西南林业大学预算资金绩效自评暂行办法.docx

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1、关于开展2019年预算支出绩效评价的通知各学院、部门、单位：根据西南林业大学预算绩效管理办法（西南林201976号）西南林业大学预算绩效评价实施细则（西南林201977号）的相关规定，为保证2019年预算支出绩效评价工作顺利开展，现将开展2019年预算支出绩效评价工作通知如下:一、 总体要求绩效评价是考核预算单位资金使用效益和及时发现问题、解决问题的有效途径，各预算资金使用部门应高度重视预算绩效评价工作，积极配合上级部门和预算中心收集项目实施及成果资料，完成绩效自评及自评报告的撰写，按时间和要求提供绩效评价相关资料。二、绩效评价的范围、对象、时间(一)绩效评价的范围绩效评价的范围，包括财政批复

2、项目，部门预算批复项目，学校财务预算批复项目和当年预算调整及追加项目。(二)绩效评价的对象1.A类,省财政厅及省级部门在批复学校年初预算和追加预算时，同时批复绩效目标确定的项目。本年A类项目详见附件1。2.B类,省财政厅及省级部门批复追加预算时，未批复绩效目标的项目。本年B类项目详见附件2。3.C类,学校预算批复且预算资金500万元的项目和预算追加项目。本年C类项目详见附件3。4.D类，学校预算批复的项目，但不包括在以上类别中的项目。(三)绩效评价工作安排归口管理部门负责组织归口管理的项目实施部门编制绩效自评报告、审核和汇总报送预算中心；预算中心负责汇总绩效自评报告，组织专家评审，报送领导小组

3、和公开评审结果；负责编制学校层面的绩效评价报告，报送上级有关部门，按照财政要求公开学校层面的绩效评价报告等。(四)绩效自评报告的报送时间10月31日前下达的预算拨款，绩效自评报告报送时间为次年1月10日前；10月31日后下达的预算拨款，绩效自评报告报送时间为次年1月31日前。逾期报送的，该项目经费绩效评价结果，在专家评审等级基础上再下调12个等级。上级部门有绩效报送时间要求的，预算中心按照时间要求组织专家评审后报送；上级部门临时通知绩效报送时间要求的，预算中心视情况组织专家评审后报送。上级有关部门或学校组织的绩效再评价，按照下发通知及要求开展。三、绩效评价报送材料A类项目，绩效评价材料按照上级

4、部门要求和学校有关规定报送，详见预算中心预算下达时绩效评价附件材料；B、C类项目，按照预算中心预算下达时的要求填报绩效自评报告和绩效目标表（申报项目时已申报过绩效目标的按照申报绩效目标表填报，申报项目时没有申报过绩效目标表的，按照预算中心后续下发的绩效目标表或者按照当年绩效评价通知要求填报）；D类项目，只需填报绩效自评报告模板，单位留存备查。（详见附件6）严格按照预算资金下达文件要求，对照绩效目标开展绩效自评，原则上一事一报，不得多文号合并评价考核。四、绩效评价的程序预算中心下发当年绩效评价通知预算资金使用部门开展自评、按照要求上报绩效自评材料预算中心汇总评价材料、报领导小组领导小组按照上级部

5、门要求和学校规定选择确定再评价项目成立工作组或专家组开展审核领导小组审议结果反馈绩效评价结果预算资金使用部门针对提出的问题进行整改需整改项目整改后报领导小组审议预算中心按要求备案或上报上级主管部门。五、绩效评价结果应用绩效评价结果是衡量部门预算资金使用效果的重要依据之一。部门应根据绩效评价结果认真整改，加强沟通，不断提高预算管理水平和资金使用效益。预算中心要将绩效评价结果与预算资金安排、部门年度目标财务部分考核、内部审计等有机结合，为学校加强资金管理、提高资金使用效果提供重要依据和参考。附件: 1.西南林业大学2019年绩效评价A类项目2.西南林业大学2019年绩效评价B类项目3.西南林业大学

6、2019年绩效评价C类项目4.2019年年初预算项目支出绩效目标表5.绩效目标模板6.绩效自评报告模板财务处（预算中心）2019年11月7日附件1：西南林业大学绩效评价A类项目明细序号预算资金下达时间拨款文号内容预算下达金额（万元）归口部门实施部门备注12019年年初部门预算批复项目云教复201913号云南省教育厅关于2019年部门预算的批复-教育收费成本项目专项资金10.00财务处（预算中心）研究生院另文下达绩效目标表22019年年初部门预算批复项目云教复201913号云南省教育厅关于2019年部门预算的批复-教学科研运行运转专项资金9315.00预算中心负责编制学校层面绩效评价报告其中：2

