危化品从业企业安全生产标准化管理手册40081.docx

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1、 安全标准化管理手册 A/00.1安全生产标准化管理手册发布令为认真贯彻中华人民共和国安全生产法及国务院关于进一步加强安全生产工作的决定，逐步提高本企业安全生产管理水平，实现企业的可持续发展，公司依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范，结合企业的实际情况编写了安全生产标准化管理手册。该手册从企业安全生产的角度，表述了安全生产标准化管理体系的范围、内容和过程之间的相互作用及程序文件的引用，既是公司对外证实安全生产标准化活动保证能力的文件，也是企业安全生产标准化管理活动必须遵循的基本法规和纲领性文件，宣传贯彻本手册对于指导企业安全生产标准化管理体系建设和有效运行具有重要作用。企业各部门门和全体体

2、员工必必须严格格执行安安全生产产标准化化管理手手册的的规定，确确保企业业安全生生产标准准化管理理体系持持续有效效运行。现现批准发发布并于于20112年99月155日正式式实施。总经理：2012年年9月115日0.2安全全生产方方针与安安全承诺诺安全生产方方针安全第一，预预防为主主；以人为本，全全员参与与；科学管理，持持续改进进。安全承诺1) 自觉觉遵守国国家、地地方的法法律、法法规及行行业标准准、规范范；2) 保证证安全生生产标准准化工作作正常运运行，并并提供必必要的人人、财、物物的支持持；3) 为员员工树立立表率作作用，不不断强化化和激励励正确的的安全、健健康行为为；4) 公开开安全生生产标

3、准准化实施施现状，严严格执行行安全一一票否决决制；5) 消除除职业危危害，改改善劳动动环境，保保证员工工身心健健康；6) 定期期开展风风险评价价，搞好好隐患治治理和风风险控制制；7) 保证证新建、改改建、扩扩建装置置执行好好“三同时时”的原则则；8) 加强强员工培培训，提提高员工工安全素素质；9) 为员员工提供供必要的的劳动防防护用品品和职业业健康措措施；10) 定定期对安安全生产产标准化化进行评评审，使使之不断断完善，实实现安全全生产标标准化工工作的持持续改进进；11) 加加强对相相关方的的管理，确确保全体体员工的的健康；12) 公公司的最最高管理理者是安安全生产产标准化化的第一一责任人人，

4、每位位员工对对公司的的安全生生产事务务负有义义不容辞辞的责任任；13) 定定期公布布企业安安全生产产标准化化运行情情况，公公开征求求公众意意见，响响应他们们的合理理要求；14) 通通过实施施安全生生产标准准化管理理，努力力实现无无事故、无无伤害。总经理： 2012年年9月115日0.3 安安全生产产目标企业的安全全生产目目标如下下：1、杜绝人人身死亡亡事故及及重伤事事故。2、不发生生重大火火灾、化化学品灼灼伤及中中毒事故故；3、不发生生职业病病；4、年度轻轻伤事故故次数控控制在11人次及以下；5、财产损损失控制制在2万万元以下下。总经理:2012年年9月15日0.4 公公司概况况灏讯集团是是一

5、家致致力于长长期发展展的企业业, 对对于一个个拥有百百年历史史的企业业来说, 在中中国的十十年时间间并并不不算长。不不过就是是在这短短短的十十年中，灏灏讯充分分感受到到了中国国经济的的蓬勃活活力, 在中国国市场也也取得了了长足的的进步。2000年年在灏讯讯中国成成立之初初, 仅仅有7名名员工, 主营营通讯射射频产品品。时至至20110年, 灏讯讯中国推推行多元元化发展展战略, 产品品覆盖了了通讯、交交通和工工业市场场, 提提供具有有核心竞竞争力的的射频、 低频和和光纤科科技产品品。目前前灏讯中中国在上上海已经经拥有四四大厂房房, 在在全国设设有六个个销售办办事处，具具备了强强大的本本地产品品生

