（20001年年6月44日前结结束）实施计划（220011年6月月11日日前结束束）对于确定的的里程碑碑，双方方应确保保在规定

6、定的时间间内完成成所有工工作以下为本项项目总体体实施计计划，在在确保里里程碑工工作按时时完成基基础之上上，总体体计划中中各阶段段的具体体工作可可以根据据实际情情况做灵灵活调整整实施阶段时间（20011年）汉普顾问生成文档广州地铁项项目组需配合工作作广州地铁职能部门需需配合工工作一、项目准准备5/3-99/3成立项目组组织，制制定项目目管理制制度及相相应的激激励考核核办法5/3-66/3提出指导意意见无成立项目小小组，明明确组内内人员分分工及责责任，制制定项目目实施制制度和考考核办法法成立以部门门一把手手为主的的职能部部门推进进小组，明明确组内内人员分分工及责责任了解广州地地铁概况况及本项项目的

7、具具体目标标6/3-77/3aam陈军晓、魏魏威、王王世军、王王新玲、顾顾有功参与讨论，根根据实际际情况提提出建设设性意见见，并及及时确认认汉普项项目组提提交的文文档了解本次项项目的目目标、范范围、总总体实施施计划等等信息； 项目组启动动会及企企业信息息化理念念培训7/3 .pm王大文、孔孔宇等讨论确定项项目的目目标、范范围和方方法8/3-99/3aam陈军晓广铁项目目的目标标、范围围和实施施方法准备调研阶阶段调研研问卷6/3-88/3陈军晓、魏魏威、王王世军、王王新玲、顾顾有功调研问卷卷讨论调研问问卷9/3魏威、王世世军、王王新玲、顾顾有功讨论确定下下周详细细工作计计划9/3陈军晓、魏魏威周

8、工作计计划参与讨论、确确定、布布置下周周计划二、现状调调研及流流程分析析12/3-30/4现状调研工工作：确定调研问问卷，并并下发给给相关部部门调研问卷填填写、回回收部门调研公司领导访访谈12/3-23/44魏威、王世世军、顾顾有功、孙孙启群等等(9/4内内部定稿稿16/4绐绐对方项项目组23/4最最后确定定)广州地铁铁现状调调查报告告广州地铁铁业务流流程描述述及分析析报告广州地铁铁IT能能力评估估报告组织、协调调并参与与培训、流流程描述述、调研研等工作作配合调研、流流程描述述工作业务流程描描述工作作：各部门提交交业务流流程清单单项目组审核核并确定定核心业业务流程程清单业务流程描描述工作作分工

9、业务流程理理念及描描述方法法培训（针针对个部部门的联联络员）业务流程描描述（一一稿）项目组审核核，提出出修改意意见业务流程确确定业务流程分分析,撰撰写流程程分析报报告7/3-112/3312/3-13/313/313/314/3-21/322/3-23/326/3-30/32/4-116/44魏威、王世世军、顾顾有功、孙孙启群三、需求分分析15/3-30/4需求调查表表设计15/3-16/3魏威、王世世军、顾顾有功、孙孙启群广州地铁铁IT需需求报告告广州地铁铁关键业业务流程程优化方方案示例例组织、协调调并参与与培训、流流程描述述、调研研等工作作配合需求分分析、流流程优化化工作战略层需求求17/

10、3-16/4管理层需求求业务层需求求关键业务流流程图分分析及优优化设计计1/4-115/44撰写分析报报告16/4-20/4参观标杆企企业1/4-330/44四、战略规规划7/5-118/55IT规划方方法论培培训撰写战略略规划书书陈军晓、魏魏威、唐唐晓云、王王世军、顾顾有功、广州地铁铁IT战战略规划划设计报报告广州地铁铁IT管管理体系系报告组织参与有有关培训训，讨论论、确定定战略规规划配合总体规规划工作作五、解决方方案设计计14/5-4/66ERP/CCRM/SCMM理论培培训陈军晓、魏魏威、唐唐晓云、王王世军、顾顾有功、广州地铁铁关键业业务流程程优化设设计报告告广州地铁铁IT解解决方案案设

11、计报报告组织参与有有关培训训，讨论论、确定定解决方方案配合解决方方案工作作撰写解决决方案六、实施计计划28/5-11/6ERP实施施方法论论培训王世军、顾顾有功 广州地铁铁管理信信息系统统设计方方案实施施计划组织参与有有关培训训，讨论论、确定定实施计计划配合实施计计划工作作撰写实施施计划七、验收11/6-18/6项目成果验验收陈军晓、魏魏威项目验收收报告组织验收工工作方法前提双方项目组组一致认认为，本本项目实实施计划划的制定定及执行行基于以以下的前前提，如如果这些些前提不不存在，则则本项目目实施的的进度和和质量难难于保证证:n 各级领导在在管理、人人力和资资金等方方面的全全力支持持n 双方协商

