工程部工作程序16273.docx

《工程部工作程序16273.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程部工作程序16273.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程部工作程序与标准一、 高压事故停电处理程序与标准程 序序标 准1、 确认当发生单路路或双路路事故停停电时，要要立即向向顺义供供电局调调度室、天天竺变电电站询问问停电原原因。当当确认停停电线路路不能马马上恢复复时，向向部门汇汇报情况况，并向向公司领领导及相相关部门门说明停停电原因因。2、 应急措施(1) 事故停电后后，按事事故倒闸闸进行操操作，停停掉主进进断路器器，拉出出小车。(2) 如单路停电电，要将将另一有有电高压压回路投投入运行行。推进进小车，合合上主断断路器。迅迅速将号号变电站站低压柜柜主断路路器合上上。(3) 如双路供电电线路停停电，在在高压倒倒闸操作作完毕后后，迅速速到八区区动力

2、中中心启动动备用发发电机，使使水处理理站投入入供水运运行。 (4) 按与顺顺义供电电局签订订的代维维护协议议，请顺顺义供电电局尽快快查明故故障原因因，采取取措施恢恢复供电电。3、 工作记录在事故倒闸闸操作和和采取应应急措施施后，在在工作记记录上做做好详细细记录。二、 天然气地下下管网泄泄漏抢修修程序程 序序标 准1、 确认当发生地下下管网泄泄漏时，首首先确认认泄漏的的大致位位置，影影响的区区域，通通报公司司领导及及相关部部门（管管业部、财财务部）2、 抢修(1) 联系鑫瑞龙龙公司进进行泄漏漏现场土土方施工工，寻找找漏点。(2) 保护泄漏现现场，架架设围障障。(3) 联系天然气气公司管管网所抢抢

3、修队，讲讲明泄漏漏情况，确确认现场场施工的的具体时时间。(4) 通知管业部部停气抢抢修的具具体时间间，安排排现场抢抢修的人人员配合合。(5) 确认管业部部对客户户通知到到位，停停气抢修修，漏点点检查，确确认漏点点消除。(6) 恢复供气。(7) 安排鑫瑞龙龙公司对对抢修点点防腐修修复，土土方回填填，恢复复草坪。(8) 抢修资料存存档。3、 保险索赔地下管网抢抢修费用用由财务务部向保保险公司司索赔，工工程部提提供下述述资料：(1) 抢修预算(2) 费用发票(3) 抢修现场照照片三、 生活水地下下管网泄泄漏抢修修程序程 序序标 准1、 确认当发生地下下管网泄泄漏时，首首先确认认泄漏的的大致位位置，影

4、影响的区区域，通通报公司司领导及及相关部部门（管管业部、财财务部）。2、 抢修(1) 联系承包商商进行泄泄漏现场场土方施施工，寻寻找漏点点。(2) 通知管业部部停水抢抢修的区区域及具具体时间间，安排排现场抢抢修的人人员配合合。(3) 确认管业部部对客户户通知到到位，停停水抢修修，漏点点检查，确确认漏点点消除。(4) 恢复供水。(5) 安排承包商商对抢修修点防腐腐修复，土土方回填填，恢复复草坪。(6) 抢修资料存存档。3、 保险索赔地下管网抢抢修费用用由财务务部向保保险公司司索赔，工工程部提提供下述述资料：(1) 抢修预算。(2) 费用发票。(3) 抢修现场照照片。四、 用户维修、装装修、工工程

5、报价价及工作作单流程程图五、 年度房屋普普查工作作程序程 序序标 准1、 制定计划工程部计划划普查工工作，主主要内容容：(1) 普查范围：别墅、公公寓和公公共区域域。(2) 普查内容：水、电电、气、结结构、装装修五大大部分。(3) 普查时间：10月月份的第第二个星星期开始始，历时时3个星星期，入入户时间间为100至155分钟。(4) 入户人数：2至33人。(5) 要求客户配配合事项项。2、 通知普查工程部以备备忘录的的形式，通通知各相相关房屋屋使用部部门，安安排配合合普查，管管业部通通知客户户在普查查时间内内留人。3、 实查工程部组织织2至33人，对对房屋内内的水、电电、气、结结构、装装修进行