6、产产产能, 同时完完善了本本土化的的供应链链，可以以为客户户提供具具有价值值优势的的产品, 服务务于中国国市场和和集团公公司。关于HUBBER+SUHHNERRHUBERR+SUUHNEER是瑞瑞士一家家著名的的通讯传传送产品品制造商商，在119699年由HHUBEER公司司(18881年年创立)和SUUHNEER公司司（18864年年创立）合合并而成成，而这这两家公公司均在在相同的的领域各各领风骚骚很多年年。HUUBERR+SUUHNEER的口口号是“提提供卓越越的连接接解决方方案”。他他们以生生产天馈馈线、射射频产品品、光纤纤传输产产品、避避雷产品品为主，其其产品广广泛应用用于无线线通讯、

7、交交通（汽汽车、铁铁路）、工工业等领领域。其其中他们们的同轴轴电缆、连连接器和和雷电防防护器更更是享誉誉全球。HUBERR+SUUHNEER是一一家瑞士士上市公公司，目目前，HHUBEER+SSUHNNER在在全球115个国国家有其其分支机机构，拥拥有100家生产产工厂和和装配基基地，全全球员工工25000多人人，20004年年度实现现销售额额为5.6亿瑞瑞士法郎郎。HUUBERR+SUUHNEER继119933年在中中国设立立办事处处后，于于19999年、220011年分别别在上海海设立了了灏讯贸贸易上海海有限公公司和灏灏讯通讯讯传送产产品制造造有限公公司，使使得中国国从单纯纯的贸易易转换成

8、成为产品品制造、加加工、研研发、服服务等综综合性基基地，上上海工厂厂目前也也成为了了HUBBER+SUHHNERR全球生生产重心心基地之之一。220044年上海海工厂实实现了全全球化管管理和本本土技术术设计。220055年HUUBERR+SUUHNEER亚太太区总部部落户上上海。220066年继续续扩大在在华投资资，成立立长春办办事处，同同时中文文网站（）正式开通，9月，HUBER+SUHNER(中国)公司座落于上海浦东的第二大生产中心开始投入运营，厂房面积较原来扩大近5000平米，原接头、电镀生产线规模翻番，一系列措施都是为了满足对中国客户的销售和服务需求。 公司地址：中国上上海浦东东金桥金

9、金沪路113300号 / 金桥桥金滇路路1500号邮政编码：20112066公司电话：5899938808公司传真：58999188600.5组织织机构0.6安全全生产标标准化通通用规范范要素职职能分配配表 0.7安全全生产标标准化管管理手册册的管理理0.7.11 要求求安全生产标标准化管管理手册册是安全全生产标标准化管管理体系系运行中中的主要要文件，各各类人员员要熟悉悉手册中中与本职职工作相相关的内内容，保保证在用用手册版版本现行行有效。0.7.22 编制制、发放放及保管管1) 安全全生产标标准化管管理手册册由分管管领导审审核、总总经理批批准发布布。2) EHHS部门门负责安安全生产产标准化

10、化管理手手册的编编制、编编号、发发放、更更改控制制和管理理。3) 手册册发放需需由总经经理确定定发放范范围、EEHS部部门负责责登记编编号、持持有者签签字，方方可发放放。4) 向外外单位提提供安全全生产生生产标准准化手册册时，应应经总经经理同意意后方可可提供非非受控版版本。5) 同一一版次安安全生产产标准化化管理手手册分受受控与非非受控两两种版本本，非受受控版本本仅作发发放登记记，不编编号，更更改通知知一般不不发送。6) 手册册持有者者的责任任持有者应妥妥善保管管手册，不不得污损损和随意意涂改，不不得外借借私自复复印，若若因使用用时间过过久，出出现破损损需更换换，应办办理更新新手续，以以旧换新

11、新。7) 手册册的修订订与换版版EHS部门门负责会会同有关关部门对对手册进进行修改改，并在在下列情情况下换换版：a) 手册册内容有有三分之之一以上上修改。b) 评审审发现手手册已不不适用。c) 公司司的安全全方针、目目标已有有重大变变化。0.8安全全生产标标准化通通用要素素分配表表依据危险险化学品品从业单单位安全全标准化化通用规规范的的要求，本本公司安安全标准准化管理理体系由由11个一级级要素、555个二级级要素 组成，采采用P（计计划）、DD（实施施）、CC（检查查）、AA（改进进）的动动态循环环的管理理模式。一级要素二级要素一级要素二级要素5.1法律律、法规规和标准准5.1.11法律、法规

