吉林首地变更、洽商及现场签证管理办法(修订版XXXX071223900.docx
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1、吉林省首地房地产开发有限公司设计变更、洽商及现场签证管理办法(2012年修订版)第一部分 管理理办法细细则1.目的为了加强吉吉林省首首地房地地产开发发有限公公司(以以下简称称“公司”)设计计变更(洽洽商)及及现场签签证正规规化、标标准化管管理,规规范工作作流程,确确保对动动态成本本的重要要组成部部分设计变变更(洽洽商)及及现场签签证的有有效管理理,及结结合目标标成本对对动态成成本实施施行之有有效的成成本控制制,确保保工程质质量和工工程进度度,制定定本管理理办法。2.适用范范围2.1本管管理办法法适用于于公司各各工程项项目的设设计变更更(洽商商)及现现场签证证的管理理。3分类定定义3.1 设设计
2、变更更(简称称变更)由设计单位位出具的的因以下下原因对对施工图图进行的修改、完完善、优优化的工程变变更,如如图纸、设设计院变变更通知知单等称称之为设设计变更更。变更更原因: 由于设计单单位的施施工图出出现错、漏漏、碰、缺缺等情况况,而导导致做法法变动、材材料代换换或其他他变更事事项的变变动; 由于公司提提出改变变建设标标准、结结构功能能、使用用功能、增增减工程程内容,而而导致做做法变动动、材料料代换或或其他变变更事项项的变动动; 由于工程部部、监理理单位、承承包单位位采用新新工艺、新新材料或或其他技技术措施施等,而而导致做做法变动动、材料料代换或或其他变变更(洽洽商)事事项的变变动; 由于市场
3、销销售部、购购房业主主要求提提出变更更(洽商商),而而导致做做法变更更(洽商商)、材材料代换换或其他他变更(洽洽商)事事项的变变动。3.2 工程程洽商(简简称洽商商)由公司自行行提出的的对工程程内容、设设计图纸纸进行修修改、完完善、优优化的不不需要设设计单位位出具正正式文件件的工程程变更;施工单单位提出出的施工工方案、施施工工艺艺的变化化而引起起的变更更;工期调调整等称称之为工工程洽商商。 3.3 现现场签证证(简称称签证)工程项目内内或由于于与工程程相关的的因素导导致出现现的拆改改;施工工现场情情况变化化,营销销的需要要,导致致出现的的突发、意意外等风风险情况况,或其其它人为为或非人人为因素
4、素出现导导致的事项,称称之为现现场签证证。主要要类型: 因设计变更更(洽商商)导致致已施工工的部位位需要拆拆除(需需注明设设计变更更(洽商商)编号号); 现场简易通通道的搭搭建、临临时用工工; 施工过程中中出现的的未包含含在合同同中的各各种技术术措施处处理; 在施工过程程中,由由于施工工条件变变化、地地下状况况(土质质、地下下水、构构筑物及及管线等等)变化化,导致致工程量量增减,材材料代换换或其他他变更(洽洽商)事事项; 在施工合同同之外,委委托承包包单位施施工的零零星工程程; 合同规定需需实测工工程量的的工作项项目; 红线外施工工道路的的修补。4.原则4.1先审审批后实实施原则则:所有设计变
5、变更、工工程洽商商必须经经过相应应程序审审批后方方可实施施。 对于于紧急项项目,必必须由公公司总经经理签批批后实施施。相关关变更、洽洽商、签签证手续续需在77日内以以公司、设设计单位位、监理理单位、施施工单位位四方会会签形式式补全(洽洽商及签签证可以以设计单单位外的的三方会会签形式式确认)。4.2内部部程序先先行原则则:设计变更、工工程洽商商及现场场签证管管理按照照内部程程序加法法定程序序方式进进行,即即只有在在公司规定定的内部部程序履履行完毕毕后,方方可进行行外部(施施工单位位、监理理等)法法定程序序的审批批4.3先指指令后执执行原则则凡是设计变变更、工工程洽商商及现场场签证必必须出具具书面