12、一一致的、确确定的、可可执行的的工作计计划n 根据项目工工作计划划，双方方能提供供满足需需要的各各类合格格的人员员从事阶阶段性工工作n 项目小组主主要成员员能够在在整个项项目期间间70精力力和时间间从事本本项目工工作，完完成项目目中分配配的任务务或者学学习相关关产品知知识。在在需要汉汉普顾问问支持的的时候，汉普顾问应给予及时的咨询服务n 能够按照项项目工作作计划，及及时向对对方提供供本项目目所需要要的资料料、信息息和文档档，对重重要的信信息和需需求应以以书面形形式反映映n 对一方所提提交所有有正式文文档，另另一方能能够在五五个工作作日内给给予确认认与否的的明确答答复，如如果是否否定的答答复应有

13、有书面的的原由说说明n 应明确签字字代表，或或者签字字代表的的授权人人。保证证项目能能够按照照工作计计划顺利利进行n 在整个项目目实施期期间始终终保持项项目组织织和计划划的良好好管理实施范围控控制 在实施过程程中，若若遇影响响项目实实施的重重大项目目变更事事项，如如企业重重组、组组织机构构重大调调整、业业务流程程发生较较大变化化、咨询询顾问总总人天变变化、主主要咨询询顾问人人员变动动等，应应按照标标准的实实施变更更申请程程序进行行，由双双方共同同协商解解决。有关项目范范围发生生变更时时的处理理过程，变变更方项项目经理理应填写写范围变变更申请请表，双双方项目目经理估估计由此此可能引引起的项项目进

14、度度、成本本、质量量、人力力资源等等方面的的变化，上上报项目目领导小小组批准准，调整整有关预预算和合合同条款款，项目目经理同同时调整整项目工工作计划划。实施方法本项目采用用汉普管管理信息息系统规规划设计计方法论论来指导导项目的的实施。在项目实施施过程中中，下列列具体工工作广州州地铁总总公司项项目组成成员应积积极配合合进行，如如：项目具体工工作组织织、协调调和推动动现有信息及及资料的的提供书面调研问问卷的填填写（组组织机构构、岗位位及其职职责、流流程、制制度等）业务流程现现状描述述等其它工作作汉普方面主主要负责责本项目目的调研研问卷设设计、访访谈、组组织专题题讨论、培培训、战战略规划划、解决决方

15、案设设计和制制订实施施计划等等工作验收方法本项目采用用分阶段段、任务务提交成成果和验验收的方方法。在在得到一一个阶段段成果的的确认批批准以后后，再开开始下一一阶段的的实施工工作。以以保证项项目始终终在实施施双方意意见一致致的前提提下进行行。汉普应根据据项目进进度和计计划按时时提交相相应的书书面报告告或文档档。广州州地铁总总公司应应在五个个工作日日内对汉汉普公司司的书面面报告进进行签字字，以确确认报告告文档的的正确，或或者对不不予确认认的结论论和原因因提出书书面说明明，否则则作为广广州地铁铁总公司司确认汉汉普提交交的报告告或文档档处理。组织机构建建立为了项目的的顺利完完成，广广州地铁铁总公司司方

16、面与与汉普方方面应根根据项目目的需要要及分工工共同建建立项目目小组，相互配配合工作作，小组组中每个个成员应应严格遵遵守自己己的职责责。组织织机构请请见下图图。双方项目组组主要成成员应力力求保持持相对稳稳定。任任何一方方主要人人员的变变动情况况，都应应及时通通知项目目另一方方以做计计划调整整。汉普方面参参与项目目的顾问问及其分分工如下下，项目目经理及及项目组组长人选选较为固固定，其其它顾问问可以视视具体情情况灵活活安排。项目组结构构人 员项 目 职 责项目经理陈军晓 确定项目目目标、制制定项目目阶段计计划、控控制项目目进度、协协调工作作关系、组组织项目目会议、审审验工作作报告；执行项目经经理魏威

17、在项目经理理缺席时时，代行行项目经经理的权权责，并并负责向向项目经经理汇报报；战略规划小小组组长王世军根据项目阶阶段计划划，制定定小组工工作计划划，实施施进度控控制，与与其它小小组沟通通，报告告工作内内容；组员唐晓云具体执行每每一分解解任务项项，规范范编写工工作报告告，做到到及时、保保质、保保量的完完成工作作计划；业务流程小小组组长魏威根据项目阶阶段计划划，制定定小组工工作计划划，实施施进度控控制，与与其它小小组沟通通，报告告工作内内容；组员王世军刘颖婷具体执行每每一分解解任务项项，规范范编写工工作报告告，做到到及时、保保质、保保量的完完成工作作计划；IT技术小小组组长顾有功根据项目阶阶段计划