12、规和标准准的识别别和获取取5.6.66检维修5.1.22法律、法规规和标准准符合性性评价5.6.77拆除和报废废5.2机构构和职责责5.2.11方针目标5.7作业业安全5.7.11作业许可5.2.22负责人5.7.22警示标志5.2.33职责5.7.33作业环节5.2.44组织机构5.7.44承包商5.2.55安全生产投投入5.8职业业健康5.8.11职业危害项项目申报报5.3风险险管理5.3.11范围与评价价方法5.8.22作业场所职职业危害害管理5.3.22风险评价5.8.33劳动防护用用品5.3.33风险控制5.9危险险化学品品管理5.9.11危险化学品品档案5.3.44隐患排查与与治理

13、5.9.22化学品分类类5.3.55重大危险源源5.9.33化学品安全全技术说说明书和和安全标标签5.3.66变更5.9.44化学事故应应急咨询询服务电电话5.3.77风险信息更更新5.9.55危险化学品品登记5.3.88供应商5.9.66危害告知5.4管理理制度5.4.11安全生产规规章制度度5.9.77储运和运输输5.4.22操作规程5.10事事故与应应急5.10.1应急指挥与与救援系系统5.4.33修订5.10.2应急救援设设施5.5培训训教育5.5.11培训教育管管理5.10.3应急救援预预案与演演练5.5.22从业人员岗岗位标准准5.10.4抢险与救护护5.5.33管理人员培培训5.

14、10.5事故报告5.5.44从业人员培培训教育育5.10.6事故调查5.5.55其他人员培培训教育育5.11检检查与自自评5.11.1安全检查5.5.66日常安全教教育5.11.2安全检查形形式与内内容5.6生产产设施及及工艺安安全5.6.11生产设施建建设5.11.3整改5.6.22安全设施5.11.4自评5.6.33特种设备5.6.44工艺安全5.6.55关键装置及及重点部部位0.9 编编制说明明本手册按照照安全全生产法法、国国务院关关于进一一步加强强企业安安全生产产工作的的通知（国国发220100233号）和和危险险化学品品从业单单位安全全标准化化通用规规范等等有关要要求进行行编制。安全

15、生产标标准化体体系依据据框架结结构，本本公司安安全生产产标准化化管理体体系由安安全生产产标准化化管理手手册、安安全生产产管理制制度、操操作规程程、作业业文件等等4个部部分构成成。标准化管理理手册按按要素展展开要求求：要素素文件按按安全生生产标准准化规范范11项一级级要素展展开，涵涵盖555个二级级要素；将规范范要求转转化为本本公司行行为规范范；标准准化规范范转化过过程，本本着规范范与本公公司实际际相结合合原则，注注重可操操作性；全面对对照11个一级级要素逐逐条分解解。手册11个个一级要要素既作作为主线线，又作作为索引引，向其其他各层层文件展展开。对于上级主主管部门门、权威威机构的的考核和和批评

16、指指导，本本公司将将认真听听取，及及时纠正正，持续续改进。1.0 范范围本手册系依依据危危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范、AAQ/TT90006220100企业业安全生生产标准准化基本本规范和和本公司司实际相相结合编编制而成成，内容容包括：a) 体系系覆盖的的范围：公司生生产和经经营过程程中开展展安全标标准化的的总体原原则、过过程和要要求；b) 公司司安全标标准化管管理体系系所形成成文件的的程序；c) 对安安全标准准化管理理体系所所包括的的管理要要素及其其相互作作用的表表述（见见5.11-5.111章）；d) 阐述述涉及的的法律、法法规要求求：根据据本公司司管理、生生产和经经营的

17、特特点，应应执行中中华人民民共和国国安全生生产法、危危险化学学品安全全管理条条例和和中华华人民共共和国消消防法等等法律法法规要求求，按规规定领取取安全全生产许许可证及及危险险化学品品经营许许可证。2.0 规规范性引引用文件件本手册在编编制过程程中引用用的文件件，并作作为手册册规范牲牲依据：危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范。AQ/T99006620010 企业业安全生生产标准准化基本本规范。GB 28894 安安全标志志 GB 1116511 劳动防防护用品品选用规规则 GB 1336900 常用危危险化学学品的分分类及标标志 GB 1552588 化学品品安全标标签编写写规定 G