6、行检查，并并填写安安全普查查记录。4、 汇总工程部填写写：(1) 现管房屋目目录(2) 安全普查记记录(3) 房屋完损等等级评定定(4) 安全普查汇汇总台帐帐(5) 年度安全普普查清册册(6) 年度经营管管理房屋屋主要修修缮工程程量汇表表(7) 年度北京城城镇镇房房屋安全全普查汇汇总表（结结构）。(8) 年度北京城城镇房屋屋安全普普查汇总总表（总总评）5、 资料上报朝阳区区土地管管理局八八里庄房房管所：(1) 普查工作报报告(2) 总平面图(3) 报表年度度经营管管理房屋屋主要修修缮工程程量汇总总表；年度北北京城镇镇房屋安安全普查查汇总表表（结构构）；年度北北京城镇镇房屋安安全普查查汇总表表（

7、总评评）。存档备案：工程部部填写的的所有表表格。六、 节假日工程程维修流流程图七、 装修报价程程序程序标准1、 接待部门（销销售部、管管业部） 受理理客户提提出的装装修要求求非代理出租租、续租租项目，首首先接待待部门应应确认客客户是一一般询价价还是确确定装修修要求正正式报价价。(1) 一般询价：接待部部门按相相关部门门提供的的标准报报价单或或向主管管人员口口头询价价，向客客户口头头做项目目估算报报价。(2) 正式报价：按以下下程序办办理。2、 接待部门根根据客户户要求填填写客客户要求求明细单单(1) 按明细单单栏目目，认真真填写。(2) “时间要求求”一栏，应应注明客客户要求求装修时时间，如如

8、客户对对报价时时间有特特殊要求求，应一一并注明明。(3) 明细单由由接待部部门主管管审核签签字后送送相关报报价部门门。综合或单一一装修工工程项目目：送工工程部和和其他相相关部门门。单一采购配配置物品品：送客客房部单一园林绿绿化：送送园林部部3、 单一项目报报价：1 装修工程1） 审核项目2） 委托报价3） 审核报价4） 打印报价单单返接待待部门5） 客户确认6） 报价时间2园林林绿化工工程1） 审核项目2） 做预算3） 返接待部门门4） 送客户确认认3采购购配置物物品1） 审核项目2） 市场询价3） 填写报价价单返返接待部部门4） 送客户确认认单一项目报报价指：单一的的装修工工程，园园林绿化化

9、工程，采采购配置置物品等等项目。l 由工程部项项目负责责人，认认真复核核装修项项目，对对明细细单中中表达不不清楚的的项目，通通过接待待部门与与客户联联系确认认，必要要时与承承包商一一起勘察察现场确确认。l 择优确定承承包商，工工程部委委托承包包商报价价。l 工程部各项项目负责责人按公公司确定定的装修修工程标标准定价价，认真真审核项项目工程程量及价价格，主主任工程程师作总总体审核核，并签签署审核核意见丽丽京花园园 号号工程维维修预算算审核表表。l 审核无误后后，工程程部打印印丽京花花园分公公司报价价单。（代代理房屋屋项目除除外），部部门经理理（或主主任工程程师）复复核签字字返回接接待部门门。注：

10、代理房房屋项目目（指大大业主、新新海康、保保利）由由工程部部审核承承包商报报价单后后，由部部门经理理（或主主任工程程师）复复核签字字返回接接待部门门。l 接待部门项项目负责责人对客客户要求求项目审审核后报报部门经经理复核核签字送送客户（或或业主）确确认。l 报价时间不不超过33天或按按客户要要求。l 由园林部技技术主管管认真复复核项目目，对明明细单中中表达不不清楚的的项目，通通过接待待部门与与客户联联系确认认，必要要时勘察察现埸确确认。l 确定工程量量，拟定定施工预预算，打打印报价价单。l 部门；经理理审核签签字后返返接待部部门。l 接待部门项项目负责责人对客客户要求求项目审审核后报报部门经经