7、.1公寓设施采购400.00国资处学生工作处参考上报的项目申报表2.2基建项目400.00基建处基建处参考上报的项目申报表2.3图书购置专项340.00图书馆图书馆参考上报的项目申报表2.4大数据与云计算阿里云中心项目1875.00国资处大数据与智能工程学院支出以已经报销部分为基础开展，参考上报的项目申报表2.5基础设施修缮400.00后勤处后勤处参考上报的项目申报表2.6仪器设备及办公家具采购800.00国资处国资处参考上报的项目申报表2.7云南绿色发展研究与服务2700.00科技处科技处参考上报的项目申报表2.8购置新校区等项目债务还本付息2400.00财务处（预算中心）财务处（预算中心）

8、参考上报的项目申报表32019年1月22日云财教20194号2019年中央引导地方科技发展专项（第一批）资金及绩效目标的通知350.00科技处生命科学学院已下发绩效目标42019年1月30日云财教201913号2019年第一批本专科学生资助补助预算中央资金的通知1083.28学生工作处学生工作处已下发绩效目标任务分解表52019年1月30日云财教201914号2019年第一批本专科学生资助补助预算中央资金的通知638.18研究生院研究生院已下发绩效目标任务分解表62019年3月12号云财教201950号云南省财政厅云南省教育厅关于下达2018-2019学年度普通高等学校退役士兵全日制教育学费资

9、助专项资金的通知0.8学生工作处（武装部）学生工作处（武装部）已下发绩效目标任务分解表72019年3月12日云财教201958号云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年研究生国家助学金省级资金预算（第二批）的通知149.56研究生院研究生院已下发绩效目标任务分解表82019年3月26日云财教201998号云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年研究生国家奖学金 国家助学金中央资金预算（第三批）的通知129.19研究生院研究生院已下发绩效目标任务分解表92019年3月12日云财教201956号云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第二批本专科学生资助省级资金预算的通知266.22学

10、生工作处学生工作处已下发绩效目标任务分解表102019年3月26日云财教201997号云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第三批本专科学生资助补助预算中央资金的通知583.60学生工作处学生工作处已下发绩效目标任务分解表112019年3月6日云财教2018424号云南省财政厅 云南省教育厅关于下达第三批中央支持地方高校改革发展专项资金的通知800.00国资处发展和改革办公室，后勤服务集团和教务处已下发项目绩效目标表122019年5月13日云财社2019101号云南省财政厅关于核拨云南省人力资源和社会保障厅专业技术人才专项奖励培养管理经费的通知168.00人事处人事处已下发项目绩效目标表

11、132019年5月16日云财教2019159号云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年普通高校研究生省政府奖学金的通知39.00研究生院研究生院已下发绩效目标任务分解表142019年5月16日云财教2019160号云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年普通高校高等职业学校省政府奖学金省政府励志奖学金的通知64.20学生工作处学生工作处已下发绩效目标任务分解表152019年5月29日云财教2019184号云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年省属专科高校生均经费（第一批）预算的通知96.00财务处（预算中心）财务处（预算中心）同时下发绩效目标表162019年5月24日云财教201

12、9186号云南省财政厅 云南省科学技术厅关于下达2019年中央引导地方科技发展专项（第二批）资金及绩效目标的通知100.00科技处材料科学与工程学院已下发绩效目标表172019年6月30日云财教2019209号云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第四批研究生国家奖学金和助学金的通知76.56研究生院研究生院已下发绩效目标分解表182019年7月3目云财教2019217号云南省财政厅关于下达2019年第一批省级文化事业建设费的通知30.00社科办马克思主义学院已下发绩效目标表192019年6月27日云财教2019215号云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第四批本专科学生资助补助

13、预算的通知288.64学生工作处学生工作处已下发绩效目标任务分解表202019年7月30日云财教2019238号云南省财政厅云南省教育厅关于下达2019年第一批省属本科高校生均经费的通知3243.00财务处（预算中心）财务处（预算中心）已下发项目绩效目标表212019年6月21日云财农2019108号云南省财政厅 云南省林业和草原局关于下达2019年第二批中央财政林业改革发展资金（非贫困县）的通知300.00科技处科技处已下发绩效目标表222019年8月30日云财行2019261号云南省财政厅关于下达云南省“千人计划”入选人才一次性工作生活补贴专项经费的通知500.00人事处人事处已下发项目绩