18、B 1661799 安全标标志使用用导则 GB 1664833 化学品品安全技技术说明明书编写写规定 GB 1882188 重重大危险险源辨识识 GB 5000166 建筑设设计防火火规范 GB 5000577 建筑物物防雷设设计规范范 GB 5000588 爆炸和和火灾危危险环境境电力装装置设计计规范 GB 5001400 建筑灭灭火器配配置设计计规范 GB 5001600 石油化化工企业业设计防防火规范范 GB 5003511 储罐罐区防火火堤设计计规范 GBZ 11 工业企企业设计计卫生标标准 GBZ 22 工作场所所有害因因素职业业接触限限值GBZ 1158 工作场场所职业业病危害害警

19、示标标识 AQ/T 90002-20006 生产经经营单位位安全生生产事故故应急预预案编制制导则SH 3006319999 石油化化工企业业可燃气气体和有有毒气体体检测报报警设计计规范 SH 3009720000 石油化化工静电电接地设设计规范范 3 术语和和定义3.1 危危险化学学品从业业单位 依法设立，生生产、经经营、使使用和储储存危险险化学品品的企业业或者其其所属生生产、经经营、使使用和储储存危险险化学品品的独立立核算成成本的单单位。33.2 安全生生产标准准化 为安安全生产产活动获获得最佳佳秩序，保保证安全全管理及及生产条条件达到到法律、行行政法规规、部门门规章和和标准等等要求制制定的

20、规规则。 3.33 关键键装置 在易易燃、易易爆、有有毒、有有害、易易腐蚀、高高温、高高压、真真空、深深冷、临临氢、烃烃氧化等等条件下下进行工工艺操作作的生产产装置。 3.44 重点点部位 生产产、储存存、使用用易燃易易爆、剧剧毒等危危险化学学品场所所，以及及可能形形成爆炸炸、火灾灾场所的的罐区、装装卸台（站站）、油油库、仓仓库等；对关键键装置安安全生产产起关键键作用的的公用工工程系统统等。33.5 资源 实施安安全标准准化所需需的人力力、财力力、设施施、技术术和方法法等。33.6 相关方方 关注注企业职职业安全全健康绩绩效或受受其影响响的个人人或团体体。3.7 供供应商 为企业业提供原原材料

21、、设设备设施施及其服服务的外外部个人人或团体体。 33.8 承包包商 在企企业的作作业现场场，按照照双方协协定的要要求、期期限及条条件向企企业提供供服务的的个人或或团体。3.9 事件导致或或可能导导致事故故的情况况。3.10 事故故 造成死死亡、职职业病、伤伤害、财财产损失失或其他他损失的的意外事事件。33.111 危险险、有害害因素 可能导导致伤害害、疾病病、财产产损失、环环境破坏坏的根源源或状态态。 33.122 危险险、有害害因素识识别 识别危危险、有有害因素素的存在在并确定定其性质质的过程程。3.13 风险 发生生特定危危险事件件的可能能性与后后果的结结合。33.144 风险险评价 评

22、价价风险程程度并确确定其是是否在可可承受范范围的过过程。 3.115 安全全绩效 基于安安全生产产方针和和目标，控控制和消消除风险险取得的的可测量量结果。2.3.16 变更 人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。3.17 隐患 作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。3.18 重大事故隐患 可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。4 .0一一般要求求4.1 原原则4.1.11公司结结合自身身特点，依依据规范范的要求求，开展展安全生生产标准准化的建建设和实实施。4.1.22安全生生产标准准化的建建设，当当以危险险、有害害因素辨辨识和风风险评价价为基础