11、理复核核签字送送客户（或或业主）确确认。报价时间：不超过过2天。l 由客房部主主管复核核物品清清单，确确认物品品品名，规规格型号号，数量量及其他他特殊要要求。l 市埸询价，询询价应按按同等材材料比质质量，同同等质量量比价格格，同等等价格比比服务的的原则确确定。l 填写报价价单部部门经理理审核签签字后返返回接待待部门。l 接待部门项项目负责责人按客客户要求求项目审审核后报报部门经经理复核核签字后后送客户户（业主主）确认认。要求：1）报报价时间间：2天天。 2）已已有固定定市场价价格品牌牌厂家的的物品，按按固定的的价格报报，但应应随时掌掌握市场场的变化化，进行行必要的的调整。4、综合项项目报 价1

12、 相关部门报报价2 报价汇总3 返回接待部部门4 送客户确认认5增改改项目报报价综合项目指指：除装装修工程程外，附附加园林林绿化，采采购配置置物品、清清洁等项项目。按第3项单单一项目目规定程程序报价价。报价价时间不不超过33天，一一般装修修的报价价时间不不超过22天。1） 相关部门报报价单送送工程部部汇总。2） 工程部根据据各部门门报价单单，汇总总丽京花花园分公公司装装修项目目报价汇汇总表。汇汇总报价价时间不不超过22天，一一般装修修报价时时间不超超过1天天。工程部主任任工程师师、部门门经理复复核签字字后，附附承包商商、相关关部门报报价单返返回接待待部门。接待部门项项目负责责人对客客户要求求项

13、目审审核后将将装修修项目报报价汇总总表报报部门经经理复核核签字送送客户（业业主） 确认。报价时间：1） 全部装修加加建房屋屋项目：5天。2） 一般装修：3天。增改项目包包括：装装修项目目报价汇汇总表送送客户（业业主）后后又提出出，增加加或减少少或改变变部分项项目作法法，报修修按第44项报价价的汇总总报价时时间不超超过2天天。后附一、附附表格样样式：1、 客户要求明明细单；2、 丽京花园分分公司装装修项目目报价汇汇总表；3、 园林工程报报价单；4、 物品采购报报价单；5、 装修工程报报价单；6、 丽亦花园园 号工程程维修预预算审核核表后附二、丽丽京花园园分公司司工程维维修取费费标准八、 客房内燃

14、气气系统改改造程序序程 序序标 准1、 报装业主委托丽丽京花园园分公司司向市政政主管部部门办理理申请报报装手续续，并须须向政府府缴纳四四源费。四四源费缴缴纳标准准按申报报时市政政府规定定标准办办理。委委托申报报时业主主需向丽丽京花园园分公司司提供如如下资料料：(1) 业主房产证证明。(2) 业主室内天天然气系系统改造造施工图图（系统统图、平平面图）及及材料表表。(3) 选选用燃气气设备说说明书（中中文）及及由北京京市燃气气用具产产品质量量监督检检验站出出具的该该设备检检验报告告（所选选燃气设设备应属属天然气气公司推推荐产品品）2、 审核(1) 施工单位由由天然气气公司业业务主管管部门指指定认可

15、可。(2) 施工前业主主通知管管理公司司切断该该房屋天天然气供供应。(3) 施工期间间任何人人不得自自行开启启调压箱箱内供气气阀门。3、 验收投用(1) 施工单位自自行验收收确认合合格。(2) 业主通知管管理公司司联系天天然气公公司管理理部门联联合验收收，确认认合格并并填写验验收单。管理公司见见验收单单给予正正式送气气投用。(4) 改改造资料料存档。九、 业主自行改改造燃气气系统向向天然气气公司申申报管理理公司审审核程序序程 序序标 准1、 申报业主自行改改造燃气气系统向向北京天天然气公公司办理理申请报报装手续续，并须须向政府府缴纳四四源费。四四源费缴缴纳标准准按申报报时市政政府规定定标准办办