18、划，制定定小组工工作计划划，实施施进度控控制，与与其它小小组沟通通，报告告工作内内容；组员孙启群具体执行每每一分解解任务项项，规范范编写工工作报告告，做到到及时、保保质、保保量的完完成工作作计划；质量控制经经理邓洪鉴 审查项目计计划合理理性，审审查项目目各阶段段成果。广州地铁项项目组织织结构一、 项目领导小小组：组长：卢卢光霖 成员员：陈韶韶章、梁梁巧明、徐徐明杰、李李鸿兴、黎黎翔、李李冬生、刘刘铁兵、何何霖、丁丁建隆、曾曾康、胡胡国红、邓邓承山、时时燕华、高高荣发、鞠鞠世健、刘刘惠平二、 项目小组：项目总监：刘铁兵兵项目经理：胡晓萱萱项目小组：1） 人力资源组组：钟铨铨、耿丽丽、张桂桂海2）

19、 财务组：陈陈仲岚、张张林富、李冬生、冯亚琳3） 建设组：蒙蒙晓莲、占占秀丽、孙孙联、洪洪秀霞4） 运营组：吕吕利民、章章海强、张张春海5） 资源组：杨杨洁、林林德辉、陈倩慈6） 综合组：姚姚世峰、袁袁敏正、李李昆、吴吴鸣泉、张张涛7） 技术组：张张芃、张张涛、陈陈倩慈、廖廖清以上项目小小组成员员中排在在第一位位的为小小组组长长，最后后一位为为小组联联络人。三、 岗位职责：项目领导小小组支持项目小小组的工工作，参参加必要要的培训训，积极极配合项项目小组组的访谈谈和调研研，负责责重大变变更事项项或决策策事项的的处理。项目总监：1、 负责整个项项目的管管理、运运作和协协调2、 参与项目目的总体体构

20、思和和设计3、负责项项目成果果的审定定以及处处理项目目过程中中的纠纷纷、责任任等；4、全面了了解项目目质量情情况，保保证主要要内容的的质量项目经理：1. 参与制订项项目实施施总体方方案，包包括项目目实施计计划、资资源分配配计划和和时间表表。2. 组织协调项项目组的的工作。3. 监控项目实实施的具具体过程程。4. 组织项目验验收。项目小组：1. 组长：根据据项目阶阶段计划划，制定定小组工工作计划划，实施施进度控控制，与与其它小小组沟通通，报告告工作内内容；安安排本部部门的现现状调查查、业务务流程分分析等阶阶段需配配合的工工作；参参加项目目安排的的培训，同同时对本本部门员员工进行行培训；积极反反映

21、工作作中的问问题，介介绍个人人的设想想和建议议。2. 组员：具体体执行每每一分解解任务项项。3. 联络人：具具体执行行每一分分解任务务项，同同时负责责项目执执行过程程中和项项目小组组成员的的联络工工作。汉普方面签签字人为为 陈军军晓，同同时授权权 魏威威 代理理签字，文文档保管管人 魏魏威广州地铁方方面签字字人为胡胡晓萱，同同时授权权 张凡凡 代理理签字，文文档保管管人 陈陈倩慈报告机制项目实施过过程中不不可避免免会遇到到各种各各样的困困难和问问题，实实施双方方应本着着合作的的精神，在在整体项项目规划划的范围围之内，相相互配合合，尽快快的解决决问题。为为了避免免推诿和和问题迟迟迟得不不到解决决

22、的现象象发生，有有必要事事先规定定好项目目组织结结构和相相应的报报告和决决策机制制。主要报告及及决策处处理方式式如下：更改请求报报告保持项目实实施范围围的前后后一贯性性是非常常重要的的。如果果项目现现有情况况出现变变化，以以至有可可能对项项目的进进展造成成影响（如如更改已已签字确确定的报报告、项项目组重重要人员员情况变变化、公公司组织织机构重重大变化化等），都都应以正正式文档档“更改改请求报报告” 的形形式向项项目组提提出，项项目小组组成员必必须谨慎慎考虑项项目范围围的改变变将对整整个项目目进程可可能产生生的影响响，以做做出相应应决定。变变更内容容必须在在项目小小组批准准后才能能进行，并并且对