23、础，树立立任何事事故都是是可以预预防的理理念，与与企业其其他方面面的管理理有机地地结合起起来，注注重科学学性、规规范性和和系统性性。4.1.33安全生生产标准准化的实实施，将将体现全全员、全全过程、全全方位、全全天候的的安全监监督管理理原则，通通过有效效方式实实现信息息的交流流和沟通通，不断断提高安安全意识识和安全全管理水水平。4.1.44安全生生产标准准化由公公司自主主管理，安安全生产产标准化化考核机机构考评评、政府府安全生生产监督督管理部部门监督督的管理理模式，持持续改进进公司的的安全绩绩效，实实现安全全生产长长效机制制。4.2 建建立和保保持本手册采用用计划（PP）、实实施（DD）、检检

24、查（CC）、改改进（AA）动态态循环、持持续改进进的管理理模式，遵遵循“安全第第一、预预防为主主、综合合治理”的方针针，以隐隐患排查查治理为为基础，提提高安全全生产水水平，减减少事故故发生，保保障人身身安全健健康，保保证生产产经营活活动的顺顺利进行行。图一 安全全生产标标准化管管理的PPDCAA循环4.3 评评定和监监督4.3.11本公司司安全标标准化的的建立过过程，包包括初始始评审、策策划、培培训、实实施、自自评、改改进与提提高等六六个阶段段。 4.3.22 初始始评审阶阶段：依依据法律律法规及及危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范和AAQ/TT90006220100企业业安全生

25、生产标准准化基本本规范的的要求，对对公司安安全管理理现状进进行初始始评估，了了解企业业安全管管理现状状、业务务流程、组组织机构构等基本本管理信信息，发发现差距距。4.3.33 策划划阶段：根据相相关法律律法规及及危险险化学品品从业单单位安全全标准化化通用规规范和和AQ/T9000620110企企业安全全生产标标准化基基本规范范的要要求，针针对初始始评审的的结果，确确定建立立安全标标准化方方案，包包括资源源配置、进进度、分分工等；进行风风险分析析；识别别和获取取适用的的安全生生产法律律法规、标标准及其其他要求求；完善善安全生生产规章章制度、安安全操作作规程、台台帐、档档案、记记录等；确定公公司安

26、全全生产方方针和目目标。4.3.44 培训训阶段：对全体体从业人人员进行行安全生生产制度度、操作作规程、应应急管理理、法律律法规和和其他要要求等安安全标准准化相关关内容培培训。4.3.55实施阶阶段：根根据策划划结果，落落实安全全标准化化的各项项要素的的要求。4.3.66自评阶阶段：制制订自评评计划，对对各部门门的安全全标准化化的实施施和运行行情况进进行检查查和评价价，发现现问题，找找出差距距，提出出完善措措施。4.3.77改进与与提高阶阶段：根根据自评评的结果果，改进进公司的的安全标标准化管管理体系系，不断断提高安安全标准准化实施施水平和和安全绩绩效。5.0核心心要求5.1法律律、法规规和标

27、准准5.1.11法律、法法规和标标准的识识别和获获取5.1.11.1公公司编制制法律律、法规规的获取取与识别别管理制制度，建建立识别别和获取取适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求的的管理制制度。明明确责任任部门，确确定获取取渠道、方方式和时时机，及及时识别别和获取取，并定定期进行行更新。5.1.11.2公公司EHHS部将将适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求及及时对从从业人员员进行宣宣传和培培训，提提高从业业人员的的守法意意识，规规范安全全生产行行为。5.1.11.3公公司EHHS部负负责将适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求及时传传达给相相关

28、方。5.1.22法律、法法规和标标准符合合性评价价5.1.22.1公公司EHHS部每每年至少少组织一一次对适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求的执行行情况进进行符合合性评价价。5.1.22.2对对评价出出的不符符合项进进行原因因分析，制制定整改改计划和和措施。5.1.22.3公公司EHHS部负负责编制制法律、法法规和标标准符合合性评价价报告。相关制度法律、法规规的获取取与识别别管理制制度5.2机构构和职责责5.2.11方针目目标5.2.11.1公公司坚持持“安全第第一，预预防为主主、综合合治理”的安全全生产方方针。公公司主要要负责人人应依据据国家法法律法规规、结合合公司实实际