16、理。2、 审核申报前业主主需向丽丽京花园园分公司司提供如如下资料料：(1) 业主室内天天然气系系统改造造施工图图（系统统图、平平面图）及及材料表表。(2) 选选用燃气气设备说说明书（中中文）及及由北京京市燃气气用具产产品质量量监督检检验站出出具的该该设备检检验报告告（所选选燃气设设备应属属天然气气公司推推荐产品品）3、 施工(1) 天然气公司司同意改改造后, 施工工单位需需持有关关文件到到管理公公司备案案, 并并在施工工前通知知管理公公司切断断该房屋屋的天然然气供应应。(2) 施工期间任任何人不不得自行行开启调调压箱内内供气阀阀门。4、 验收投用(1) 施工单位自自行验收收确认合合格。(2)

17、业主通知管管理公司司并联系系天然气气公司管管理部门门联合验验收，确确认合格格并填写写验收单单。(3) 管理公司见见验收单单给予正正式送气气投用。(4) 改造资料交交管理公公司存档档。十、 房屋装修改改造工作作程序（一） 大业主、新新海康、保保利房屋屋出、续续租装修修施工 程程序 标标准1. 业主主确认1.1 大业主主确认1.1.11填写租租约情况况登记表表接待部门审审核报价价汇总表表后，认认为费用用与租约约条件合合理情况况下填写写租约约情况登登记表（ 简称登记表）。1.1.22报业主主确认接待部门将将登记记表送送业主签签字确认认。1.2新海海康、保保利确认认1.2.11拟定致致业主传传真件接待

18、部门审审核报价价汇总表表后，认认为费用用与租约约条件合合理情况下，起起草致业业主传真真件。1.2.22报业主主确认传真件附工工程项目目报价单单，送管管理公司司业主代代表审核核签字传真至业业主确认认。2. 项目目实施2.1业主主确认后后，登登记表转转作业部部门 接待部门将将业主签签字确认认的登登记表复复印件转转工程部部注：新海康、保保利：由由接待部部门根据据业主确确认传真真件填写写登记记表。单一项目转转相关作作业部门门。2.2作业业部门拟拟定呈批批件报批批综合或单一一装修工工程项目目由工程程部拟定定合同文文件以呈呈批件形形式报公公司审批批。呈批件应附附：合同同、报价价单、承承包商预预算、业业主确

19、认认的登登记表。合同应采用用公司审审批的合合同范本本，并应应有技术术要求、做做法，工工程进度度表、预预算等附附件。单一采购项项目由客客房部以以呈批件件形式报报公司审审批。单一园林绿绿化项目目由园林林部以呈呈批件形形式报公公司审批批。2.3审批批后综合合项目实实施2.3.11工程部部将批复复的呈批批件转管管业部、客客户部、会会计部、园园林部（如如有项目目）管业部：清清洁向客客房部发发工作单单，园林林向园林林部发工工作单。会计部：备备案，根根据呈批批件批复复项目及及预算收收支各项项费用。客房部：根根据呈批批件批复复的项目目及预算算采购、配配置物品品。园林部：安安排施工工。清洁及采购购配置物物品的时

20、时间要求求由客房房部与工工程部协协商确定定。2.3.22签订工工程合同同工程部凭批批件由公公司主管管领导签签订工程程委托合合同。合同正本送送会计部部备案，工工程部留留存复印印件。2.3.33工程部部发开竣竣工备忘忘录工程部按合合同规定定向管业业部、销销售部、保保卫部、客客房部发发备忘录录，内容容主要包包括：物物业名称称、施工工主要内内容，承承包商名名称，工工期安排排，每日日施工时时间等。2.3.44支付承承包商工工程预付付款按合同规定定比例,由工程程部根据据批复的的呈批件件向会计计部申请请支付承承包商工工程预付付款。2.3.55工程项项目监理理工程部专业业技术人人员，依依据施工工规范，装装修技