23、变变更后的的影响在在实施过过程中应应随时加加以跟踪踪。批准程序提出实施范范围改变变请求报报告。 提交广州地地铁总公公司项目目经理和和汉普项项目经理理查阅和和签字批批准并内内部存档档。凡涉及到整整个项目目进展，费费用成本本调整较较大的改改变 ，必须须交由项项目领导导小组批批准通过过。 跟踪执行范围改变书书签字后后，开始始正式执执行。调整相应的的实施计计划。任务完成进进度报告告应当定定期提交交项目双双方检查查，完成成后应当当由双方方项目经经理签字字。 风险和问题题报告对于实施当当中，可可能遇到到的实施施风险因因素及存存在的问问题应及及时填写写“风险和和问题报报告”，并跟跟踪执行行。会议安排为了保证

24、项项目的进进展以及及双方人人员的必必要沟通通，双方方项目组组在每周周四下午午讨论确确定下周周具体工工作计划划，每周周五上午午召开项项目例会会，以检检查项目目进展，讨讨论和决决策由项项目经理理提交的的待解决决问题等等。每次会议，项项目小组组主要成成员应全全部参加加。在会会议前应应提交“会议议议程”，填写写本次会会议待讨讨论问题题。每次会议后后，对本本次会议议所讨论论的问题题及决定定填写“会议记记录”。当遇遇到特别别紧急的的问题，协协商后可可以临时时召开专专题会议议。文档签收记记录对于在项目目进行中中双方提提交的需需要对方方进行签签字确认认的报告告或文档档，在双双方提交交和签字字后应填填写“文档签

25、签收记录录”。项目进度报报告汉普项目组组应至少少两周一一次提交交“项目进进度报告告”报告反反映项目目进度。阶段确认书书对于汉普项项目组提提交的“阶段确确认书”，广州州地铁项项目组应应在五个个工作日日内签字字批准，或或者书面面形式作作出有保保留意见见的批准准或拒绝绝。更改请求报报告Ref: 2000101101/CRRR/prrojeect_namme/0001申请人姓名名:功能区域:阶段/过程程:客户请求?优先权: 提出日期: 确认日期:状态: 提出/执行 明细更改 (更改改描述, 更改改原因, 更改改的影响响和不更更改的比比较):调研:估计预计影影响: 成成本:日程表:可能的行动动：实际改变

26、结结果: 成本: 日日程表:接收人 ():日期:接收人 (客户):日期:完成检验者者:完成日期:相关问题报报告:相关风险报报告:风险和问题题报告(Rissk aand Proobleem RRepoort)Ref: 2000101101/RP/proojecct_nnamee/0001报告种类：风险/问题（请请选择）申请人姓名名:日期:风险性质：已发生生的风险险/潜在在风险（如如属风险险报告，请请选择）调研人姓名名:日期：明细问题/风险描描述 (包括可可能的项项目影响响):调研情况:解决方案及及措施：问题解决人人：:解决日期:关闭问题者者:关闭日期：客户项目经经理签字字：日期：顾问方面项项目经

27、理理签字：日期：会 议 议议 程 编号.提交日期客户信息客户名称项目代码地址联系人/职职务联系电话传真邮件会议信息会议类型每周工作例例会会议目标会议地点日期时间姓名职务/职责责单位议程安排序号.内容预计时间责任人1本周进度回回顾与总总结（汉汉普）2下周计划安安排（汉汉普）3需要协调解解决的问问题（汉汉普）4本周进度总总结与下下一阶段段要求（长长烟）会 议 纪纪 要编号.提交日期客户信息客户名称项目代码地址联系人/职职务联系电话传真邮件会议信息会议类型会议目标会议地点日期时间姓名职务/职责责单位会议纪要序号.内容截止时间责任人批准广州地铁总总公司汉普管理咨咨询（中中国）有有限公司司姓名姓名职务职

28、务日期日期签字签名项目进度报报告报告编号.提交时间客户信息客户名称项目代码地址联系人/职职务联系电话传真邮件已完成的工工作序号工作内容提交文档说明12下阶段要进进行的工工作、预预安排序列号工作内容提交文档负责人计划完成日日期1234存在的问题题序列号问题重要程度发现时间负责人解决时间状态12批准广州地铁总总公司汉普管理咨咨询（中中国）有有限公司司姓名姓名职务职务日期日期签字签名文档签收记记录标题: 客户： 来自:提交:日期/地点点:名称内容说明接受签字 其他需要说说明的文文字。客户项目经经理 顾顾问项目目经理 日期： 日日期：.阶段确认书书客户:项目:提出人: 日期: 客户项目经经理 顾顾问项目目经理 日期： 日日期：