29、，组组织制定定文件化化的安全全生产方方针和目目标。公司的安全全方针和和目标满满足下列列要求：形成文件件，并得得到本公公司所有有从业人人员的贯贯彻和实实施；符合或严严于相关关法律法法规的要要求；与公司的的职业安安全健康康风险相相适应；与公司的的其他方方针（如如质量方方针）和和目标（如如质量目目标）具具有同等等的重要要性；公众易于于获得。5.2.22.2 EHSS部负责责编制安安全生产产目标管管理制度度，与与各职能能部门签签订安全全目标责责任书，确确定量化化的年度度安全工工作目标标，并予予以考核核，编制制公司年年度安全全目标实实施计划划，各各职能部部门负责责编制本本部门的的年度度安全目目标实施施计

30、划，以以保证年年度安全全目标的的有效完完成。5.2.22负责人人5.2.22.1公司司建立并并严格执执行安安全生产产责任制制管理制制度，确确定公司司总经理理为本公公司安全全生产的的第一责责任人，全全面负责责公司的的危险化化学品的的安全管理理工作。落落实安全全生产基基础和基基层工作作。5.2.22.2公公司总经经理应组组织实施施安全生生产标准准化，制制定安安全生产产标准化化实施计计划，明明确实施施时间、计计划、责责任部门门和责任任人，制制定安安全文化化建设计计划，建设设企业安安全生产产文化。5.2.22.3公公司总经经理应作作出明确确的、公公开的、文文件化的的安全承承诺 ，并并确保安安全承诺诺转

31、变为为必需的的资源支支持。5.2.22.4公公司总经经理应定定期召开开安全生生产领导导小组会会议。了了解安全全生产状状况，解解决安全全生产问问题。5.2.22.5公公司建立立并严格格执行领领导干部部带班制制度，建建立和保保存领导导干部带带班记录录及考核核记录。5.2.33职责5.2.33.1EEHS部部门负责责制定安安全生产产责任制制管理制制度，保保障本公公司的安安全生产产，强化化各级组组织和人人员的安安全生产产责任制制。5.2.33.2 EHSS部门负负责组织织制定安安全领导导小组和和管理部部门的安安全职责责。5.2.33.3 EHSS部门负负责组织织制定主主要负责责人、各各级管理理人员和和

32、从业人人员的安安全职责责。5.2.33.4 EHSS部门负负责组织织制定安安全生产产责任考考核制度度，对对各级管管理部门门、管理理人员及及从业人人员安全全职责的的履行情情况和安安全生产产责任制制的实现现情况进进行定期期考核，予予以奖惩惩。5.2.44组织结结构5.2.44.1公公司按规规定建立立安全生生产领导导小组，配配备专职职（兼）安安全生产产管理人人员。5.2.44.2公公司根据据企业生生产规模模的大小小，设置置相应的的管理部部门。5.2.44.3建建立从安安全领导导小组至至基层班班组的安安全生产产管理网网络。成。5.2.55安全生生产投入入5.2.55.1公公司依据据国家、当当地政府府的

33、有关关安全生生产费用用提取规规定，自自行提取取安全生生产费用用，专项项用于安安全生产产。5.2.55.2公公司编制制安全全投入保保障制度度，按按照规定定的安全全生产费费用使用用范围，合合理使用用安全生生产费用用，建立立安全生生产费用用台帐。5.2.55.3公公司依法法参加工工伤社会会保险，为为从业人人员缴纳纳工伤保保险费和和雇主责责任险和和公众责责任险。相关制度：安全生产目目标管理理制度安全生产责责任制管管理制度度安全生产责责任考核核制度安全生产会会议管理理制度领导干部带带班制度度安全投入保保障制度度5.3风险险管理5.3.11范围与与评价方方法5.3.11.1公公司成立立风险评评价小组组并由

34、安安全总经经理任命命。公司司风险评评价小组组负责编编制、安安全总经经理负责责审批风风险评价价管理制制度，明明确风险险评价的的目的、范范围和准准则。5.3.11.2公公司风险险评价的的范围包包括：项目规划划、设计计和建设设、投产产、运行行等阶段段；常规和异异常活动动；事故及潜潜在的紧紧急情况况；所有进入入作业场场所的人人员活动动；原材料、产产品的运运输和使使用过程程；作业场所所的设施施、设备备、车辆辆、安全全防护用用品；人为因素素，包括括违反安安全操作作规程和和安全生生产规章章制度；丢弃、废废弃、拆拆除与处处置；气候、地地震及其其他自然然灾害等等。5.3.11.3公公司根据据需要，选选择有效效、