6、文文件给施施工单位位,方可可要求其其执行。发发生紧急急项目时时,如果果公司总总经理不不能签批批,可委委托公司司书记代代签。5管理职责责5.1 总总经理、总总经理办办公会或或相关会会议负责公司内内除涉及及产品定定位外各各类设计计变更、工工程洽商商及现场场签证的的审批。涉及产品定位的需报首地集团审批后执行。5.2 合合同预算算部:1.2.3.4.4.1.4.2.5.2.11负责对对本管理理办法的的编制及及定期不不定期的的修正、修修订与修修改,并并负责本本办法的的解释、指指导、贯贯彻、落落实、实实施等执执行情况况的监督督和检查查工作。5.2.22合同预预算部为为主要推推动部门门(主推推部门),即即基
7、于对对合同范范围的清清楚了解解,合同同计价条条款的细细则构成成,吉林林省当地地计价规规范,建建筑造价价信息资资料,建建筑市场场客观情情况,其其它同类类型房地地产开发发公司计计价标准准一般水水平等其其它相关关因素的的综合情情况的客客观把握握,对变变更(洽洽商)签签证所涉涉及计价价部分内内容的真真实性,准准确性、客客观性负负责、对对计价部部分的合合理性负责。5.2.33有权对对工程部部所确认认的工程程量提出出质疑,当当工程部部经办人人因施工工现场突突发事件件或意外外等紧急急情况电电话告知知或其他他形式通通知合同同预算部部造价师师相关事事宜及情情况,且且合同预预算部造造价师不不能及时时到场时时所确认
8、认的工程程量,工工程部应应组织施施工单位位进行摄摄像或照照相留影影,合同同预算部部造价师师在价款款计价或或审核过过程中发发现工程程量与经经验数据据或正常常理解范范畴相差差较大时时(一般般为偏差差超200%),合合同预算算部造价价师会对对工程量量进行审审减,以以确保每每单发生生内容计计价计量量的真实实、准确确,以备备复核。5.3 工工程部及及其他相相关部门门:5.3.11 工工程部及及其他相相关部门门(主要要为工程程部)等等发起部部门,为为第一责责任部门门,即基基于对合合同范围围的清楚楚了解,对对现场情情况,工工程质量量、进度度的客观观把握,对变更的技术方案从施工组织的必要性、适时性进行审查把关
9、,对变更(洽商)签证所涉及内容的真实性、工程量的准确性负责,且须协助合同预算部将对应的变更(洽商)签证按照工作流程签批完毕。5.3.22 负负责各类类设计变变更、工工程洽商商的草拟拟、会签签;发放放变更指指令并对对变更的的执行进进行督查查。 6.管理权权限和程程序6.1 权权限6.1.11需上报报集团审审批的项目产品定定位、项项目总体体设计风风格的设设计变更更、合同同工期变变更超过过3个月月、变更更增加费费用在550万元元以上的的需上报首首地集团团审批后后执行;6.1.22需要公司司内部进进行审批批的除以上几种种情形外外,均应应履行公司司内部审审批程序序方可组组织实施施;6.2程序序6.2.1
10、1办理流流程:设计变更、工工程洽商商办理流流程:工工程部设设计师负负责收集集相关资资料、填填报设设计变更更(工程程洽商)申申请审批批单部部门审查查必要性性合同预预算部估估算费用用、审查查合理性性公司领领导审批批工程部部下发设设计变更更通知单单、工工程洽商商记录表表执行行现场签证的的办理流流程:工工程部专专业工程程师组织织相关部部门现场场踏勘明明确缘由由、填报报工程程现场签签证单合同预算部、造价咨询公司确定计价方式、原则领导审批工程部下发执行并过程监督、计量。详细流程见见附表6.2.22变更结结算流程程:施工单位依依据四方方会签的的设计计变更通通知单、工工程洽商商记录表表及工工程现场场签证单单、