14、效申报表232019年9月29日云财行2019280号云南省财政厅关于下达2019年度基层人才对口培养计划研修经费的通知15.00人事处人事处已下发绩效目标表242019年7月1日云财社2019130号云南省财政厅关于下达2019年人力资源专项经费的通知8.00人事处人事处已下发绩效目标表252019年11月13日云财教2019355号云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年国家助学贷款奖励补助资金的通知25.60学生工作处学生工作处已下发绩效目标任务分解表262019年11月27日云财教2019345号云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年新增博士点、硕士点奖补资金的通知100.0

15、0发展和改革办公室化工学院已下发项目绩效目标表272019年11月28日云财社2019259号云南省财政厅关于下达第二批专业技术人才培养奖励和管理经费的通知36.00人事处人事处已下发绩效目标表282019年11月28日云财建2019365号云南省财政厅关于下达云南省千人计划产业人才专项资金的通知20.00人事处人事处已下发绩效目标表292019年11月29日云财教2019356号云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年教育对外开放专项经费（第二批）的通知27.76对外合作交流处对外合作交流处已下发项目绩效目标表302019年12月4日云财教2019339号云南省财政厅 云南省教育厅关于下

16、达2019年高等学校本专科奖助学金提标扩面资金的通知179.95学生工作处学生工作处已下发绩效目标表312019年12月9日云财教2019342号云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年教育对外开放专项经费（第一批）的通知9.5国际学院国际学院已下发绩效目标表322019年12月11日云财教2019376号云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019-2020学年度普通高等学校服兵役（含直招士官）及退役士兵国家教育资助资金的通知160.00学生工作处（人民武装部）学生工作处（人民武装部）已下发绩效目标任务分解表332019年12月16日云财教2019386号云南省财政厅关于下达2019年高等

17、教育补助经费的通知335.00国有资产管理处国有资产管理处已下发项目绩效目标表342019年12月11日云财教2019377号云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第二批省属本科高校生均经费的通知4526.96财务处（预算中心）财务处（预算中心）已下发项目绩效目标表352019年12月21日云财教2019329号云南省财政厅关于下达2019年度支持地方高校改革发展中央补助资金（第二批）的通知1360.00国资处发改办、教务处、后勤集团已下发绩效目标表362019年12月26日云财教2019422号云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年省属专科高校生均经费（第二批）预算的通知62.5

18、9财务处（预算中心）财务处（预算中心）已下发项目绩效目标表372018年云财教2018427号云南省财政厅关于下达2018年高等教育补助资金的通知56.16财务处（预算中心）财务处（预算中心）上年未考核列入本年考核项目382018年云财教2018448号云南省财政 云南省教育厅关于下达2018年省属高校生均经费清算资金的通知343.84财务处（预算中心）财务处（预算中心）上年未考核列入本年考核项目，按照上级部门考核要求392018年云财教2018427号云南省财政厅关于下达2018年高等教育补助资金的通知190.00教改中心生态与水土保持学院上年未考核列入本年考核项目发文后新增项目依内容确定附

19、件2：西南林业大学绩效评价B类项目明细序号预算资金下达时间拨款文号内容预算下达金额（万元）归口部门实施部门备注12019年2月3日云财教201912号2018年教育口已分未拨和额度结余资金的通知-2018年国家助学贷款奖补资金22.00学生工作处学生工作处参考绩效目标模板22019年3月13日云财教201969号云南省财政厅 云南省科学技术厅关于下达2019年云南省科技计划（省本级）第一批项目经费的通知1162.00科技处（1150万）/人事处（12万）科技处/人事处按照上级部门考核要求32019年5月17号云财教2019175号云南省财政厅云南省科学技术厅关于下达2019年“三区”人才支持计

20、划科技人员专项计划中央补助资金的通知272.00科技处科技处按照上级部门考核要求42019年6月21日云财教2019222号云南省财政厅 云南省科技厅关于下达2019年云南省科技计划（省本级）第二批项目经费的通知140.00科技处科技处按照上级部门考核要求52019年9月30日云财教201943号云南省“万人计划”文化名家2019年度培养经费10.00人事处人事处参考绩效目标模板62019年10月30日云财教2019319号云南省财政厅 云南省科技厅关于下达2019年第三批省本级科技计划项目经费的通知160.00科技处科技处按照上级部门考核要求发文后新增项目依内容确定附件3：西南林业大学绩效评