35、可行行的风险险评价方方法进行行风险评评价。公公司目前前采用适适用的风风险评价价方法为为作业条条件危险险性分析析法（LLEC）5.3.11.4公公司在风风险评价价管理制制度中中依据以以下内容容制定风风险评价价准则：有关安全全生产法法律法规规；设计规范范、技术术标准；公司的安安全生产产管理标标准、技技术标准准；公司的安安全生产产方针和和目标。5.3.22风险评评价5.3.22.1公公司依据据风险评评价准则则，选择择合适的的评价方方法，每每年至少少一次、必必要时及及时对作作业活动动和设备备设施进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价。公司司在进行行风险评评价时，应应从影响响人、财财产和环环境等三

36、三方面的的可能性性和严重重度分析析。5.3.22.2公公司各级级管理人人员均应应参与风风险评价价工作，鼓鼓励从业业人员积积极参与与风险评评价和风风险控制制。 5.3.33风险控控制 5.3.33.1公公司应根根据风险险评价结结果及经经营运行行情况等等，确定定不可接接受的风风险，制定并并落实控控制措施施，将风风险尤其其是重大大风险控控制在可可以接受受的程度度。公司司在选择择风险控控制措施施时：应考虑：可行性性；安全性性；可靠性性；应包括：工程技技术措施施；管理措措施；培训教教育措施施；个体防防护措施施。5.3.33.2公公司应将将风险评评价的结结果及所所采取的的控制措措施对从从业人员员进行宣宣传

37、、培培训，使使其熟悉悉工作岗岗位和作作业环境境中存在在的危险险、有害害因素，掌掌握、落落实应采采取的控控制措施施。5.3.44隐患排排查与治治理 5.3.44.1公公司建立立安全全检查和和隐患整整改管理理制度，对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定责任人、定资金来源、定治理期限。公司建立隐患治理台帐。5.3.44.2公公司对确确定的重重大隐患患项目建建立档案案，档案案内容应应包括：评价报报告与技技术结论论；评审意意见；隐患治治理方案案，包括括资金概概算情况况等；治理时时间和责责任人；竣工验验收报告告。5.3.44.3对对公司无无力解决决的重大大事故隐隐患，除除采

38、取有有效防范范措施外外，应书书面向上上级主管管部门和和地方政政府报告告。5.3.44.4公公司对不不具备整整改条件件的重大大事故隐隐患，必必须采取取防范措措施，并纳入计划划，限期期解决或或停产。5.3.55重大危危险源5.3.55.1公公司对照照GB1182118-220099辨识重重大危险险源：目前无无重大危危险源，如如有按55.3.5.2-77条款执执行。5.3.55.2公公司按照照有关规规定对重重大危险险源设置置安全监监控报警警系统。5.3.55.3公公司按照照国家有有关规定定，定期期对重大大危险源源进行安安全评估估。5.3.55.4公公司对重重大危险险源的设设备、设设施定期期检查、检检

39、验，并并做好记记录。5.3.55.5公公司制定定重大危危险源应应急救援援预案，配配备必要要的救援援器材、装装备，每每年至少少进行一一次重大大危险源源应急救救援预案案演练。5.3.55.6公公司应将将重大危危险源及及相关安安全措施施、应急急措施报报送本地地县级以以上人民民政府安安全生产产监督管管理部门门和有关关部门备备案。5.3.55.7公公司重大大危险源源的防护护距离应应满足国国家标准准或规定定。不符符合国家家标准或或规定的的，应采采取切实实可行的的防范措措施，并并在规定定期限内内进行整整改。5.3.66变更5.3.66.1 公司制制定并严严格执行行变更更管理制制度，履履行下列列变更程程序：变