21、术术要求进进行现埸埸工程质质量进度度监理。2.3.66竣工验验收工程竣工后后，由工工程部组组织各专专业主管管对项目目进行全全面验收收，并签签署竣工工验收单单，验收收单应由由承包商商负责人人，工程程部专业业负责人人，主任任工程师师，部门门经理共共同签字字生效。2.3.77施工单单位提供供竣工图图纸根据合同规规定，施施工单位位在竣工工验收一一周内提提供竣工工图。工程部各专专业主管管按规定定审查竣竣工图，由由主任工工程师签签字验收收。竣工图在工工程部资资料档案案室存档档备查。2.3.88支付工工程结算算款工程部起草草呈批件件，后附附合同复复印件，竣竣工验收收单，承承包商付付款申请请书，工工程洽商商及

22、其他他相关文文件一并并报管理理公司审审批。公司批复后后，由工工程部向向会计部部申请支支付工程程结算款款。合同规定有有工程质质量保证证金，按按合同规规定期限限，到期期后双方方签署最最终验收收单按支支付结算算款程序序办理，工工程保修修期一般般为一年年，防水水工程为为三年。2.4.项项目变更更2.4.11客户提提出变更更要求，作作业部门门报价由接待部门门通知工工程部或或相关部部门在客客户要求求可行情情况下报报价（简简单项目目可做口口头询价价报价）2.4.22管业部部发工作作单由接待部门门通知管管业部发发工作单单，工作作单应注注明XXX号装修修项目变变更洽商商，并注注明具体体变更内内容，报报价，接接待

23、部门门项目负负责人，费费用确认认人等内内容。（工工程部项项目负责责人协助助填写）接待部门将将工作单单送工程程部。2.4.33 业主主确认由工程部请请业主或或业主代代表签字字确认。确认后，由由工程部部安排实实施。2.5配置置家用电电气设备备电气设备应应包括所所有需接接通电源源才可使使用的设设备。2.5.11客房部部办理出出库手续续客房部办理理出库手手续，并并填写家家用电器器设备配配置单，配配置单转转工程部部安排实实施。2.5.22工程部部安装、调调试、检检测设备备工程部凭配配置单领领出设备备到客户户家，对对设备进进行安装装调试，检检测质量量，完成成后，请请客户在在配置置单上上签字验验收，工工程部

24、操操作人员员在配配置单签签字。2.5.33配置置单返返回客房房部留存存操作人员将将配置置单交交回工程程部调度度，由工工程调度度转客房房部。2.6承包包合同范范围内的的装修项项目程序序在承包维修修合同范范围内的的装修项项目，由由工程部部以通通知单形形式书面面通知承承包商施施工。通知单内内容应包包括：项项目、工工期、材材料、要要求。（二） 小业主装修修施工 程程序 标标准1. 业业主确认认由接待部门门将报价价汇总表表送业主主确认签签字2. 项目目实施2.1报价价在1000000元以上上(含1100000元)原则：签订合同：装修工程合合同：由由客户与与承包商商签订；管理公司承承担的工工作项目目（台设

25、设备采购购、绿化化、清洁洁）由管管理公司司与客户户签订合合同或以以工人单单形式办办理。合同应采用用管理公公司的标标准合同同范本。预算款：工程款由管管理公司司代收代代付客户支付管管理公司司的预付付款，不不低于总总费用的的60%由工程程部根据据装修工工程和设设备采购购各占总总费用的的比例，确确定客户户应支付付预付款款的比例例。其中中：设备备采购款款应按1100%预付计计算，并并由工程程部将客客户应付付的比例例在报价价单中注注明。支付承包商商预付款款：由工工程部根根据客户户支付预预付款比比例，确确定管理理公司向向承包商商支付预预付款的的比例，应应在客客户服务务收支明明细单中中注明。一一般向承承包商支