11、实实际发生生情况和和合同,监理单位提报变更结算审批单、预算书及相关资料报监理确确认变更更、洽商商及签证证内容及及相应工工程量,并并依据合合同约定定审核报报价 报工程程部确认认变更、洽洽商及签签证内容容及相应应工程量量的真实实性及已已发生情情况 报合同同预算部部依据设设计变更更单及洽洽商记录录审核工工程量及及单价,由由合同预预算部进进行初步步审核,符符合要求求的转造造价咨询询公司审审核造价咨咨询公司司审核后后将审核核结果报报合同预预算部形成统统一意见见后同施施工单位位对卷 施工工单位确确认审核核结果 咨询询公司确确认审核核结果(55份原件件,出具具审核报报告) 合同同预算部部确认审审核结果果(5
12、份原件件) 公司相关关领导审审定(55份原件件) 合同同预算部部下发已已审定变变更、洽洽商单(原原件共55份,公公司综合合管理部部、合同预预算部、工工程部、咨咨询公司司、施工工单位各各一份,监监理留存存复印件件)。7. 管理理规定与与格式要要求:设计变更(洽洽商)及及现场签签证要严严格执行行以下规规定:1.2.3.4.5.6.7.1权力力限制:设计变变更(洽洽商)及及现场签签证经总总经理签签批后方方有效,未未经总经经理签字字实施的的一律无无效,如如对公司司造成损损失,追追究越权权签字人人的责任任。7.2时间间限制:公司对对设计变变更(洽洽商)及及现场签签证及其其结算实实行严格格的时间间限制,禁
13、禁止事后后补办。7.3一单单一算:对应一一个工程程合同,一个设计变更(洽商)及现场签证单应编制一份计价明细单。7.4完工工确认:当设计计变更(洽洽商)及及现场签签证完工工后,工工程部经经办设计计师、工工程师和和监理单单位工程程师必须须在完工工后7日日内根据据现场实实际发生生情况签签字确认认,如属属隐蔽工工程,必必须在其其覆盖之之前签字字确认,且且必须后后附相应应照片或或影像资料料。7.5原件件结算:设计变变更(洽洽商)及及现场签签证的结结算必须须要有齐齐备的、有有效的原原件作为为结算的的依据。7.6表格格规范化化:所有有的设计计变更(洽洽商)及及现场签签证单都都必须使使用规定定的标准准表格,并
14、并明确以以下内容容:编号号、工程程名称、发发生的时时间、发发生的部部位或范范围、变变更(洽洽商)的的内容做做法及原原因说明明、增加加的工程程量、减减少的工工程量、相相关图纸纸说明等等。7.7附件件完整:7.7.11设计变变更(洽洽商)及及现场签签证申请请单后面所所附带的的文件包包括:设设计院出出具的有有设计院院负责人人签字并并加盖公公章的正正式变更更资料,变变更图纸纸(注:变更前前与变更更后图纸纸必须同同时附带带,并注注明哪个个是变更更前,哪哪个是变变更后,明明确圈注注出所变变更具体体部位,轴轴线等),施工工图纸,施施工单位位需按相相应图纸纸进行估估算,估估算文件件包括工工程量计计算书、计计价
15、文件件(包括括封皮、编编制说明明、取费费表、计计价表、材材差表,清清单计价价的还须须附综合合单价分分析表等等详细资资料),在在估算文文件封皮皮上签字字并加盖盖项目章章或公章章。7.7.22变更结结算审批批单后面面附带的的文件包包括:图图纸,工工程量计计算书、计计价文件件(包括括封皮、编编制说明明、取费费表、计计价表、材材差表,清清单计价价的还须须附综合合单价分分析表等等详细资资料)、不不便附详详细施工工图的(如如土方挖挖运,机机械台班班,材料料倒运,临临时拆改改等),须须绘出此此单内容容对应的的平面位位置定位位图,并并现场拍拍照,将将相关影影相资料料附于其其后;7.7.33所有的的拆改工工程,
16、事事前定价价有难度度,情况况紧急,工工期紧急急等工程程均须进进行现场场拍照,将将相关影影像资料做做为附件件附于变变更(洽洽商)签签证后;7.7.44签字确确认原则则:7.7.441工工程部经经办工程程师、设设计师须须对所有有的变更更(洽商商)签证证相关所所有需要要认质、认认量的图图纸、文文本资料料签字确确认,其其部门经经理复核核,确认认无误后后签字,涉涉及到图图纸的应应由工程程部经理理或总工工程师复复核确认认无误后后签字。7.7.442合合同预算算部对结结算书资资料签字字确认,合合同预算算部经理理复核,确确认无误误后签字字。7.8 签字确确认明晰晰:任何何经办人人签字确确认除包包括自己己的名字