40、更申请请：按要要求填写写变更申申请表，由由专人进进行管理理；变更审批批：变更更申请表表应逐级级上报主主管部门门，并按按管理权权限报主主管领导导审批；变更实施施：变更更批准后后，由主主管部门门负责实实施。不不经过审审查和批批准，任任何临时时性的变变更都不不得超过过原批准准范围和和期限；变更验收收：变更更实施结结束后，变变更主管管部门应应对变更更的实施施情况进进行验收收，形成成报告，并并及时将将变更结结果通知知相关部部门和有有关人员员。 5.3.66.2公公司应对对变更过过程产生生的风险险进行分分析和控控制。5.3.77风险信信息更新新 5.3.77.1公公司每年年至少组组织一次次风险评评价工作作

41、，识别别与生产产经营活活动有关关的危险险、有害害因素和和隐患。5.3.77.2公公司应定定期评审审或检查查风险评评价结果果和风险险控制效效果。5.3.77.3公公司应在在下列情情形发生生时及时时进行风风险评价价：新的或变变更的法法律法规规或其他他要求；操作条件件变化或或工艺改改变；技术改造造项目；有对事件件、事故故或其他他信息的的新认识识；组织机构构发生大大的调整整。5.3.88供应商商企业应严格格执行供应商商管理制制度，对供供应商资资格预审审、选用用和续用用等过程程进行管管理，并并定期识识别与采采购有关关的风险险相关制度风险评价管管理制度度安全检查和和隐患整整改管理理制度重大危险源源管理制制

42、度变更管理制制度供应商管理理制度5.4管理理制度5.4.11安全生生产规章章制度5.4.11.1公公司EHHS部组组织制订订安全生生产规章章制度制制定与管管理制度度，规规范从业业人员的的安全行行为。5.4.11.2公公司制订订的安全全生产规规章制度度的内容容至少包包括：1)安全生生产职责责； 2)识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准及其其他要求求；3)安全生生产会议议管理；4)安全生生产费用用；5)安全生生产奖惩惩管理；6)管理制制度评审审和修订订；7)安全培培训教育育；8)特种作作业人员员管理；9)管理部部门、基基层班组组安全活活动管理理；10)风险险评价；11)隐患患治理；1

43、2)重大大危险源源；13)变更更管理；14)事故故管理；15)防火火、防爆爆管理，包包括禁烟烟管理；16)消防防管理；17)仓库库、罐区区安全管管理；18)关键键装置、重重点部位位安全管管理；19)生产产设施管管理，包包括安全全设施、特特种设备备等管理理；20)监视视和测量量设备管管理；21)安全全作业管管理，包包括动火火作业、进进入受限限空间作作业、临临时用电电作业、高高处作业业、起重重吊装作作业、破破土作业业、断路路作业、设设备检维维修作业业、高温温作业、抽抽堵盲板板作业管管理等；22)危险险化学品品安全管管理，包包括剧毒毒化学品品安全管管理及危危险化学学品储存存、出入入库、运运输、装装卸

44、等；23)检维维修管理理；24)生产产设施拆拆除和报报废管理理；25)承包包商管理理；26)供应应商管理理；27)职业业卫生管管理，包包括防尘尘、防毒毒管理；28)劳动动防护用用品（具具）和保保健品管管理；29)作业业场所职职业危害害因素检检测管理理；30)应急急救援管管理；31)安全全检查管管理；32)自评评等。5.4.11.3公公司EHHS部负负责将安安全生产产规章制制度发放放到有关关的工作作岗位。5.4.22操作规规程5.4.22.1公公司根据据生产工工艺、技技术、设设备设施施特点和和原材料料、辅助助材料、产产品的危危险性，编编制操作作规程，并并发放到到相关岗岗位。5.4.22.2公公司应在在新工艺艺、新技技术、新新装置、新新产品投投产或投投用前，组组织编制制新的操操作规程程。5.4.33修订5.4.33.1公公司制定定管理理制度评评审和修修订制度度，明明确评审审和修订订安全生生产规章章制度和和操作规规程的时时机和频频次，定定期进行行评审和和修订，确确保其有有效性和和适用性性。在发发生以下下情况时时，应及及时对相相关的规规章制度度或操作作规程进进行评审审、修订订：当国家安安全生产产法律、法法规、规规程、标标准废止止、修订订或新颁颁布时；当公司归归属、体体制、规规