26、支付预付付款在440%。在在客户支支付工程程预付款款后，由由管理公公司按规规定比例例支付承承包商预预付款。发票：会计部收到到客户工工程款后后，开具具管理公公司资金金往来发发票，工工程竣工工后，由由会计部部向客户户提供承承包商的的正式发发票。管理公司承承担工作作项目：由会计计部开具具管理公公司的正正式发票票，在客客户无特特殊要求求时，可可开具资资金往来来发票。2.1.11报价单单由接待待部门转转工程部部报价单必须须由客户户签字确确认，方方能生效效。2.1.22工程部部填写客客户服务务收支明明细单拟拟定合同同工程部按收收支明细细单相相应栏目目填写，由由部门经经理审核核签字后后附：合合同、报报价单汇

27、汇总表。承承包商报报价。2.1.33凭报价价单，接接待部门门要求客客户支付付工程预预付款。2.1.44签订合合同合同送接待待部门请请客户签签字,客客户签字字后工程程部送承承承包商商签字和和管理公公司代表表签字（签签字顺序序也可相相反）2.1.55收支支明细单单由工工程部转转会计部部客户支付工工程款后后，由会会计部填填写收收支明细细单相相应栏目目，部门门经理审审核签字字。收支明细细单后后附，合合同、报报价汇总总表、承承包商报报价、付付款发票票复印件件，由会会计部送送公司主主管领导导审批。2.1.66批复的的收支支明细单单由总总经办转转工程部部原件由工程程部转会会计部备备存，复复印件由由工程部部、

28、管业业部和接接待部门门备存。2.1.77.支会承承包商工工程预付付款根据收支支明细单单付款款比例及及时间支支付2.1.88管业部部根据批批复的收收支明细细单发发工作单单到作业业部门工作单应注注明：收收支明细细单号号码，工工作内容容和“工程完完工后返返管业部部”和“本收收支明细细单共共发多少少工作单单张数字样，工工作单后后附收收支明细细单复复印件。2.1.99作业部部门接到到工作单单后按要要求安排排施工，实实施工程程监理2.1.110工程程竣工验验收工程竣工后后，请客客户在验验收单签签字，接接待部门门应要求求客户在在工程竣竣工后33日内到到埸验收收，如客客户要求求代理验验收，装装修工程程由工程程

29、部验收收签字，其其他项目目由接待待部门派派代表验验收签字字。2.1.111竣工工后的工工作单返返回管业业部管业部汇总总工作单单送会计计部。管业部代理理项目，由由管业部部向客户户要求支支付工程程结算款款。销售代理项项目，由由管业部部将工作作单汇总总后转 销售部部，由销销售部向向客户要要求支付付工程结结算款。2.1.112客户户支付结结算款客户到会计计部付款款，会计计部开具具相关发发票。会计部在工工作单上上盖收款款章。2.1.113收收支明细细单报报公司审审批会计部收到到工程结结算款后后，填写写收支支明细单单相应应栏目，部部门经理理审核签签字。收支明细细单后后附：验验收单，所所有工作作单、发发票复

30、印印件由会会计部报报公司主主管领导导审批。2.1.114支付付承包商商工程结结算款批复的收收支明细细单由由总办转转工程部部，工程程部将收收支明细细单转转会计部部，会计计部凭承承包商的的请款申申请书支支付结算算款。2.1.115支付付承包商商保修保保证金按合同到保保修期后后，由双双方签署署最终验验收单，支支付保修修保证金金。2.1.66批复的的收支支明细单单由总总经办转转工程部部原件由工程程部转会会计部备备存，复复印件由由工程部部、管业业部和接接待部门门备存。2.1.77.支会承承包商工工程预付付款根据收支支明细单单付款款比例及及时间支支付。2.1.88管业部部根据批批复的收收支明细细单发发工作