17、字、日期期外,还还需写明明认知情情况,措措辞要清清晰明了了,避免免用词含含糊引起起结算时时的歧义义和纠纷纷7.9 编号连续续:工程部部须对所所有出具具的设计计变更(洽洽商)单单分别进行行编号,并保证编号的连续性,以便于核算变更及洽商发生的费用(具体编号原则详见支持文件)。7.10 对对于造价价调减的的设计变变更(洽洽商),工工程部现现场工程程师要及及时跟踪踪、落实实、核定定减少的的具体数数额,并并与承包包单位形形成书面面记录,防防止因漏漏报而给给公司造造成损失失。如发发生后期期取消设设计变更更或工程程洽商的的,工程程部应立立即以书书面形式式通知各各相关部部门及单单位,避避免不必必要费用用支出。
18、7.11 现场场签证的的计价原原则:合合同中有有相应的的计价执执行合同同,合同同中没有有的应在在签证单单中确定定计价方方式、单单价方可可实施(如如属综合合单价,则则包含间间接费、管管理费和和利润,并并明确是是否包含含税金)。7.12 如签签证单涉涉及到隐隐蔽施工工、金额额、工日日、机械械台班及及其它事事后不可可复核的的项目时时,则应应由经办办工程师师及合同同预算部部造价师师、造价价咨询公公司现场场共同认认定;并并采取进进行拍照照等保留留影响资资料措施施,以备备计价或或集团审审计之用用,确保保事件的的真实性性,可复复核性。凡是事后图纸无法完全反映实际情况的,应由监理单位、工程部、合同预算部及造价
19、咨询公司进行过程监督和计量。8.相关资资料管理理8.1公司司工程部部、合同同预算部部应在设设计变更更、工程程洽商及及现场签签证发出出前录入入相应管管理台账账,留存存资料,整整理归档档,妥善善保存,应应设置设设计变更更(洽商商)、现现场签证证事项的的单据交交付记录录,即交交付对方方单据时时要求对对方签收收,接受受方不得得拒签。8.2设计计变更、工工程洽商商及现场场签证及及结算资资料一式式五份,公公司综合合管理部部、合同同预算部部、咨询询公司、工工程部、施施工单位位各留存存一份原原件,监监理留存存复印件件。并整理归档档、妥善善保存; 9.生效时时间 本管理制度度自签发发之日起起执行,由由合同预算算
20、部负责责解释和和修改。10. 施施工单位位提报设设计变更更、洽商商、签证证结算清清单明细细表10.1设设计变更更结算清清单明细细10.1.1附表表5工工程变更更结算审审批单;10.1.2附表表3工工程变更更、洽商商申请审审批单10.1.3附表22设计计变更通通知单;10.1.4申报清清单或预预算,并并附计算算式。10.2洽洽商结算算清单明明细10.2.1附表表5工工程变更更结算审审批单;10.2.2附表表3工工程变更更、洽商商申请审审批单10.2.2附表表1工工程洽商商记录表表;10.2.3申报报清单或或预算,并并附计算算式。10.3签签证结算算单明细细10.3.1附表表5工工程变更更结算审审
21、批单;10.3.2附表表4现现场签证证单;10.3.3人工工、机械械台班明明细记录录、土方方方格网网等基础础资料。第二部分支持文文件1.附件:1.1附表表1工程洽洽商记录录表(施工前前由建设设单位工工程部出出具)1.2附表表2设计变变更通知知单(施工前前由建设设单位工工程部出出具)1.3附表表3工程变变更、洽洽商申请请审批单单(施工前前由建设设单位工工程部出出具)1.4附表表4工程现现场签证证单(现场谈谈判后施施工前由由施工单单位根据据谈判结结果填写写)1.5附表表5工程变变更结算算审批单单(施工完完成后由由施工单单位出具具)1.6设计计变更、工工程洽商商办理流流程(内内控程序序)1.7现场场
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