21、价C类项目明细序号预算文件时间预算资金拨款内容预算资金下达金额（万元）实施部门备注1年初部门预算校内预算高层次人才补贴专项经费800.00人事处自行制定绩效目标2年初部门预算校内预算特岗/派遣/聘用人员工资社保 3,670.00 人事处自行制定绩效目标3年初部门预算校内预算森林培育协同创新中心50.00林学院按照申请预算资金制定的绩效目标表4年初部门预算校内预算助学奖学专项990.00学生处参照附件5加上当年学费收入分析5年初部门预算校内预算国家林业局重点实验室验收50.00高原湿地研究中心自行制定绩效目标6年初部门预算校内预算校级学业奖学金900.00研究生院按照申请预算资金制定的绩效目标表

22、7年初部门预算校内预算学校资助社科项目经费40.00社科办自行制定绩效目标16附件：4-1云南省研究生国家助学金绩效目标及指标表（参考）实施单位名称： 预算批复文件号： 预算金额： 万元 预算执行金额： 万元 项目名称项目目标一级指标二级指标三级指标指标值评价得分（百分制）定量指标指标值绩效指标设定依据及数据来源说明研究生国家助学金列举项目目标：如1.统筹使用中央财政补助经费以及地方财政资金，及时将预算下达研究生培养机构，督促其做好发放工作；2.督促高校必须严格执行国家相关财经法规和本办法的规定，对研究生国家助学金实行分账核算、专款专用，不得截留、挤占、挪用，并自觉接受财政、审计、纪检监察、主

23、管机关等部门的检查和监督；3.全面落实研究生奖助政策，确保符合条件的研究生都能享受到相应的资助，做到不留死角。产出指标数量指标资助学生人数完成率100%资助学生人数列举上级有关规定：如1.财政部 教育部 中国人民银行 银监会关于进一步落实高等教育学生资助政策的通知（财科教201721号）；2.财政部 教育部关于进一步提高博士生国家助学金资助标准的通知（财科20175号）；3.研究生国家助学金管理暂行办法（财教2013220号）。高校按月将研究生国家助学金发放到符合条件的学生手中。产出指标数量指标资助标准达标率100%资助标准（元/人）一等/二等/三等财政部 国家发展改革委 教育部 关于完善研究

24、生教育投入机制的意见（财教201319号）1.完善研究生奖助政策体系，改善研究生学习、科研和生活条件；2.提高研究生待遇，支持研究生更好地完成学业。产出指标时效指标资金发放及时率100%资金发放时间（具体到月）研究生国家助学金管理暂行办法（财教2013220号）1.每年9月1日前省财政、省教育厅将研究生国家助学金名额和预算下达至相关高校;2.高校按月将研究生国家助学金发放到符合条件的学生手中。效益指标社会效益指标扩大招生规模6%以上研究生人数/增长人数1.财政部 教育部 中国人民银行 银监会关于进一步落实高等教育学生资助政策的通知（财科教201721号）；2.财政部 国家发展改革委 教育部关于

25、完善研究生教育投入机制的意见（财教201319号）。1.培养高层次人才、创造高水平科研成果;2.提供高水平社会服务的重任。效益指标可持续影响指标对社会、经济发展可持续影响100%财政部 国家发展改革委 教育部关于完善研究生教育投入机制的意见（财教201319号）贯彻落实国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）的有关要求，进一步提高研究生培养质量，促进研究生教育持续健康发展。满意度指标服务对象满意度指标社会公众或受助对象满意度90%以上财政部 国家发展改革委 教育部关于完善研究生教育投入机制的意见（财教201319号）通过电视、广播、报纸、网络等多种形式、广泛宣传家庭经济困难学生

26、资助新政策体系，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。 评价总得分： 评价级次：备注：绩效自评结果，采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级分为四个等级：优（得分90）；良（90得分80）；中（80得分60）；差（得分得分80）；中（80得分60）；差（得分得分80）；中（80得分60）；差（得分得分80）；中（80得分60）；差（得分得分80）；中（80得分60）；差（得分得分80）；中（80得分60）；差（得分得分80）；中（80得分60）；差（得分得分80）；中（80得分60）；差（得分60）。如超预算支出，需要自动降一档。26附件5项目预算绩效自评报告 （参考提纲）(标题2号方正小标宋简体)一、项目基本情况（第一层3号黑体）(一)项目概况（第二层3号楷体）简要阐述上级和学校文件依据及实施要求。（正文3号仿宋）(二)项目绩效目标设立情况1.按上级下达项目绩效目标阐述；2.申请预算时申报的项目绩效目标阐述；3.依据申请预算文件要求的任务目标阐述；4.自定义项目绩效目标阐述（定量指标应量化，占比不低于60%）。建议按照以上顺序选择一类绩效目标