31、单单到作业业部门工作单应注注明：收收支明细细单号号码，工工作内容容和 “工程完完工后返返管业部部”和“本收收支明细细单共共发多少少工作单单张数字样，工工作单后后附收收支明细细单复复印件。2.1.99作业部部门接到到工作单单后按要要求安排排施工，实实施工程程监理2.1.110工程程竣工验验收工程竣工后后，请客客户在验验收单签签字，接接待部门门应要求求客户在在工程竣竣工后33日内到到埸验收收，如客客户要求求代理验验收，装装修工程程由工程程部验收收签字，其其他项目目由接待待部门派派代表验验收签字字。2.1.111竣工工后的工工作单返返回管业业部管业部汇总总工作单单送会计计部。管业部代理理项目，由由管

32、业部部向客户户要求支支付工程程结算款款。销售代理项项目，由由管业部部将工作作单汇总总后转销销售部，由由销售部部向客户户要求支支付工程程结算款款。2.1.112客户户支付结结算款客户到会计计部付款款，会计计部开具具相关发发票。会计部在工工作单上上盖收款款章。2.1.113收收支明细细单报报公司审审批会计部收到到工程结结算款后后，填写写收支支明细单单相应应栏目，部部门经理理审核签签字。收支明细细单后后附：验验收单，所所有工作作单、发发票复印印件由会会计部报报公司主主管领导导审批，2.1.114支付付承包商商工程结结算款批复的收收支明细细单由由总办转转工程部部，工程程部将收收支明细细单转转会计部部，

33、会计计部凭承承包商的的请款申申请书支支付结算算款。2.1.115支付付承包商商保修保保证金按合同到保保修期后后，由双双方签署署最终验验收单，支支付保修修保证金金。2.2.22.1.7工程竣竣工验收收工程竣工后后，客户户在工作作单上签签字验收收，工程程部验收收后，在在签承包包商的工工程验收收单上签签字。2.2.22.1.8竣工后后的工作作单返管管业部管业部汇总总工作单单送会计计部2.2.22.1.9收支支明细单单报公公司审批批会计部收到到全部工工作单后后，填写写收支支明细单单相应应栏目，部部门经理理审核签签字。收支明细细单后后附：所所有经验验收的工工作单、发发票复印印件、工工程验收收单由会会计部

34、报报公司主主管领导导审批。2.2.22.1.100支付承承包商工工程款批复的收收支明细细单由由总办转转工程部部，工程程部再转转会计部部,会计计部凭承承包商的的请款申申请书支支付结算算款。2.2.22.2客客房部打打批件呈呈公司单一外购家家具、设设备的工工程，由由客房部部打呈批批件，后后附盖有有收款章章的工作作单复印印。2.2.22.3客客房部安安排施工工客房部根据据批复的的呈批件件安排工工作2.2.22.4验验收客户在工作作单上签签字验收收2.3 报报价在550000元以下下原则: 在在客户有有要求在在完工后后支付费费用,即即由丽京京分公司司垫支服服务的情情况下,管业部部经理可可决定给给予信誉

35、誉较好的的客户实实行垫支支服务。执执行以下下程序：对于信誉较较差的客客户不予予垫支,相应的的工作程程序同同同100000以以下的工工作程序序。2.3.11非综合合维修服服务项目目2.3.11.1管业业部决定定垫支服服务的工工作单发发至作业业部门管业部根据据客户已已确认的的报价单单开工作作单，管管业部经经理在工工作单上上注明“同意垫垫支”字样。2.3.11.2作业业部门接接工作单单后安排排施工、验验收完工后，客客户在工工作单费费用栏签签字验收收。2.3.11.3催款款工程部将工工作单的的第二联联返会计计部，会会计部发发帐单给给客户催催收工程程款。2.3.11.4支付付承包商商工程款款工程部每月月

36、汇总全全月的工工作单，以以呈批件件的形式式报批后后每月110日会会计部支支付（已已收到客客户交款款的）工工程款。2.3.22综合维维修服务务项目2.3.22.1单一一清洁或或购置家家具或设设备的工工作，管管业部决决定垫支支服务的的，工作作单发至至作业部部门管业部根据据客户已已确认的的报价单单开工作作单，管管业部经经理在工工作单上上注明“同意垫垫支”字样。单一清洁、家家具的工工作单发发至客房房部单一设备的的,工作作单发至至工程部部2.3.22.1.1作业部部门安排排工作外购材料的的由客房房部凭注注有“同意垫垫支”字样的的工作单单到会计计部支取取购货款款。工程部安排排施工监监理2.3.22.1.2

37、工程验验收客户在工作作单的费费用确认认栏签字字验收。2.3.22.1.3竣工工后,工工作单返返管业部部管业部汇总总工作单单送会计计部。2.3.22.1.44催款管业部通知知客户在在工程验验收的77天内交交款。2.3.22.2非非单一清清洁购置置家具设设备的工工作，管管业部决决定垫支支服务的的,工作作单发至至作业部部门管业部根据据客户已已确闪的的报价单单开工作作单,管管业部经经理在工工作单上上注明”同意垫垫支”字样。2.3.22.2.11工程部部填写收收支明细细单转转会计部部收支明细细单后后附客户户验收签签字，盖盖有收款款章的工工作单。2.3.22.2.2收收支明细细单报报公司会计部收到到客户所

38、所交税款款后，填填写收收支明细细单相相应栏，部部门经理理审核签签字。后后附所有有工作单单，付款款发票复复印件。2.3.22.2.3作业业部门安安排工作作工程部安排排施工2.3.22.2.4 工工程验收收客户在工作作单费用用栏和验验收栏签签字, 工程部部在施工工单位的的工程验收单单上签字字验收2.3.22.2.44付承包包商工程程款批复的收收支明细细单由由总办转转工程部部，工程程部将收收支明细细单转转会计部部,凭承承包商的的请款书书支付结结算款。2.4报价价在20000元元以下原则：在客户有要要求在完完工后支支付费用用，即由由丽京分分公司垫垫支服务务情况下下管业部部主管可可决定给给予信誉誉较好的

39、的客户实实行垫支支服务。程序同2.32.5 报报价在110000元以下下原则：丽京分公司司垫支服服务，管管业部经经理或主主管可决决定给予予信誉不不好的客客户实行行收现服服务。综合维修的的项目，实实行收现现服务。2.5.11 非综合合维修（不不含收现现服务） 2.5.11.1.管业部部发工作作单至作作业部门门2.5.11.2.工作部部门安排排工作2.5.11.3费用用确认工工程验收收客户在工作作单费用用栏和验验收栏签签字2.5.11.4催款款工程部将工工作单的的第二联联返会计计部，会会计部发发帐单给给客户催催收工程程款。2.5.11.5支付付承包商商工程款款工程部每月月汇总全全月的工工作单，以以

40、呈件的的形式报报批后，每每月100日会计计部支付付（已收收到客户户交款的的）工程程款。2.5.22综合维维修、非非综合维维修的收收现服务务管业部经理理或主管管在工作作单上注注明收收现字字样2.5.22.11接待部部门要求求客户交交款2.5.22.2管业业部发工工作单至至作业部部门工作单：会会计部收收款后，管管业部将将盖有收收款章的的工作单单发至作作业部门门。2.5.22.33工程验验收客户在已盖盖有收款款章的工工作单验验收栏签签字。2.5.22.4支付付承包商商工程款款工程部每月月汇总全全月工作作单，以以呈批件件的形式式报批后后每月10日日会计部部支付工工程款。注：表格样样式1、 租约情况登登记表；2、 工程验收单单；3、 家用电器设设备配置置单；4、 工程施工通通知单；5、 客户服务收收支明细细单。